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郴州一般公共预算支出决算表

2015年郴州市一般公共预算支出决算表

单位:

万元

科目名称

年度预算

决算数

为预算（%）

与2014年决算数比

合计

年初预算

调整预算

追加专项

增减额

±%

一般公共预算支出合计

3838406

2741703

31918

1064785

3788178

98.7

272456

7.7

一、一般公共服务支出

417264

372953

9915

34396

410423

98.4

-61878

-13.1

人大事务

10511

10285

216

10

10857

103.3

513

5.0

行政运行

4567

4553

14

4370

95.7

310

7.6

一般行政管理事务

2179

2168

11

2048

94.0

191

10.3

机关服务

14

14

6

42.9

-437

-98.6

人大会议

440

381

59

643

146.1

-39

-5.7

人大立法

21

21

17

81.0

-58

-77.3

人大监督

184

191

-7

133

72.3

73

121.7

人大代表履职能力提升

73

77

-4

41

56.2

-19

-31.7

代表工作

441

439

2

417

94.6

97

30.3

人大信访工作

49

49

15

30.6

-40

-72.7

事业运行

1538

1538

2553

166.0

2553

其他人大事务支出

1005

854

141

10

614

61.1

-2118

-77.5

政协事务

6511

6094

409

8

6380

98.0

420

7.0

行政运行

3606

3415

191

3597

99.8

432

13.6

一般行政管理事务

1200

1179

21

1454

121.2

138

10.5

机关服务

24

24

4

16.7

-4

-50.0

政协会议

317

317

449

141.6

-157

-25.9

委员视察

82

90

-8

113

137.8

-24

-17.5

参政议政

184

200

-16

155

84.2

30

24.0

事业运行

20

20

-20

-100.0

其他政协事务支出

1078

849

221

8

608

56.4

25

4.3

政府办公厅（室）及相关机构事务

119116

111092

7705

319

117606

98.7

-16437

-12.3

行政运行

70704

59282

11422

67194

95.0

-2847

-4.1

一般行政管理事务

17404

19580

-2176

14495

83.3

-10093

-41.0

机关服务

1809

1809

2665

147.3

-543

-16.9

专项服务

4

4

-5

-100.0

专项业务活动

308

308

896

290.9

-711

-44.2

政务公开审批

531

554

-23

766

144.3

-80

-9.5

法制建设

646

570

76

748

115.8

-47

-5.9

信访事务

2013

1965

48

2794

138.8

-2

-0.1

事业运行

72

72

65

90.3

-171

-72.5

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

25625

26948

-1642

319

27983

109.2

-1938

-6.5

发展与改革事务

12586

5956

343

6287

11687

92.9

3899

50.1

行政运行

2150

2116

34

2450

114.0

389

18.9

一般行政管理事务

504

539

-35

786

156.0

-25

-3.1

战略规划与实施

115

115

117

101.7

82

234.3

社会事业发展规划

65

65

47

72.3

-38

-44.7

经济体制改革研究

198

198

-5

-100.0

物价管理

1789

1760

29

2677

149.6

-634

-19.1

事业运行

5

5

172

3440.0

172

其他发展与改革事务支出

7760

1158

315

6287

5438

70.1

3958

267.4

统计信息事务

5307

4983

234

90

5614

105.8

461

8.9

行政运行

2162

2119

43

2265

104.8

554

32.4

一般行政管理事务

595

587

8

1071

180.0

94

9.6

信息事务

1051

1051

1309

124.5

45

3.6

专项统计业务

174

174

135

77.6

-107

-44.2

统计管理

36

36

22

61.1

1

4.8

专项普查活动

223

222

1

174

78.0

-179

-50.7

统计抽样调查

391

391

374

95.7

128

52.0

其他统计信息事务支出

675

403

182

90

264

39.1

