质量安全管理制度.docx

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质量安全管理制度

中山宝利食品有限公司质量管理体系文件

ZHONGSHANBAOLIFOODCO.,LTDQMD

质量安全管理制度

文件编号：

BL-QS-001~024（E）

审核：

批准：

2015-04-28修订2015-04-28实施

01.质量管理文件编写说明----------------------------------------------------2

02.组织机构及方针、目标----------------------------------------------------3

03.任命书-------------------------------------------------------------------------6

04.岗位责任制度----------------------------------------------------------------9

05.工艺文件管理制度---------------------------------------------------------15

06.采购管理制度---------------------------------------------------------------18

07.进货查验证制度------------------------------------------------------------21

08.食品添加剂管理制度------------------------------------------------------22

09.生产过程管理制度---------------------------------------------------------23

10.卫生管理制度---------------------------------------------------------------30

11.设备及设施维护保养制度------------------------------------------------32

12.仓库管理制度---------------------------------------------------------------34

13.过程关键控制点监控制度------------------------------------------------36

14.产品防护制度---------------------------------------------------------------38

15.检验管理制度---------------------------------------------------------------40

16.不合格品管理制度---------------------------------------------------------47

17.销售台帐管理制度---------------------------------------------------------49

18.不安全食品召回制度------------------------------------------------------50

19.食品安全事故处置制度---------------------------------------------------52

20.人员健康检查和培训管理制度------------------------------------------54

21.消费者投诉受理制度------------------------------------------------------56

22.收集食品安全风险监测和评估信息管理制度------------------------57

23.有毒有害化学品的使用制度---------------------------------------------59

24.废弃物存放和清除制度---------------------------------------------------61

中山宝利食品有限公司质量安全管理制度

质量管理文件编写说明

文件编号

BL-QS-001（E）

修订次数：

4

修订日期：

2015/04/28

发布日期：

2002/07/01

页码

第2页共58页

质量管理文件编写说明

1范围

本公司质量管理文件规定了本公司生产加工的产品质量方针、目标、组织领导及人员职责、生产资源提供、人员要求、技术文件管理、采购质量控制、过程质量管理、产品质量检验及相关的管理制度，适用于本公司水产罐头生产加工的产品质量管理的全过程。

