百色市二轻城镇集体工业联合社部门预算及三公经.docx

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百色市二轻城镇集体工业联合社部门预算及三公经

百色市二轻城镇集体工业联合社2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：

单位基本情况

（一）机构设置情况：

百色市二轻城镇集体工业联合社为市直属事业单位（正处级），是全额预算管理的事业（参公）单位，属一级预算单位。

内设机构：

正职领导办公室各1个；副职领导办公室1个；

职能科室1个：

综合管理科。

（二）单位基本职能

1、贯彻执行党和国家的方针、政策，按照总社章程，充分发挥二轻联社对集体工业的“指导、维护、监督、协调、服务”的职能作用。

2、按照市委、市政府的工作部署，制定二轻工业产业规划，搞好产业布局和产业结构调整。

开展调研，向政府反映情况和提出政策建议。

负责政府和二轻企业的沟通和协调。

3、深化二轻集体工业企业改革，促进二轻集体经济的科学发展，扩大二轻联社成员，壮大集体经济。

4、加强二轻集体资产的管理，确保二轻集体资产保值增值。

指导各县二轻联社及所属企业开展多层次的职工教育，提高劳动者素质，增强二轻系统的管理水平。

推进二轻企业职工身份社会化，劳动用工市场化的工作，协调相关部门统筹解决职工的各项社会保障。

5、负责全市二轻系统各类生产、技改、基建、统计和财务月、季、年报表的收集、汇总、分析和上报。

整理综合分析行业信息，开展市场预测，实现二轻行业管理规范化、制度化。

6、负责市直二轻直属企业领导干部的考察、评价和聘任工作，以及对二轻企业人事和财务工作管理与监督。

7、承办市委、市政府及上级各级联社交办的有关事项。

（三）人员构成情况

1、在职人员编制人数7人，其中：

在职参公事业人员6人,工勤服务人员1人；全部是全额财政供养人员。

2、离退休人员：

实有人数11人，其中：

退休10人。

第二部分：

百色市二轻工业联社2018年部门预算报表

表1

财政拨款收支总体情况表

单位名称：

百色市二轻城镇集体工业联合社

单位:

