石材开采计划书.docx
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石材开采计划书
企业计划书
设计人：
_彭子民______________________
日期：
_2010-07-02___________________
一、拟企业概况………………………………………………
二、商业构想和市场分析…………………………………
三、主营产品………………………………………………
四、定价计划………………………………………………
五、选址计划………………………………………………
六、促销计划………………………………………………
七、法律形式………………………………………………
八、启动资金………………………………………………
九、启动资金来源…………………………………………
一十、组织结构与员工………………………………………
一十一、企业运营与成本预测………………………………
一十二、盈利情况预测………………………………………
一、拟企业概况
拟企业名称：
湖北子业石材有限公司
法律模式：
私营
联系地址：
湖北广水市十里办事处
电话：
E_mail：
经营范围：
制造业批发商
商业计划简述
1、项目投资估算：
投资总额：
800万元，拟引资500万元。
2、项目内容：
该项目包括花岗岩开采和一个细加工厂。
主要品种：
主要品种黑麻、黄麻及其它.
3、项目建设规模：
年开采花岗岩成品荒料2万m3和加工花岗岩板材18万m2
4、项目建成后的市场预测及经济效益分析：
销售收入3500万元，实现利润1000万元。
产品及销售
产品的名称
花岗岩荒料＼细板＼及附带产品
产品的用途
建筑\市政\公路\桥梁\园林工程
主要销售区域
华中及华南
目标客户群
建筑\市政\公路\桥梁承建方,各地细加工材料商
竞争对手
福建、山东、湖北地区的花岗岩开采及销售公司
初步成员情况
姓名
彭修惠
角色
筹建及策划
职务
村委书记
专长
在事业性单位有较好人际关系
姓名
彭修京
角色
筹建及策划
职务
学区主任
姓名
彭修涛
角色
筹建及策划
职务
手工业老板
姓名
彭子民
角色
筹建及策划
职务
筹建者
主要经历
时间
单位
职务
业绩
1999
广水强生牛奶
推销员
７０-150个人客户和少数团体客户
2004
武汉珠江龙建筑装饰公司
设计师及分部经理
200w
2006
深圳千略装饰
设计总监
2008
深圳远鹏建筑装饰集团
项目负责人
７00w
所受教育
时间
学校
专业
学历
１９９９
广水三中
2001
武汉成人教育
吸收就业人数150
启动资本
投资500万运营资本300万总计800万
资本来源
合伙人出资300万融资500万
二、商业构想和市场分析
商业构想描述
山体主要石材为黄麻和虎皮红，内有石英晶点，不但可做建筑材料，还可做装饰材料，在现在市场价格为每平方100元以上，荒料价格为每立方1500元－２００元。
市场广大.
利用本地人际资源,在本地销售.
招各地代理,向华中华南的批发商销售产品.
通过多种途径了解到相关建设中标单位,联系采购人,推销我们的产品.
企业运作成熟后,直接参加石材采购竞标
______________________________________________________________________________
市场分析
花岗岩运输成本比重大，华中华南的花岗岩主要供应地在河南鸡公山、湖北麻城、福建（到华中成本高），在华中有很强的竞争优势。
华中华南的大量建设，使用量巨大。
主要的客户是建筑市政、公路、桥梁承建方,各地细加工材料商,主要的销售地点为华中及华南.
