级部门预算.docx

1、级部门预算 2017年县级部门预算（草案） 望都县科协 望都县科协编制望都县财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况年度目标及保障措施 4部门职责-工作活动绩效目标 5部门收支预算总表 7部门基本支出预算 8部门项目支出预算 16部门“三公”及会议培训经费预算 17部门基本情况表 18第二部分 预算单位收支预算情况一、望都县科协收支预算 20 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 一、年度发展规划目标 总体目标： 完成科普工作任务，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力。开展好科普日、科技活动周等科普宣传活动。落实全民科学素质行动计划纲要，提升五大重点人群科学素质。 职责分类绩效

2、目标： 1、提升为科技工作者服务能力。2、搞好各类科普宣传活动。3、抓好学会及农技协服务能力提升工作。4、加强与大众媒体科普传播能力提升。5、健全科普组织，培养科普人才。6、建好科技工作者之家，抓好老科协工作。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 1、加强科协机关建设和科普组织建设。2、创新科普手段，提高科普经费投入。3、加强科普基础设施投入。部门职责-工作活动绩效目标731望都县科协单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差科学技术普及实施全民科学素质行动计划纲要，改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。依据全民科学素质行动计划纲要和科普法并结合社会实际

3、需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力：1、提升重点人群科学素质，包括农民、社区居民、公务员和领导干部、青少年等;2、重点组织好全国科普日河北科普活动，组织参与科技周、防灾减灾日、食品安全宣传周、节水日、土地日等科普宣传周日和节能、环保等重点科普宣传活动； 3、加强乡镇（街道）科协和园区科协等基层科协体系建设，不断健全和完善基层科普组织网络体系，有利于推动形成社会化科普工作格局，提高基层科普服务能力，促进基层科普工作广泛开展，对于提开展科普活动面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活

4、动。系列科普活动成效明显，重点人群科学素质不断提升推广农业先进和实用技术数量6项4项2项0项社区科普活动覆盖率90%70%30%10%青少年科普活动参加人次2000人次1500人次1000人次200人次科普设施建设加强全县科技馆体系建设和科普画廊建设。推动科普大篷车、流动科技馆建设，加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施、展品研发，建立互联网云科普、手机科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。促进全县各类科技馆的建设与发展，利用数字化手段开发构建科普公共服务平台，实现农村、社区、校园科普一体化推荐平台科普公用服务平台体系服务人次5000人次3000人次1000人次500人次科普能力建设实

5、施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。实现社会科普资源共享程度提高，全国和县级科普示范县科普特色项目建设成效明显，科普能力不断增强。创新性科普资源推广率20%10%5%0科普网络信息数据更新率100%80%50%10%政务管理5.40负责系统综合业务管理和机关综合管理。1、为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家； 2、加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，包括：完善网站管理制度，提升网站管理水平，保障网络安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和

6、共产党员的先锋模范作用。综合业务管理5.40保障机关网站运行、科普项目管理、机关织建设等各项工作开展。各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升。科普管理业务工作保障率95%以上80%以上50%以上30%以上部门收支预算总表731望都县科协单位：万元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入113.961一般公共预算拨款113.96其中：限额补助非限额补助113.96行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入政府住房基金收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收

7、入预算支出113.961基本支出108.56其中：人员经费98.94日常公用经费9.622项目支出5.40其中：本级支出5.40对下补助3其他支出部门基本支出预算731望都县科协单位：万元经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入基本支出总计108.56108.56人员经费合计98.9498.94一、工资福利支出60.8060.80301011、基本工资31.4531.452、津贴补贴10.0810.0830102（1）地区附加津贴9.979.9730102（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴）30102 1）国家

8、出台与实际天数无关的岗位津贴30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴30102 1）回族补贴30102 2）职工劳模荣誉津贴30102（5）上述项目之外的津贴补贴0.110.11301033、奖金2.622.624、社会保障缴费16.6516.6530108（1）机关事业单位基本养老保险缴费8.318.3130104（2）基本医疗保险费4.664.6630104（3）大病医疗保险费0.030.0330104（4）生育保险0.120.1230109（5）职业年金缴费3.323.3230104（6）事业单位失业保险费30104（7）工伤保险费0.210.

9、2130104（8）其他社保缴费301065、伙食补助费6、绩效工资30107（1）基础绩效工资30107（2）奖励绩效工资30107（3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出30199（1）长期聘用人员和长期临时工工资30199（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金30199（3）病假两个月以上职工的工资30199（4）其他二、对个人和家庭的补助38.1438.141、离休费30301（1）离休金30301（2）离休人员补贴30301（3）离休人员特殊补贴30301（4）离休人员上述项目之外的补贴30301（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费36.0636.