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按支出功能科目分类）

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算拨款

130.10

一、一般公共服务支出

1.经费拨款（补助）

130.10

二、外交支出

（1）市本级

130.10

三、国防支出

（2）自治区和中央补助

四、公共安全支出

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

五、教育支出

（1）专项收入安排的资金

六、科学技术支出

（2）行政事业性收费收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

（3）罚没收入安排的资金

八、社会保障和就业支出

22.33

（4）国有资本经营收入安排的资金

九、社会保险基金支出

（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

十、医疗卫生与计划生育支出

9.44

（6）捐赠收入安排的资金

十一、节能环保支出

（7）政府住房基金收入安排的资金

十二、城乡社区支出

（8）其他收入安排的资金

十三、农林水支出

二、政府性基金预算拨款

十四、交通运输支出

1.市本级

十五、资源勘探信息等支出

88.66

2.自治区和中央补助

十六、商业服务业等支出

三、国有资本经营预算拨款

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

9.67

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

130.10

本年支出合计

130.10

四、上年结余收入

二十九、结转下年

1.一般公共预算拨款结转

1.一般公共服务支出

（1）经费拨款（补助）结转

2.外交支出

①市本级

3.国防支出

②自治区和中央补助

4.公共安全支出

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入结转

5.教育支出

2.政府性基金预算拨款结转

6.科学技术支出

（1）市本级

7.文化体育与传媒支出

（2）自治区和中央补助

8.社会保障和就业支出

3.国有资本经营预算拨款结转

9.社会保险基金支出

10.医疗卫生与计划生育支出

11.节能环保支出

12.城乡社区支出

13.农林水支出

14.交通运输支出

15.资源勘探信息等支出

16.商业服务业等支出

17.金融支出

18.援助其他地区支出

19.国土海洋气象等支出

20.住房保障支出

21.粮油物资储备支出

22.国有资本经营预算支出

23.预备费

24.其他支出

25.转移性支出

26.债务还本支出

27.债务付息支出

28.债务发行费用支出

收入总计

130.10

支出总计

130.10

表2

一般公共预算支出情况表

单位：

万元

科目编码

单位代码（科目编码）

单位名称（功能分类科目名称）

合计

基本支出

项目支出

结转下年

类

款

项

合计

130.10

123.80

6.30

208

社会保障和就业支出

22.33

208

行政事业单位离退休

22.33

208

归口管理的行政单位离退休

9.79

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.54

210

医疗卫生与计划生育支出

9.44

210

行政事业单位医疗

9.44

210

事业单位医疗

4.71

210

公务员医疗补助

4.73

215

资源勘探信息等支出

88.66

82.36

6.30

215

资源勘探开发

1.74

215

一般行政管理事务（资源勘探开发）

1.74

215

制造业

86.92

82.36

4.56

215

行政运行（制造业）

82.36

215

一般行政管理事务（制造业）

4.56

221

住房保障支出

9.67

221

住房改革支出

9.67

221

住房公积金

9.67

143001

百色市二轻城镇集体工业联合社

130.10

123.80

6.30

208

社会保障和就业支出

22.33

208

行政事业单位离退休

22.33

208

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.79

208

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.54

210

医疗卫生与计划生育支出

9.44

210

行政事业单位医疗

9.44

210

2101102

事业单位医疗

4.71

210

2101103

公务员医疗补助

4.73

215

资源勘探信息等支出

88.66

82.36

6.30

215

资源勘探开发

1.74

215

2150102

一般行政管理事务（资源勘探开发）

1.74

215

制造业

86.92

82.36

4.56

215

2150201

行政运行（制造业）

82.36

215

2150202

一般行政管理事务（制造业）

4.56

221

住房保障支出

9.67

221

住房改革支出

9.67

221

2210201

住房公积金

9.67

表3

一般公共预算基本支出情况表

单位：

万元

经济分类科目编码

单位代码（科目编码）

单位名称（经济分类科目名称）

基本支出预算数

类

款

合计

人员经费

公用经费

合计

123.80

102.92

20.88

301

工资福利支出

94.35

301

基本工资

34.46

301

津贴补贴

25.37

301

奖金

2.87

301

机关事业单位基本养老保险缴费

12.54

301

城镇职工基本医疗保险缴费

4.39

301

公务员医疗补助缴费

4.73

301

其他社会保障缴费

0.32

301

住房公积金

9.67

302

商品和服务支出

20.88

302

办公费

1.94

302

水费

0.22

302

电费

0.44

302

邮电费

0.50

302

差旅费

3.00

302

会议费

1.70

302

培训费

0.20

302

福利费

1.33

302

其他交通费用

8.34

302

其他商品和服务支出

3.21

303

对个人和家庭的补助

8.57

303

离休费

8.57

143001

百色市二轻城镇集体工业联合社

123.80

102.92

20.88

301

工资福利支出

94.35

301

30101

基本工资

34.46

301

30102

津贴补贴

25.37

301

30103

奖金

2.87

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.54

301

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

4.39

301

30111

公务员医疗补助缴费

4.73

301

30112

其他社会保障缴费

0.32

301

30113

住房公积金

9.67

302

商品和服务支出

20.88

302

30201

办公费

1.94

302

30205

水费

0.22

302

30206

电费

0.44

302

30207

邮电费

0.50

302

30211

差旅费

3.00

302

30215

会议费

1.70

302

30216

培训费

0.20

302

30229

福利费

1.33

302

30239

其他交通费用

8.34

302

30299

其他商品和服务支出

3.21

303

对个人和家庭的补助

8.57

303

30301

离休费

8.57

表4

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

单位:

万元

单位代码

单位名称

预算数（全口径）

其中：

一般公共预算拨款

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增减（%）

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增减（%）

合计

0.90

100.00%

0.90

100.00%

30212

因公出国（境）费用

30217

公务接待费

0.90

100.00%

0.90

100.00%

30231

公务用车运行维护费

30913

公务用车购置（基本建设）

31013

公务用车购置

143001

百色市二轻城镇集体工业联合社

0.90

100.00%

0.90

100.00%

30212

因公出国（境）费用

30217

公务接待费

0.90

100.00%

0.90

100.00%

30231

公务用车运行维护费

30913

公务用车购置（基本建设）

31013

公务用车购置

表5

政府性基金预算支出预算表

单位：

万元

科目编码

单位代码（科目编码）

单位名称（功能分类科目名称）

总计

基本支出

项目支出

结转下年

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

注：

本部门无政府性基金预算安排的支出，故本表为空。

表6

国有资本经营预算支出预算表

单位：

万元

科目编码

单位代码（科目编码）

单位名称（功能分类科目名称）

总计

基本支出

项目支出

结转下年

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

注：

本部门无国有资本经营预算安排的支出，故本表为空。

表7

部门收支总体情况表

单位名称：

百色市二轻城镇集体工业联合社

单位:

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按支出功能科目分类）

预算数

一、一般公共预算拨款

130.10

一、一般公共服务支出

1.经费拨款（补助）

130.10

二、外交支出

（1）市本级

130.10

三、国防支出

（2）自治区和中央补助

四、公共安全支出

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

五、教育支出

（1）专项收入安排的资金

六、科学技术支出

（2）行政事业性收费收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

（3）罚没收入安排的资金

八、社会保障和就业支出

22.33

（4）国有资本经营收入安排的资金

九、社会保险基金支出

（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

十、医疗卫生与计划生育支出

9.44

（6）捐赠收入安排的资金

十一、节能环保支出

（7）政府住房基金收入安排的资金

十二、城乡社区支出

（8）其他收入安排的资金

十三、农林水支出

二、政府性基金预算拨款

十四、交通运输支出

1.市本级

十五、资源勘探信息等支出

88.66

2.自治区和中央补助

十六、商业服务业等支出

三、国有资本经营预算拨款

十七、金融支出

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

十八、援助其他地区支出

1.教育收费收入安排的资金

十九、国土海洋气象等支出

2.其他收入安排的资金

二十、住房保障支出

9.67

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

二十一、粮油物资储备支出

1.事业收入安排的资金

二十二、国有资本经营预算支出

2.经营收入安排的资金

二十三、预备费

3.其他收入安排的资金

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

130.10

本年支出合计

130.10

六、上年结余收入

二十九、结转下年

1.一般公共预算拨款结转

1.一般公共服务支出

（1）经费拨款（补助）结转

2.外交支出

①市本级

3.国防支出

②自治区和中央补助

4.公共安全支出

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入结转

5.教育支出

2.政府性基金预算拨款结转

6.科学技术支出

（1）市本级

7.文化体育与传媒支出

（2）自治区和中央补助

8.社会保障和就业支出

3.国有资本经营预算拨款结转

9.社会保险基金支出

4.纳入财政专户管理的收入结转

10.医疗卫生与计划生育支出

5.未纳入财政专户管理的收入结转

11.节能环保支出

6.其他结转

12.城乡社区支出

13.农林水支出

14.交通运输支出

15.资源勘探信息等支出

16.商业服务业等支出

17.金融支出

18.援助其他地区支出

19.国土海洋气象等支出

20.住房保障支出

21.粮油物资储备支出

22.国有资本经营预算支出

23.预备费

24.其他支出

25.转移性支出

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