材料科工作职责.docx

材料科工作职责.docx

《材料科工作职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《材料科工作职责.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

材料科工作职责

材料科工作职责

1、在主管处长领导下，负责建材的采购供应工作

2、负责考察市场，了解、掌握市场上与基本建设有关的设备、材料、零配件的质量、价格信息以及新型材料的型号、规格、特征、优缺点等，为建设选材提供参考依据。

3、负责建材的采购工作。

根据施工科提供的需求计划及时组织采购。

负责起草标书、组织招标、筛选供货企业。

招标应坚持公开、公正、公平的原则。

4、负责建材合同的签订及建材供应工作。

保证合同文本规范、严密。

合同签订后，及时将合同复印件送发分给管院领导、基建处主管处长、纪委、财务处等有关单位，以便于合同执行。

5、负责供材的质量监控工作，对不合格材料或违约合同提出处理意见。

材料科长和材料员应及时巡视工地、监察、了解材料进场使用情况，发现问题及时处理。

6、负责材料付款工作。

严格执行审签程序，对没有工地代表签字的材料单应拒签。

7、负责竣工后材料手续的整理归档工作。

工程交工后一个月内将所管材料整理，纳入工程决算，交施工科备案，并作出材料采购管理总结。

6、完成领导交办的其他任务。

材料科工作职责

为保证杭千公路工程主要工程材料的保质、保量和及时供应，从材料方面满足工程质量和进度的要求，完成处分工材料科对承包人有关材料款项的计量审核工作，拟订如下工作职责。

一、主要工程材料采购供应方面：

据杭千公路招标文件规定，永久性工程用主要工程材料由业主主持招标，为配合完成此项工作，处材料科主要工作有：

1、市场调查与厂商考察；负责各项材料（主要工程材料）市场调查、了解市场材料的单价、数量变化情况及有关生产厂家的产品质量，草拟邀请单位名单供领导决策，参予拟邀请投标厂商的考察工作。

2、负责业主主持招标材料的有关招投标事务性工作：

起草材料招投标文件，根据领导指示组织有关材料招投标会议，会同有关部门进行招标、开标、评标工作，决标后组织供应商和承包人签订采购合同。

3、负责材料供应协调工作：

根据承包人提出的材料需用计划，督促供应商及时供应，协调供应中出现问题；督促承包人按时付款，防止欠款过多，供应商供货不及时或不供货。

4、每月召开一次由各施工单位材料负责人和监理单位有关人员（必要时邀请供应商）参加的材料工作例会，协调解决材料供应中的有关问题。

5、每月深入现场至少一次，了解各施工单位材料供应管理情况，以便做好采供协调工作。

二、各标段计量审核方面：

有关材料款的计量审核，有材料价格调整和材料设备垫付款的支付、扣回两大项，业主材料部门职责分别如下：

1、资料收集汇总：

为做好上述两项的计量审核工作，业主材料科应向有关部门收集和自行汇总的资料（均为与调差、垫付款有关材料）有：

①监理单位应提供资料：

每月4日前报送所辖标段上月的有关材料签认报表（浙路（JB）112、117表）。

②承包人应提供资料（均应经监理审核后）：

a、进场后10天报本合同各分项工程各种材料分规格汇总数量（如有变更应及时报送）及年度计划用量。

b、每季末月20日前报下季度及各月用料计划。

c、每期计量报浙路（JB）208、209、210、204-1（或205）、316表及相关的材料发票和付款凭证。

d、每月4日前报上月进场材料数量及结算金额汇总表（按不同供应商分别上报）。

③供应商提供资料：

每月4日前报上月的。

a、供货数量金额结算统计表（合同附件五，分合同填）及需方材料签收单。

b、需方已签收材料的发票和材料款付款凭证（复印件）。

④业主应汇总资料：

核对上述三方资料后分标段汇总。

a、每月汇总进场“调差”（垫付款）材料分规格统计表。

b、每期计量支付有关材料费用统计表（处计量部门应将每期核准支付204-1表复印件或计量变化情况交材料科以此为据汇总）。

c、每月填写上月招标材料付款情况汇总表（供处领导参考）。

d、每月填写上月进场材料数量汇总表（供领导参考）。

e、竣工后填写材料调差汇总表及计量支付材料费用汇总表。

2、材料价格调整：

负责审查承包人计量中208表各项材料是否属“调差”项目并按招标确定渠道进货，厂牌数量、单价是否与采购合同相符，基价是否与“编标价”相符，然后确定调差金额。

核对208表与204-1表该项金额是否相符，并给予核定签认。

该项工作应在核对三方提供资料无误或有矛盾经三方统一后的数据为签认依据。

调差材料数量控制开始参考各标段报送数量（经监理审核），最终按竣工图数量（不含损耗并经处有关部门审定）为限额。

金额随各期材料合同“采购价”而异，调差按进场时间顺延，先进场先调差，达到控制数即终止，终期支付一次结清。

3、材料垫付款支付与扣回：

负责审查承包人计量中209表各项材料是否符合规定内容，发票与金额是否相符，支付比例是否符合规定，有无重复报批项目，总金额与204-1（或205）、210、316表是否相符。