-75

-22.1

财政事务

20337

19328

1009

25593

125.8

2015

8.5

行政运行

9804

9618

186

11028

112.5

1456

15.2

一般行政管理事务

4321

4241

80

5428

125.6

2125

64.3

预算改革业务

250

240

10

95

38.0

-20

-17.4

财政国库业务

615

619

-4

690

112.2

-21

-3.0

财政监察

66

66

131

198.5

-46

-26.0

信息化建设

873

744

129

933

106.9

294

46.0

财政委托业务支出

306

200

106

306

100.0

286

1430.0

事业运行

335

335

231

69.0

-140

-37.7

其他财政事务支出

3767

3265

502

6751

179.2

-1919

-22.1

税收事务

26019

24261

-172

1930

30750

118.2

-1483

-4.6

行政运行

7324

7324

6262

85.5

1452

30.2

一般行政管理事务

3950

3900

50

5718

144.8

-2133

-27.2

税务办案

10

10

代扣代收代征税款手续费

90

90

1125

1250.0

298

36.0

税务宣传

60

-5

-7.7

协税护税

426

366

60

597

140.1

-757

-55.9

信息化建设

25

25

120

480.0

-115

-48.9

其他税收事务支出

14204

12556

-282

1930

16858

118.7

-233

-1.4

审计事务

5244

4499

532

213

6721

128.2

707

11.8

行政运行

2294

2113

181

2715

118.4

497

22.4

一般行政管理事务

511

489

22

2140

418.8

989

85.9

审计业务

402

322

80

581

144.5

-337

-36.7

审计管理

163

223

-60

40

24.5

40

信息化建设

20

20

13

65.0

-23

-63.9

事业运行

12

12

-12

-100.0

其他审计事务支出

1842

1320

309

213

1232

66.9

-447

-26.6

海关事务

297

297

131

44.1

-115

-46.7

行政运行

87

87

87

100.0

一般行政管理事务

10

10

口岸电子执法系统建设与维护

-15

-100.0

其他海关事务支出

200

200

44

22.0

-100

-69.4

人力资源事务

2416

2107

123

186

2113

87.5

-310

-12.8

行政运行

845

722

123

1006

119.1

-71

-6.6

一般行政管理事务

200

200

181

90.5

-220

-54.9

军队转业干部安置

62

62

154

248.4

-27

-14.9

引进人才费用

82

82

129

157.3

36

38.7

公务员考核

40

40

186

465.0

84

82.4

公务员履职能力提升

5

5

-14

-100.0

公务员招考

77

77

76

98.7

-64

-45.7

公务员综合管理

13

13

8

61.5

-9

-52.9

事业运行

81

81

91

112.3

62

213.8

其他人事事务支出

1011

825

186

282

27.9

-87

-23.6

纪检监察事务

6540

6252

278

10

6711

102.6

-1882

-21.9

行政运行

3264

3110

154

2753

84.3

-806

-22.6

一般行政管理事务

2270

2199

71

2371

104.4

660

38.6

大案要案查处

34

34

73

214.7

-37

-33.6

派驻派出机构

89

52

37

84

94.4

84

其他纪检监察事务支出

883

857

16

10

1430

161.9

-1783

-55.5

商贸事务

9789

9588

133

68

18159

185.5

8919

96.5

行政运行

1600

1634

-34

3241

202.6

606

23.0

一般行政管理事务

1984

1994

-10

2292

115.5

1860

430.6

外资管理

25

25

15

60.0

-8

-34.8

国内贸易管理

33

33

30

90.9

-104

-77.6

招商引资

2474

2589

-115

4014

162.2

1065

36.1

事业运行

60

12

25.0

其他商贸事务支出

3673

3313

292

68

8507

231.6

5488

181.8

知识产权事务

504

427

77

250

49.6

-48

-16.1

行政运行

71

71

101

142.3

-9

-8.2

一般行政管理事务

110

110

国家知识产权战略

23

23

74