10、0630302（1）退休金35.9035.9030302（2）退休人员补贴30302（3）退休人员特殊补贴30302（4）退休人员上述项目之外的补贴0.160.1630302（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职（役）费30303（1）退职生活费30303（2）退职人员补贴30303（3）退职人员特殊补贴30303（4）退职人员上述项目之外的补贴30303（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费303044、抚恤金303055、生活补助303076、医疗费303087、助学金8、奖励金30309（1)独生子女父母奖励30309（2)其他奖励金303119、住房公积金2.082.0

11、810、待规范津贴补贴人员提租补贴30312（1）在职人员提租补贴30312（2）离休人员提租补贴30312（3）退休人员提租补贴30312（4）退职（役）人员提租补贴3031311、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出（1）住宅取暖费30314 1）在职住宅取暖费30314 2）离休住宅取暖费30314 3）退休住宅取暖费30314 4）退职住宅取暖费30399（2）其他日常公用经费合计9.629.621、基础定额项目9.529.5230201（1）办公费2.222.2230205（2）水费30206（3）电费（4）邮电费0.100.1030207 1）公务移动通讯费用补贴0.090.0

12、930207 2）其他邮电费0.010.0130208（5）办公取暖费30209（6）物业管理费30211（7）差旅费30213（8）维修（护）费30215（9）会议费31002（10）办公设备购置费30212（11）因公出国（境）费用（12）公务用车运行维护费1.181.1830231 1）燃料费0.480.4830231 2）维修费0.700.7030231 3）保险费30231 4）其他交通费（13）离退休干部经费30299 1）离休干部公用经费30299 2）离休干部特需费30299 3）离休干部住宅公用电话费30299 4）离休人员福利费30299 5）退休干部公用经费30299 6

13、）退休干部特需费30299 7）退休干部住宅公用电话费30299 8）退休人员福利费30299 9）退职人员福利费30299 10）离休干部参观休养经费30239（14）公务交通补贴4.024.0230202（15）印刷费1.201.2030203（16）咨询费30204（17）手续费30214（18）租赁费0.800.8030218（19）专用材料费30224（20）被装购置费30225（21）专用燃料费30226（22）劳务费30227（23）委托业务费30299（24）其他业务费2、按规定比例计提项目0.100.1030216（1）培训费30217（2）公务接待费0.100.103022

14、8（3）工会经费30229（4）福利费30299（5）党组织活动经费3、特殊因素项目30299（1）业务用房运行费30299（2）办公用房运行补助30213（3）网络运行维护费30202（4）大宗印刷费30207（5）专项邮电费31003（6）专项购置费30231（7）执法执勤及特种业务车辆运行费30299（8）临时办公室经费30299（9）中央空调及电梯运行费30299（10）不可预见费部门项目支出预算731望都县科协单位：万元项目名称项目承担单位功能分类科目编码项目类型项目级次资 金 来 源大类小类合 计一般公共预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计5.

15、405.40政务管理5.405.40综合业务管理5.405.401、精神文明奖望都县科协2060701其他其他项目本级5.405.40部门“三公”及会议培训经费预算731望都县科协单位：万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计1.281.28“三公”经费小计1.281.28一、因公出国（境）费 其中：教学科研人员因公出国（境）费 其他因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费1.181.18 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费1.181.18三、公务接待费0.100.10四、会议费五、培训费部门基本情况表731望都县科协单位：人单位名称单位性质

16、单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合 计177810望都县科协事业正科级财政性资金基本保证177810 第二部分 预算单位收支预算情况一、望都县科协收支预算收支预算总表731002望都县科协单位：万元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入113.961一般公共预算拨款113.96其中：限额补助非限额补助113.96行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入政府住房基金收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出113.9

17、61人员经费98.942日常公用经费9.623项目支出5.404其他支出人员经费预算731002望都县科协单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计98.9498.94一、工资福利支出60.8060.802060701301011、基本工资31.4531.452、津贴补贴10.0810.08206070130102（1）地区附加津贴9.979.97206070130102（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴）206070130102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴20607013

18、0102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴206070130102 1）回族补贴206070130102 2）职工劳模荣誉津贴206070130102（5）上述项目之外的津贴补贴0.110.112060701301033、奖金2.622.624、社会保障缴费16.6516.65206070130108（1）机关事业单位基本养老保险缴费8.318.31206070130104（2）基本医疗保险费4.664.66206070130104（3）大病医疗保险费0.030.03206070130104（4）生育保险0.120.12206070130109（5）职业

19、年金缴费3.323.32206070130104（6）事业单位失业保险费206070130104（7）工伤保险费0.210.21206070130104（8）其他社保缴费2060701301065、伙食补助费6、绩效工资206070130107（1）基础绩效工资206070130107（2）奖励绩效工资206070130107（3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出206070130199（1）长期聘用人员和长期临时工工资206070130199（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金206070130199（3）病假两个月以上职工的工资206070130199（4）其他二

20、、对个人和家庭的补助38.1438.141、离休费206070130301（1）离休金206070130301（2）离休人员补贴206070130301（3）离休人员特殊补贴206070130301（4）离休人员上述项目之外的补贴206070130301（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费36.0636.06206070130302（1）退休金35.9035.90206070130302（2）退休人员补贴206070130302（3）退休人员特殊补贴206070130302（4）退休人员上述项目之外的补贴0.160.16206070130302（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职（役）费206070130303（1）退职生活费206070130303（2）退职人员补贴206070130303（3）退职人员特殊补贴206070130303（4