2引用文件及标准

本质量管理文件引用下列文件及标准。

在本文件实施过程中，被引用的文件及标准如有修订，均以最新版本为准。

（1）《中华人民共和国产品安全法》（2015版）

（2）《食品生产生产许可证管理办法》（2010年质检总局第129号令）

（3）《罐头生产许可证审查细则》（2006版）

（4）《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》

（5）《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）

（6）关于进一步明确食品、食品添加剂生产许可审查工作若干问题的通知（粤质监食函〔2011〕750号）

（7）与本公司生产加工相关的国家、行业、地方及企业的标准及规定，以及本公司生产过程中涉及到的工艺流程图、工艺规程、工序作业参数等工艺文件。

（8）涉及到产品的其他法律、法规的规定。

3质量管理文件的管理

本公司《质量安全管理制度》属受控文件，管理按照《工艺文件管理制度》执行。

中山宝利食品有限公司质量安全管理制度

组织机构及质量方针、目标

文件编号

BL-QS-002（E）

修订次数：

4

修订日期：

2015/04/28

发布日期：

2002/07/01

页码

第3页共58页

1、本公司组织机构（如下图）

董事长

（质量安全第一责任人）

总经理

质量安全负责人

管理者代表

国外销

售厂长

国内销

售厂长

政工厂长

生产厂长

技术厂长

进出口部

技术、质量管理部

采购部

生产部

设备部

化验室

财务部

销售部

人力资源部

仓库

包装车间

实罐车间

锅炉车间

机电维修

2.各组织机构：

2.1董事长为企业食品质量安全第一责任人。

2.2总经理全面负责本公司经营运作，负责质量管理体系的建立。

2.3质量安全负责人（管理者代表）全面负责本公司的质量安全工作。

2.4公司设人力资源部、采购部、生产部、化验室、技术、质量管理部、设备部、进出口部、

中山宝利食品有限公司质量安全管理制度

组织机构及质量方针、目标

文件编号

BL-QS-002（E）

修订次数：

4

修订日期：

2015/04/28

发布日期：

2002/07/01

页码

第4页共58页

财务部、销售部。

2.5人力资源部负责人员招聘、岗位考核等人力资源工作。

2.6采购部负责全厂物资的采购。

2.7生产部负责日常的生产及生产员工的管理工作。

2.8化验室负责原料、原辅材料、包装材料、半成品及成品的检验及检验仪器的管理工作。

2.9技术、质量管理部负责产品工艺制定、文件管理、委托检验等工作。

2.10设备部负责机械设备的维护、更新工作。

2.11进出口部负责产品进出口工作。

原材料和包装材料的采购、产品的销售工作。

2.12财务部负责本公司财务核算、成本核算、工资核算发放。

2.13销售部负责本公司国内市场的销售工作。

3.质量方针及目标

3.1质量方针

“质量第一顾客至上

持续改进做到最好”

3.2质量目标

产品出厂合格率达99.9％以上，

全年无因产品质量造成的退货和赔偿事件。

总经理：

（签名）

日期：

2015.04.28

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组织机构及质量方针、目标

文件编号

BL-QS-002（E）

修订次数：

4

修订日期：

2015/04/28

发布日期：

2002/07/01

页码

第5页共58页

3.3相关部门质量目标

产品出厂合格率99.9%以上

全年无因质量问题的顾客退货

进出口部全年出口销售无退货

销售部全年国内销售无退货

包装车间产品合格率99.95%

实罐车间产品合格率99%

空罐车间产品合格率99%

人力资源部培训计划完成率100％

设备部设备完好率97％

生产部按时出货率98％

采购部来料合格率96％

化验室检验正确率99%

技术部生产工艺正确率100％

质量管理部顾客投诉率1％

3.3.1.各部门质量目标每两个月由各部门统计，汇总至管理者代表，达不成目标的需进行原因分析，并提出改善对策。

3.3.2.目标统计公式：

3.3.2.1销售退货批数＝指因质量问题的退货批数

3.3.2.2顾客投诉率＝顾客投诉次数／产品出货批数

3.3.2.3工艺正确率＝工艺正确次数／提供工艺次数

3.3.2.4按时出货率＝实际按时出货批次数／订单或合同要求出货批次数

3.3.2.5来料合格率＝来料合格批数／采购总批数

3.3.2.6设备完好率＝完好设备台数／设备总台数

3.3.2.7培训计划完成率＝实际完成数／计划完成数

3.3.2.8产品合格率＝合格产品数／生产总数

3.3.2.9检验正确率＝检验正确次数/检验总次数

中山宝利食品有限公司质量安全管理制度

任命书

文件编号

BL-QS-003（E）

修订次数：

4

修订日期：

2015/04/28

发布日期：

2002/07/01

页码

第6页共58页

任命书

为保证本公司的生产环境和产品符合国家相关法律法规的要求，公司特任命:

何荣洪_为本公司质量安全第一责任人。

为保证本公司工作的正常运行，特任命:

李树标为本公司总经理，代理董事长处理相应工作事宜。

1）确保公司质量管理体系要求得到建立、实施和保持；

2）评价质量安全管理体系的业绩和改进的需求；

3）在整个公司内提高卫生安全和满足国家相关法律法规的规定；

4）就质量安全管理体系的有关事宜与外部联系；

5）确保本公司的产品符合国家相关标准和法规的要求。

中山宝利食品有限公司

日期：

2015-04-28

中山宝利食品有限公司质量安全管理制度

任命书

文件编号

BL-QS-003（E）

修订次数：

4

修订日期：

2015/04/28

发布日期：

2002/07/01

页码

第7页共58页

任命书

为保证本公司的生产环境和产品符合国家相关法律法规的要求，公司特任命:

万新斌_为本公司食品质量安全负责人及技术厂长。

代理总经理处理以下关于《审查细则》及国家相关法律法规规定的工作。

1）协助总经理管理技术部、化验室、设备部和质量管理部日常工作；

2）协助总经理管理生产部及下属车间/仓库和采购部日常工作；

3）抓好安全生产，为员工提供符合劳动安全、卫生的劳动条件和作业场所，坚持行之有效的管理制度，不断提高产品质量，努力降低生产成本；

中山宝利食品有限公司

日期：

2015-04-28

中山宝利食品有限公司质量安全管理制度

任命书

文件编号

BL-QS-003（E）

修订次数：

4

修订日期：

2015/04/28

发布日期：

2002/07/01

页码

第8页共58页

任命书

为保证本公司的进仓原辅料、成品出仓质量的保证及相关国家标准的要求、法律法规的要求，公司特任命:

吴永科、何雪萍为本公司食品质量检验员。

相关检验工作按相关国家检验要求及公司制度要求执行。

中山宝利食品有限公司

日期：

2015-04-28

中山宝利食品有限公司质量安全管理制度

岗位责任制度

文件编号

BL-QS-004（E）

修订次数：

4

修订日期：

2015/04/28

发布日期：

2002/07/01

页码

第9页共58页

1.目的

规定各有关部门的责任权限，确保本公司工作的开展及确保产品品质。

2.范围适用

本公司设置的组织机构、组织领导及部门。

3.相关人员职责、权限及要求：

3.1董事长责任职责及权限：

董事长为企业食品质量安全第一责任人，学习和贯彻执行国家有关食品安全生产的法律、法规和相关政策；全面负责本厂经营运作，负责质量管理体系的建立。

3.2总经理职责及权限：

负责制定质量方针，设立质量组织机构，通过《岗位职责》明确各部门的职责、权限及相互关系并提供资源保证。

批准本公司年度的经营规划。

3.3质量安全负责人（管理者代表）职责及权限：

a.贯彻国家有关质量管理工作的法律、法规和方针,如:

《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国计量法》等。

b.审查本企业质量工作中的各种制度、操作规程、新产品研制计划。

c.负责监督、检查企业内各车间、部门的生产质量管理工作。

d.负责收集本企业内工作中的各种资料和数据，为经营决策提供各种可靠的依据。

e.提供必要的资源，保证质量管理体系的持续运行

d.负责按ISO9001：

2008《质量管理体系要求》国际标准及《食品安全法》、《出口食品生产企业备案管理规定》等法规的要求建立和保持本公司的质量管理体系。

e.向总经理报告质量管理体系的业绩和有关的改进要求。

f.在全公司范围内，使全体员工意识到企业依存于顾客，满足顾客要求对企业是至关重要的。

g.负责与质量管理体系有关的包括顾客在内的外部的沟通与联络。

3.4质量安全负责人资格要求：

质量安全管理者应具有大专以上学历或初级工程师以上专业技术职称，具有3年以上相关实际工作经验，熟练掌握食品质量安全有关法律法规，了解应依法承担的责任和义务。

3.5生产部（生产管理者）职责及权限：

a.负责编制生产计划和跟踪实施；负责本公司设备和零配件管理；

b.负责生产过程和产品质量的监控，按本厂质量管理体系和工艺规程的要求组织生产；

3.6生产管理者资格要求：

有相应食品生产管理工作经验，高中以上学历，有独立处理工作的能力、沟通能力良好。

3.7技术部（技术人员）职责及权限：

a.制定过程控制要求，编制、更新过程控制文件，组织对工艺操作、工艺参数和产品特性的监督控制；按质量管理体系和工艺规程的要求负责生产过程和产品质量的监控；

b.负责与本公司食品生产有关的技术文件的收集、整理、制定、标识、作废等控制，及负责制定科学合理的工艺文件；

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岗位责任制度

文件编号

BL-QS-004（E）

修订次数：

4

修订日期：

2015/04/28

发布日期：

2002/07/01

页码

第10页共58页

c.负责培训指导监督生产操作人员操作规程；

3.8技术人员资格要求：

有相应食品生产技术工作经验，中专以上学历，有独立处理工作技术上的问题，并熟练掌握产品工艺流程、关键控制点及技术标准。

3.9化验室（化验员）职责及权限：

a.负责协助技术部新产品的开发工作，负责产品检验和试验状态的管理工作；

b.负责制定检验设备管理制度和产品质量检验制度及贯彻实施；

c.负责产品检验原始数据的准确记录及保存。

3.10化验员资格要求：

食品检验人员应当具有高中以上学历、经过培训达到国家食品检验人员职业（技能）要求能力并取得食品检验职业资格证书，或应当有大专以上学历、工程师以上专业技术职称并持有有资质的地市级以上食品检验机构专业培训证明材料。

