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级部门预算

2017年县级部门预算

（草案）

望都县科协

望都县科协编制

望都县财政局审核

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施4

部门职责-工作活动绩效目标5

部门收支预算总表7

部门基本支出预算8

部门项目支出预算16

部门“三公”及会议培训经费预算17

部门基本情况表18

第二部分预算单位收支预算情况

一、望都县科协收支预算20

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标：

完成科普工作任务，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力。

开展好科普日、科技活动周等科普宣传活动。

落实全民科学素质行动计划纲要，提升五大重点人群科学素质。

职责分类绩效目标：

1、提升为科技工作者服务能力。

2、搞好各类科普宣传活动。

3、抓好学会及农技协服务能力提升工作。

4、加强与大众媒体科普传播能力提升。

5、健全科普组织，培养科普人才。

6、建好科技工作者之家，抓好老科协工作。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

1、加强科协机关建设和科普组织建设。

2、创新科普手段，提高科普经费投入。

3、加强科普基础设施投入。

部门职责-工作活动绩效目标

731望都县科协

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

科学技术普及

实施《全民科学素质行动计划纲要》，改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。

依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力：

1、提升重点人群科学素质，包括农民、社区居民、公务员和领导干部、青少年等;2、重点组织好全国科普日河北科普活动，组织参与科技周、防灾减灾日、食品安全宣传周、节水日、土地日等科普宣传周日和节能、环保等重点科普宣传活动；3、加强乡镇（街道）科协和园区科协等基层科协体系建设，不断健全和完善基层科普组织网络体系，有利于推动形成社会化科普工作格局，提高基层科普服务能力，促进基层科普工作广泛开展，对于提

　　开展科普活动

面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。

系列科普活动成效明显，重点人群科学素质不断提升

推广农业先进和实用技术数量

6项

4项

2项

0项

社区科普活动覆盖率

90%

70%

30%

10%

青少年科普活动参加人次

2000人次

1500人次

1000人次

200人次

　　科普设施建设

加强全县科技馆体系建设和科普画廊建设。

推动科普大篷车、流动科技馆建设，加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施、展品研发，建立互联网云科普、手机科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。

促进全县各类科技馆的建设与发展，利用数字化手段开发构建科普公共服务平台，实现农村、社区、校园科普一体化推荐平台

科普公用服务平台体系服务人次

5000人次

3000人次

1000人次

500人次

　　科普能力建设

实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。

实现社会科普资源共享程度提高，全国和县级科普示范县科普特色项目建设成效明显，科普能力不断增强。

创新性科普资源推广率

20%

10%

科普网络信息数据更新率

100%

80%

50%

10%

政务管理

5.40

负责系统综合业务管理和机关综合管理。

1、为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家；2、加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，包括：

完善网站管理制度，提升网站管理水平，保障网络安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

　　综合业务管理

5.40

保障机关网站运行、科普项目管理、机关织建设等各项工作开展。

各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升。

科普管理业务工作保障率

95%以上

80%以上

50%以上

30%以上

部门收支预算总表

731望都县科协

单位：

万元

项目代码

预算收支项目

预算金额

预算收入

113.96

一般公共预算拨款

113.96

其中：

限额补助

　　　非限额补助

113.96

　　　行政事业性收费

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　政府住房基金收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