321.7

-34

-31.5

专利试点和产业化推进

1

1

1

100.0

-8

-88.9

其他知识产权事务支出

299

222

77

74

24.7

3

4.2

工商行政管理事务

18217

1619

361

16237

17743

97.4

15607

730.7

行政运行

1141

899

242

8188

717.6

7409

951.1

一般行政管理事务

73

64

9

2922

4002.7

2654

990.3

机关服务

-65

-100.0

工商行政管理专项

31

31

1361

4390.3

1356

27120.0

执法办案专项

30

30

1369

4563.3

1369

消费者权益保护

28

23

5

193

689.3

129

201.6

信息化建设

35

35

70

200.0

70

其他工商行政管理事务支出

16879

572

70

16237

3640

21.6

2685

281.2

质量技术监督与检验检疫事务

6433

1163

36

5234

5752

89.4

4676

434.6

行政运行

230

230

3263

1418.7

3147

2712.9

一般行政管理事务

60

60

1641

2735.0

1466

837.7

出入境检验检疫行政执法和业务管理

-45

-100.0

质量技术监督行政执法及业务管理

110

110

229

208.2

229

标准化管理

26

6

30.0

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

6033

763

36

5234

593

9.8

-127

-17.6

民族事务

2143

1846

31

266

1283

59.9

-177

-12.1

行政运行

339

306

33

340

100.3

-90

-20.9

一般行政管理事务

133

233

-100

318

239.1

21

7.1

民族工作专项

1212

1141

71

408

33.7

5

1.2

其他民族事务支出

459

166

27

266

217

47.3

-113

-34.2

宗教事务

393

354

6

33

244

62.1

-107

-30.5

行政运行

64

59

5

108

168.8

-9

-7.7

一般行政管理事务

132

132

54

40.9

9

20.0

宗教工作专项

58

57

1

33

56.9

-3

-8.3

其他宗教事务支出

139

106

33

49

35.3

-104

-68.0

港澳台侨事务

614

576

29

9

646

105.2

89

16.0

行政运行

272

268

4

289

106.3

18

6.6

一般行政管理事务

19

19

67

352.6

-56

-45.5

机关服务

3

3

-3

-100.0

港澳事务

20

20

23

115.0

台湾事务

83

83

114

137.3

90

375.0

华侨事务

55

52

3

73

132.7

53

265.0

其他港澳台侨事务支出

162

131

22

9

80

49.4

-13

-14.0

档案事务

3127

1598

42

1487

3269

104.5

537

19.7

行政运行

977

966

11

996

101.9

105

11.8

一般行政管理事务

214

209

5

375

175.2

-81

-17.8

档案馆

150

150

1624

1082.7

676

71.3

其他档案事务支出

1786

273

26

1487

274

15.3

-163

-37.3

民主党派及工商联事务

1398

1371

27

1264

90.4

-270

-17.6

行政运行

715

702

13

788

110.2

25

3.3

一般行政管理事务

335

335

337

100.6

54

19.1

机关服务

5

5

-5

-100.0

参政议政

-12

-100.0

其他民主党派及工商联事务支出

343

329

14

139

40.5

-332

-70.5

群众团体事务

3797

3592

58

147

3644

96.0

-1126

-23.6

行政运行

1584

1561

23

1696

107.1

175

11.5

一般行政管理事务

931

915

16

1299

139.5

512

65.1

厂务公开

3

-17

-85.0

其他群众团体事务支出

1282

1116

19

147

646

50.4

-1796

-73.5

党委办公厅（室）及相关机构事务

18920

18134

732

54

30370

160.5

1475

5.1

行政运行

8430

7863

567

15029

178.3

-128

-0.8

一般行政管理事务

4122

4109

13

5036

122.2

-562

-10.0

机关服务

2092

2092

470

22.5

353

301.7

专项业务

754

754

416

55.2

40

10.6

事业运行

50

50

27

54.0

-14

-34.