3.11生产车间（生产操作人员）职责及权限：

a.努力学习专业操作技能和质量知识，熟练掌握本岗位的操作技能；

b.严格执行工艺纪律和质量控制文件，做到安全文明生产，完成质量指标；负责记录关键工序的原始记录；

c.服从上级的工作安排，出现质量问题及时向部门领导反映，并参与原因分析；对本职工作质量和所生产的产品质量负责；经人力资源部、生产部培训考核后上岗；

3.12生产操作人员资格要求：

生产操作工经培训考核合格上岗。

4.各部门职责权限：

A总经理职责

a.负责在公司内执行国家的方针和政策。

b.负责向公司全员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。

c.负责制定质量方针。

d.负责批准质量目标、质量手册和程序文件。

e.负责公司管理评审。

f.负责提供质量管理体系运行的资源。

g.负责任命管理者代表。

h.负责审批外销合同。

B技术（技术厂长）职责

a.协助总经理管理技术部、化验室、设备部和质量管理部。

b.负责工艺文件审批。

c.负责审批开发任务书。

d.负责公司产品开发各阶段的设计评审、设计验证、设计确认。

e.负责设计更改控制。

f.负责化验室的管理，负责检验和测试活动及测试设备的管理，负责检验和测试分包的管理。

g.负责不合格品管理。

h.负责基础设施的管理。

i.负责质量计划审核或审批。

j.负责指导、考核下属的工作。

C生产（生产厂长）职责

中山宝利食品有限公司质量安全管理制度

岗位责任制度

文件编号

BL-QS-004（E）

修订次数：

4

修订日期：

2015/04/28

发布日期：

2002/07/01

页码

第11页共58页

a.协助总经理管理生产部及下属车间/仓库和采购部。

b.负责生产物料采购计划的审批。

c.负责生产计划的审批和实施。

d.负责劳动组织的管理，调动员工积极性，不断提高劳动生产率。

e.抓好安全生产，为员工提供符合劳动安全、劳动卫生的劳动条件和作业场所。

c.坚持行之有效的管理制度，不断提高产品质量，努力降低生产成本。

f.负责仓库物资的监督管理。

g.负责指导、考核下属的工作。

D销售（国外销售厂长）职责

a.协助总经理管理国外销售和进出口部。

b.负责国外市场的开发及顾客要求的识别。

c.负责国外销售合同的评审。

d.负责国外销售合同变更的管理。

e.负责国外顾客的沟通。

f.负责国外顾客投诉的处理。

g.负责指导、考核下属的工作。

E销售（国内销售厂长）职责

a.协助总经理管理国内销售。

b.负责国内市场的开发及顾客要求的识别。

c.负责国内销售合同的评审。

d.负责国内销售合同变更的管理。

e.负责国内销售合同的审批。

f.负责国内顾客的沟通。

g.负责国内顾客投诉的处理。

h.负责指导、考核下属的工作。

F行政（政工厂长）职责

a.协助总经理管理人力资源部、车辆和安全保卫工作。

b.负责人员招聘和培训的管理。

c.负责年度培训计划的审批。

d.负责车辆调度和保养及安全行车的管理。

e.负责司机的管理。

f.负责安全保卫工作的管理。

g.负责员工饭堂的管理。

h.负责员工福利后勤工作的管理。

G质量管理部（质量管理部主任）职责

a.负责生产全过程的质量管理工作，监督指导质量管理人员的工作。

b.负责监督质量管理体系的日常运作。

c.负责质量检验员的技能培训和绩效考核。

d.负责监督指导各种记录表格的填写。

e.负责质量体系文件和记录的归档管理。

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岗位责任制度

文件编号

BL-QS-004（E）

修订次数：