审查210、316表是否填写完整，能否有序反映支付、扣回过程，数字是否准确无误。

核对上期“垫付款”是否按规定使用，付款凭证与上期“垫付款”金额是否基本相符。

核对后予以修正或签认，有违规定暂停当月“垫付款”支付。

核对依据亦为三方提供资料（统一后），该款项在预计竣工前三个月停止支付，并在终期支付前结清。

三、领导交办的有关工作：

除以上两大项工作外，还应完成领导交办的其他有关材料业务的工作。

材料保管员职责

1、认真学习、贯彻执行公司仓库管理规定，努力提高自身业务水平；

2、在部门经理的领导下，全面负责材料仓库的日常管理工作，对进购的所有材料进行行出、入库办理，建立健全出入库保管账；

3、负责材料的保管、发放、验收和出入库手续办理等工作，认真填写材料出入库单；

4、根据工程实际情况，及时做好《分类材料明细账》、《施工队领用材料明细账》，《货商明细账》、《废品处理明细账》的登记；

5、做好进场材料品名、规格、数量与《材料采购单》和运单（发票）的清点核对，并进行袋重抽查、目测包装是否破损、是否混杂等；

6、负责库存材料的最低库存量、物品使用期限等控制工作，为项目部提出材料申购单提供依据；

7、负责公司材料仓库的日常管理工作，保证库存材料标识清楚、码放整齐、特殊材料分类存放，保持仓库内道路畅通、环境清洁卫生，做好防水、防火、防潮、防虫、防盗工作；

8、负责仓库材料的月度、季度、年度的盘点工作，定期与财务部会计人员进行账目核对，为财务部进行工程成本核算提供依据，及时将材料库存情况或存在的问题编写报告部门经理、项目经理和财务经理；

9、完成部门经理及项目经理交办的其它临时工作。

1.直接对部门经理负责，完成部门经理交办的任务和临时事务，有异常或特殊情况向部门经理汇报和请示；

2.对出入公司的生产资料、生产设备工具、产成品数量进行验收核对，核签《原物料领用单》和《成品入库单》，建立台账，做到账物相符，做好原物料、成品出入库日报表；

3.库存原物料、成品存放管理，发现有保质期到期或已经变质的物资，及时向生产经理汇报；

4.根据生产车间生产需求向采购人员提出申购，根据销售部订单合理及时安排出货；

5.根据公司各部门物资消耗、销售情况和供应、出货频率，制定合理的安全库存量；

6.做好保管员、搬运工、配货员、车队司机的日常考勤，仪容仪表管理，工作任务安排；

7.按规范摆放库存物资，分类划区，有序放置，保持库房整洁；

8.做好库房防盗、防鼠、防虫、防霉和消防安全工作；

材料交接先核对账目，确定书面账目准确无误后，进行实物盘点，核对账物是否相符。

发现异常，作好记录，请示主管决定交接。

OK

工程材料保管员职责

（一）工作职责

1、认真贯彻执行公司有关的管理制度，按照公司材料、财务部门的要求，健全物资出库、入库账目和验收、领用手续，对仓库物资的管理、安全承担责任。

按平面图布置，做好现场内材料的堆放和物资储存，库存管理要整洁美观，料具码放有序，及时回收处理废品。

2、按照规定办理物资请购、申领和发放，填写有关的入库、出库记录，每月定期汇总上报库存业务报表，确保上报数据真实、准确。

3、做好仓库内的卫生、清洁，按文明工地标准及现场布置分区分类堆放、摆放物资材料，健全标识，按照材料供应计划数量清点、入库，分类堆放负责保管库存物资材料。

4、负责材料库存管理，会同质检员办理材料进场验收，退场盘点；在材料耗用过程中跟踪检查，及时盘点，剩余物资协助专业工长回收利用。

5、根据工程材料使用消耗情况，提前7天向甲方提出物资材料供货计划，确保工程施工所需物资材料的供应；合理地控制现场周转器材及木方、胶合板的使用，填写出库手续，按合同规定的指标做好入库手续及台帐。