其中：

事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

113.96

基本支出

108.56

其中：

人员经费

98.94

　　　日常公用经费

9.62

项目支出

5.40

其中：

本级支出

5.40

　　　对下补助

其他支出

部门基本支出预算

731望都县科协

单位：

万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

基本支出总计

108.56

人员经费合计

98.94

一、工资福利支出

60.80

30101

1、基本工资

31.45

2、津贴补贴

10.08

30102

（1）地区附加津贴

9.97

30102

（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

30102

1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

30102

2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

30102

1）回族补贴

30102

2）职工劳模荣誉津贴

30102

（5）上述项目之外的津贴补贴

0.11

30103

3、奖金

2.62

4、社会保障缴费

16.65

30108

（1）机关事业单位基本养老保险缴费

8.31

30104

（2）基本医疗保险费

4.66

30104

（3）大病医疗保险费

0.03

30104

（4）生育保险

0.12

30109

（5）职业年金缴费

3.32

30104

（6）事业单位失业保险费

30104

（7）工伤保险费

0.21

30104

（8）其他社保缴费

30106

5、伙食补助费

6、绩效工资

30107

（1）基础绩效工资

30107

（2）奖励绩效工资

30107

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

30199

（1）长期聘用人员和长期临时工工资

30199

（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

30199

（3）病假两个月以上职工的工资

30199

（4）其他

二、对个人和家庭的补助

38.14

1、离休费

30301

（1）离休金

30301

（2）离休人员补贴

30301

（3）离休人员特殊补贴

30301

（4）离休人员上述项目之外的补贴

30301

（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

36.06

30302

（1）退休金

35.90

30302

（2）退休人员补贴

30302

（3）退休人员特殊补贴

30302

（4）退休人员上述项目之外的补贴

0.16

30302

（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职（役）费

30303

（1）退职生活费

30303

（2）退职人员补贴

30303

（3）退职人员特殊补贴

30303

（4）退职人员上述项目之外的补贴

30303

（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

30304

4、抚恤金

30305

5、生活补助

30307

6、医疗费

30308

7、助学金

8、奖励金

30309

（1）独生子女父母奖励

30309

（2）其他奖励金

30311

9、住房公积金

2.08

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

30312

（1）在职人员提租补贴

30312

（2）离休人员提租补贴

30312

（3）退休人员提租补贴

30312

（4）退职（役）人员提租补贴

30313

11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出

（1）住宅取暖费

30314

1）在职住宅取暖费

30314

2）离休住宅取暖费

30314

3）退休住宅取暖费

30314

4）退职住宅取暖费

30399

（2）其他

日常公用经费合计

9.62

1、基础定额项目

9.52

30201

（1）办公费

2.22

30205

（2）水费

30206

（3）电费

（4）邮电费

0.10

30207

1）公务移动通讯费用补贴

0.09

30207

2）其他邮电费

0.01

30208

（5）办公取暖费

30209

（6）物业管理费

30211

（7）差旅费

30213

（8）维修（护）费

30215

（9）会议费

31002

（10）办公设备购置费

30212

（11）因公出国（境）费用

（12）公务用车运行维护费

1.18

30231

1）燃料费

0.48

30231

2）维修费

0.70

30231

3）保险费

30231

4）其他交通费

（13）离退休干部经费

30299

1）离休干部公用经费

30299

2）离休干部特需费

30299

3）离休干部住宅公用电话费

30299

4）离休人员福利费

30299

5）退休干部公用经费

30299

6）退休干部特需费

30299

7）退休干部住宅公用电话费

30299

8）退休人员福利费

30299

9）退职人员福利费

30299

10）离休干部参观休养经费

30239

（14）公务交通补贴

4.02

30202

（15）印刷费

1.20

30203

（16）咨询费

30204

（17）手续费

30214

（18）租赁费

0.80

30218

（19）专用材料费

30224

（20）被装购置费

30225

（21）专用燃料费

30226

（22）劳务费

30227

（23）委托业务费

30299

（24）其他业务费

2、按规定比例计提项目

0.10

30216

（1）培训费

30217

（2）公务接待费

0.10

30228

（3）工会经费

30229

（4）福利费

30299

（5）党组织活动经费

3、特殊因素项目

30299

（1）业务用房运行费

30299

（2）办公用房运行补助

30213

（3）网络运行维护费

30202

（4）大宗印刷费

30207

（5）专项邮电费

31003

（6）专项购置费

30231

（7）执法执勤及特种业务车辆运行费

30299

（8）临时办公室经费

30299

（9）中央空调及电梯运行费

30299

（10）不可预见费

部门项目支出预算

731望都县科协

单位：

万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资金来源

大类

小类

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

5.40

政务管理

5.40

　　综合业务管理

5.40

　　1、精神文明奖

望都县科协

2060701

其他

其他项目

本级

5.40

部门“三公”及会议培训经费预算

731望都县科协

单位：

万元

支出内容

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

1.28

“三公”经费小计

1.28

一、因公出国（境）费

其中：

教学科研人员因公出国（境）费

其他因公出国（境）费

二、公务用车购置及运维费

1.18

其中：

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1.18

三、公务接待费

0.10

四、会议费

五、培训费

部门基本情况表

731望都县科协

单位：

人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合计

望都县科协

事业

正科级

财政性资金基本保证

第二部分

预算单位收支预算情况

一、望都县科协收支预算

收支预算总表

731002望都县科协

单位：

万元

项目代码

预算收支项目

预算金额

预算收入

113.96

一般公共预算拨款

113.96

其中：

限额补助

　　　非限额补助

113.96

　　　行政事业性收费

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　政府住房基金收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

其中：

事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

113.96

人员经费

98.94

日常公用经费

9.62

项目支出

5.40

其他支出

人员经费预算

731002望都县科协

单位：

万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

98.94

一、工资福利支出

60.80

2060701

30101

1、基本工资

31.45

2、津贴补贴

10.08

2060701

30102

（1）地区附加津贴

9.97

2060701

30102

（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

2060701

30102

1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

2060701

30102

2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

2060701

30102

1）回族补贴

2060701

30102

2）职工劳模荣誉津贴

2060701

30102

（5）上述项目之外的津贴补贴

0.11

2060701

30103

3、奖金

2.62

4、社会保障缴费

16.65

2060701

30108

（1）机关事业单位基本养老保险缴费

8.31

2060701

30104

（2）基本医疗保险费

4.66

2060701

30104

（3）大病医疗保险费

0.03

2060701

30104

（4）生育保险

0.12

2060701

30109

（5）职业年金缴费

3.32

2060701

30104

（6）事业单位失业保险费

2060701

30104

（7）工伤保险费

0.21

2060701

30104

（8）其他社保缴费

2060701

30106

5、伙食补助费

6、绩效工资

2060701

30107

（1）基础绩效工资

2060701

30107

（2）奖励绩效工资

2060701

30107

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

2060701

30199

（1）长期聘用人员和长期临时工工资

2060701

30199

（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

2060701

30199

（3）病假两个月以上职工的工资

2060701

30199

（4）其他

二、对个人和家庭的补助

38.14

1、离休费

2060701

30301

（1）离休金

2060701

30301

（2）离休人员补贴

2060701

30301

（3）离休人员特殊补贴

2060701

30301

（4）离休人员上述项目之外的补贴

2060701

30301

（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

36.06

2060701

30302

（1）退休金

35.90

2060701

30302

（2）退休人员补贴

2060701

30302

（3）退休人员特殊补贴

2060701

30302

（4）退休人员上述项目之外的补贴

0.16

2060701

30302

（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职（役）费

2060701

30303

（1）退职生活费

2060701

30303

（2）退职人员补贴

2060701

30303

（3）退职人员特殊补贴

2060701

30303

（4

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