4

修订日期：

2015/04/28

发布日期：

2002/07/01

页码

第12页共58页

f.负责相关外来文件的管理。

g.负责编制质量计划和相关的质量体系文件。

h.负责各种记录表格的编制管理及表格样本的汇集管理。

i.参与内部质量审核和纠正措施的验证。

j.负责计量设备的校准、检定管理。

H化验室（化验室主任）职责

a.负责对化验室进行全面管理，监督指导化验室检验人员的工作。

b.负责化验室检验人员的技能培训（包括委外培训）和绩效考核。

c.负责化验室各种检验记录的控制。

d.负责测试设备的管理。

e.负责各种化学试剂的使用管理。

f.负责测试设备、化学试剂、易耗品和服务等采购合同的评审。

g.负责对化验室的设施和环境进行管理。

h.负责化验室不合格工作的控制。

i.负责化验室纠正和预防措施的实施和跟踪。

I生产部（生产部主任）职责

a.负责编制各项生产、采购计划，并检查其落实与完成情况。

b.每天到车间了解生产情况,解决问题,平衡各生产环节的生产进度,保证整个生产不脱节。

c.积极向主管厂长反映情况，提供各种生产数据，指导全厂的生产任务，平衡生产。

d.督促落实各项生产计划，保证生产顺利进行

e.熟悉各项生产情况，积极参加每日生产调度会。

g.遵守保密制度，不向外透露各项生产计划和各种保密资料。

h.办事认真及时，尽职尽责做好本职工作，生产过程中按《生产控制程序》指导生产。

J采购部（采购部主任）职责

a.负责全厂所需物资的采购，保证所采购的物资符合相关质量要求。

b.坚持企业的质量方针，严格执行厂部的质量管理规定，服从质量管理部和化验室的检验结论和处理意见。

c.严格遵守厂部各项规章制度，遵章办事，廉洁为公。

d.负责协调采购部与其它部门之间的运作关系。

K技术部（技术部主任）职责

a．负责新产品设计和开发管理，对新产品开发的进度和质量负责。

b．负责编制产品开发任务书、样品试制、产品配方编制，进行设计评审、设计验证、设计确认和设计更改控制。

c．负责产品企业标准制定和办理备案。

d．负责生产工艺文件编制。

e．负责关键工序制定及关键工序人员资格的考核。

f．负责监督检查生产车间工艺执行情况。

g．负责所辖人员技能培训及绩效考核。

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岗位责任制度

文件编号

BL-QS-004（E）

修订次数：

4

修订日期：

2015/04/28

发布日期：

2002/07/01

页码

第13页共58页

h．负责产品工艺改进和技术革新。

i．负责与公司其它部门的协调和沟通。

j．完成上级主管交办的其它工作。

L人力资源部（人力资源部主任）职责

a.在厂长领导下，执行厂部安排的有关人事工作，做好全厂员工思想工作，确保人

力资源调配的顺利进行。

b.督促全厂各车间执行厂部的各种规章制度，定期检查全厂各车间以外的厂容环境卫生。

c.落实好厂部布置的安全保卫工作，做好员工在厂留宿的登记，定期进行检查，制定住宿的规章制度，并彻底执行。

d.根据生产需要，调配好劳动力，确实需要时向外进行人员招聘。

e.组织、落实好岗前培训、新进人员教育训练、在职训练等工作。

f.监督各职能部门、生产车间执行考勤奖罚制度。

g.配合工会、妇联、共青团组织加强职工思想教育，维护员工合法权益，关心员工生活，解决员工实际困难。

h.做好员工饭堂的管理工作。

i.做好自我监督工作，不断提高文化，思想素质水平，加强管理，做好各部门协调工作，确保各部门人事管理工作顺利进行。

M设备部及动力车间（设备部及动力车间主任）职责

a.负责全厂的设备管理、使用和维修，对全厂设备完好负责，无备用的设备常