6、负责编制本项目部材料领、退料及仓库管理制度，根据用料计划办理领料、发料，限额领料，确保当天领、当天用完；没有用完的及时回收，做好记录。

7、健全仓库各种电气设备、工具器材出入库登记、申领手续；出库检查、入库验收、交旧领新。

保证各种工具在工程完工后的正常使用，对于损坏的，负责查清原因、照原价索赔，并做到及时修复或报废工作，杜绝不能使用周转器材的出库入库。

8、负责入场所有材料和设备维修、保养，参与项目文明施工管理；负责现场材料的管理、看管工作，不定期检查护场人员。

9、对于甲方供应的周转器材、消耗品、钢材等按批次盘查点数，做好记录并保存好原始单据。

10、负责周转器材竣工结算工作，对超出定额用量的分包班组按照公司的耗材损耗赔付制度进行索赔处理。

工程竣工后及时做好结算工作，核对项目工程材料耗用量，为成本核算提供有效依据。

11、对于长期不用或者用不上的物品及时退库，或者报请材料科妥善处理，负责项目部废旧物资材料的回收管理，并报请公司统一处理，严禁私自变卖。

12、完成项目经理交办的其他管理工作任务。

（二）考核指标

1、入库物资材料合格率100%；

2、发货准确率100%；

3、账货物相符率100%；

4、盘点任务按时完成率100%；

5、物资材料报表上报及时准确率100%；

6、仓库安全责任事故为零。

（三）工作职权

1、有权拒绝未经检验的工程材料入库。

2、有权拒绝未经许可的乱领材料。

3、有权对施工现场物资材料的使用情况进行检查、调查；

4、 对施工现场损失浪费的物资材料，有权向上级报告。

5、有权拒绝未经公司领导允许的外来人员进入库房参观、取样。

6、有权参加项目部召开的每周、每月例会。

材料保管员岗位职责：

1、贯彻执行国家有关建筑材料的标准、规范和公司制订的有关管理制度；负责所有进场物资材料包括业主提供的物资的验收、标识、贮存、保管、发放和管理工作；2、对材料进场，及时进行清点、验收、评价，计量登记入账，查验物资材料三证（合格证、质检证、采购凭证）是否齐全；3、场地材料堆放整齐、布置有序，负责进场物资的质量验收、记录、标识工作，并将物资的质量证明、合格证等资料传递给有关人员；4、对需要紧急放行时，必须经项目经理或工程部经理批准，并做好相关的标识和质量记录工作；5、负责进场物资的搬运、贮存、保管、维护、堆放管理工作，保证不合格的物资不投入使用；6、材料出入库做好记录，健全账目，每月结算填写报表，按时上报；7、负责废旧物资的回收、分类、保管、管理工作。

有意向来我公司发展者请将简历直接发至公司邮箱，，并与张经理咨询相关事宜：

（非诚勿扰！

），工作经验丰富者可适当放宽招聘条件。

工程材料员岗位职责

一、 材料员应廉洁自律、秉公办事； 

二、 应及时、准确地了解、收集市场行情；并实事求是地向价格审查小组成员通报市场行情； 

三、 负责审查各单位是否按规定报价； 

四、 在各单位按规定报来价格且品牌已经确定后及时将有关报价资料复印给价格审查小组成员；

五、 在各单位按规定报来价格后十天内要求价格小组成员确定完价格； 

六、 负责价格通知发放，并及时将通知复印给纪委及计财处； 

七、 负责将所定价格及品牌或生产厂家及时告之现场代表及监理工程师； 

八、 协助基建材料价格管理工作组的工作。

九、 完成处领导和工程技术管理科科长交办的其它工作，协助配合办公室其它同志搞好各项工作。

材料采购部经理岗位职责  

2009-12-0714:

18:

42|  分类：

生产质量管理|  标签：

|字号大中小 订阅

 1、负责汇总、编制物资材料采购计划，制订和完善物料定额控制和管理办法，并监督实施。

2、熟悉主要建筑材料的产品特点和质量要求，掌握采购管理制度和采购管理业务流程。

3、选择和评估供应厂商，包括新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发。

4、负责工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格审查，组织采购合约或协议的拟写、生意洽谈和相关事项的跟进、管理。

5、负责工程材料、设备采购、租赁合同执行情况的监督与货款支付审查工作，按照计划组织采购，保证物料采购的适时、适地、适量、适质和适价。

6、根据工程施工生产计划进度安排，做好物料采购计划和安排；负责办公用家具、设备器材的请购、租赁和具体的采购工作。

7、确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在物资采购部的有效实施；

8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化情况，建立和完善物料供应资料库，以提升产品品质及降低采购成本。

9、做好各种物料、采购报表的编制审核工作，及时、准确地上报各种物料、采购业务报表。

10、做好各种物料价格、供应商资料、合同、报表及单据的存档保管，同时切实做好相关资料的保密工作。

    11、完成公司领导交办的其他与采购业务相关的工作任务。

采购部经理岗位职责规定

　　第一条主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。

　　第二条调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。

指导并监督员工开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。

　　第三条审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。

减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。

　　第四条熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。

检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负全面责任。

　　第五条监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

　　第六条按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

　　第七条认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。

　　第八条在部门经理例会上，定期汇报采购实施情况。

　　第九条每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理审阅，以便于上级主管掌握全公司的采购项目。

建筑公司材料采购部经理岗位职责

（2009-12-0710:

42:

52）

标签：

企业管理知识

杂谈

建筑公司材料采购部经理岗位职责

1、负责汇总、编制物资材料采购计划，制订和完善物料定额控制和管理办法，并监督实施。

2、熟悉主要建筑材料的产品特点和质量要求，掌握采购管理制度和采购管理业务流程。

3、选择和评估供应厂商，包括新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发。

4、负责工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格审查，组织采购合约或协议的拟写、生意洽谈和相关事项的跟进、管理。

5、负责工程材料、设备采购、租赁合同执行情况的监督与货款支付审查工作，按照计划组织采购，保证物料采购的适时、适地、适量、适质和适价。

6、根据工程施工生产计划进度安排，做好物料采购计划和安排；负责办公用家具、设备器材的请购、租赁和具体的采购工作。

7、确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在物资采购部的有效实施；

8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化情况，建立和完善物料供应资料库，以提升产品品质及降低采购成本。

9、做好各种物料、采购报表的编制审核工作，及时、准确地上报各种物料、采购业务报表。

10、做好各种物料价格、供应商资料、合同、报表及单据的存档保管，同时切实做好相关资料的保密工作。

11、完成公司领导交办的其他与采购业务相关的工作任务。

采购部个人岗位职责

主要完成所需物品的采购及采购部的管理，达到提高采购物资质量、降低采购成本的目的。

其工作主要分为：

1、主持采购部全面工作

2、追踪调查各项目材料需求及消耗情况，熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。

确保各项目材料的正常采购量。

3、参与开发选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理

4、要熟悉和掌握各项所需材料的名称、型号、规格、单价、有途和产地。

检查购进材料是否符合质要求。

5、采购合同的制度、审核、签署与监督执行。

6、控制采购成本和费用。

7、负责本部门的日常管理工作，以及与其他部门的协调工作

8、完成上级交办的其他工作

2、采购员要严格按照流程执行并每做货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，按一定比例更新供应商（形成表单）。

3、协助经理搞好供货渠道建设。

4、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给项目相关人员。

5、负责客户项目执行中与技术部，财务部的协调及结算信息传递。

6、综合配调公司库存资源，订货时掌握好实际库存，在有库存的情况下先出库存为主。

7、根据采购物品等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和市场动态。

8、树立本公司的专业形象，保证本公司的名誉不受到侵害。

9、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样。

10、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律不构成经济犯罪。

目的

为加强公司工程物资采购管理，明确公司内部工程物资管理机制，有效地发挥公司的集中订货优势，降低工程物资采购成本，保证工程物资采购优质、经济、及时。

原则

所有物资采购部门及其人员必须遵守职员物岫有关规定，维护公司利益。

在物资采购工作中，必须本着公证、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。

如有违者，一经查出严肃处理和处罚。

职责分明，手续完备，建档备案。

内容

工程物资采购工作要求

分类、分项建立合格供应商名录和材料、设备信息库。

加强与供应商之间的信息交流，把握市场动态和建材行情。

控制和保障工程物资采购质量、进度和成本。

健全和完善合格供应商考核、评审制度。

为相关部门提供良好服务。

工程物资采购管理职能

建立健全公司内部工程物资采购管理制度，编制和审查供应商入围资格，组织相关部门对供应商进行考察、市场调研和评估，负责对供应商的评选和控制。

编制物资采购工作计划和相关招标文件。

关注市场动态。

加强与供应商之间的信息和业务交流。

协调和跟踪供应商建材交易上网注册。

组织相关部门进行物资采购性能价格分析评比。

协调与工程技术部门的工作关系，确保有关材料（设备）设计图纸的准确、及时、完整、规范。

负责编制材料（设备）进场计划表，作为物资采购招投标工作的依据。