竞争对手分析
河南鸡公山的石材主要是做为公路建设用的,产品多为挡路石和园林用石材,是公司废料再利用产品的竞争对手。
福建石材品种多,质量也不错,到华中运输成本高,价格方面无优势.石材品质上,此项目的石材与其不相上下,品种没有福建的多.在华中所占市场份额不大。
最大的竞争对手是湖北麻城的石材商家,在石材品质、产品成本上与此项目石材相近，也在华中地区，其销售范围也是集中在华中地区，是主要的竞争方.与麻城石材不同的是，我们的石材中有明显的石英晶点，可做为装饰石材来用。
根据以上情况，公司形成规模后，可占华中地区的市场份额：
建筑25%市政、公路15%桥梁12%园林20%
三、主营产品
产品或服务的详细描述
产品/服务
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
名称
花岗岩荒料
常用薄板（可抛光）
火烧面板
拦路石
斧劈面
规格（例如大小，颜色，质量等）
黄麻、虎皮红1200*2000*10001500*2000*1000
1800*2000*1000
20*800*800
20*600*600
20*500*500
40*1000*1200
20*600*600
20*500*500
300*450*600
200*300*500
30*600*600
30*500*500
四、定价计划
产品/服务
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
顾客愿意出的价格
中
中
中
低
中
竞争对手的价格
高
中
中
低
中
我方价格
中
低
中
低
中
我方价格制定的原因
矿山购买费用低运输费用低
原料自产
附属产品，用量也不是很大
废料利用
附属产品，用量也不是很大
折扣空间
20%
１０％
１０%
8%
10%
五、选址计划
1荒料开采基地十里办事处青龙嘴及附近
2一个石材细加工厂十里办事处原宝林乡政府大院
3一个石材废料场 十里办事处九联村学校
4花岗岩办公场所十里办事处原宝林乡政府大院
5一个销售门店 城关北区
选址原因
矿山所在地在广水市十里办事处青龙嘴，废料场就在矿山下面一公里处，，有水源，在公路边上，有闲置的学校，场地宽，运输费用低，再利用方便。
自并乡以后，原宝林乡政府大院大半为空置，位于一个村市集北边，适合办公。
其交通方便，建筑结构适合用加工厂及仓库，另有10000多平方大院，可放大量的荒料及板材。
与矿山、废料场及销售门店在一条路线上。
销售门店欲定在城关北区，矿山在市区北面，从加工地到销售店只有4公里，二十分钟就可以到。
此处是建材集中地。
销售门店是本地销售的一个重要窗口。
六、促销计划
启动促销
运营两个月后，邀请政府部门、公路市政单位、建筑工程老板、建材商参加开业庆典，参观加工场地和产品，赠送特制礼品，为近期销售做铺垫。
并通各媒体对外宣传。
搜索各工程中标单位，派业务人员前去洽谈。
以邮件电话方式向潜在客户宣传公司产品。
使用先进的销售软件，在各相关网络留下我们公司的脚印，站客户更快的找到我们。
在各地招代理商，使用统一称号，扩大品牌影响。
对销售业绩好信誉好的代理商给予低价供货.
利用兼职人员的人脉优势，增加客员，定期举办培训，以便兼职人员更好的发挥作用。
通过门面销售，接触更多的市场信息.
使用规范的价格制度，让合作伙伴更放心的与我们合作.
七、法律形式
企业的法律形式为：
私营股份制
选择这种法律形式的原因
八、启动资金
启动资金的估算
数量
数量
投资800w
土地
30w
开采及加工附属设施
270w
机械设备
230w
办公设备
15w
总投资
运营资本
12个月的员工工资
12w
12个月的经营支出
21
总运营资本
总启动资本
投资项目说明
办公设备
15w
办公家具、
电脑、
打印传真
机械
230w
单臂滑板切石机两台２４w,
龙门锯机一台32w，
多头磨光机两台9w,
龙门吊车一台17w,
固定单臂吊车三台23w
自动喷砂机两台11w,
修边机４台共7.3w
破碎机1台7.6w
风炮机10台
线绳切割机2台47w
推土机2台34w
中途运输（外包）
开采及加工附属设施
275
开采场地临时住房8w
取水设备4.7w
加工电路设施134w
加工场地112w
安全防护设施16w
加工场地
47w
销售拓展
45w
销售团队建立及工资7w
软件网络技术4w
业务员营销开支12w
销售窗口运营7w
交通工具
经营证件办理
10w
九、启动资金来源
资金来源
类别
来源
状况（持续时间/利息）
金额
所有者权益资本
合作伙伴
300w
贷款1
无
贷款2
无
总资金
300w
十、组织机构与员工
企业组织
初期的职员要求
职位
任务、职责和资质
1经理
熟悉石材开采、加工及销售。
对公司运作熟练，有创造力及魄力
2营销主管
专注于销售，有市场开拓能力，能够带领销售团队做出好业绩
3工厂主管
多年石材加工经验，对工艺流程熟，有领导能力
4矿山开采施工队
有丰富经验，责任心强
成熟期的组织结构图
十一、企业运营与成本预测
五年内销售计划
（单位万元）
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
年收入
5000立方1300w
10000立方2600w
30000立方3900w
30000立方3900w
30000立方3900w
销售成本
400w
800w
1200w
1200w
1200w
运营成本
230w
45w
75w
75w
75w
净收入
770w
1755w
2625
2625
2625
实际投资
800w
200w
350w
300w
300w
年终现金余额
-30w
1555w
2275w
2325w
2325w
员工数量、结构、来源及配置设备
部门
人数（人）
所得分配形式
来源
根据工作情况做适当调整
荒料开采
70
外包，计人工
专业开采队
运输
10
计量
本地
搬运
20
工资及计件
本地
细加工
15
工资
本地
销售
20
工资及提成
本地及外地
网络技术
2
工资
外地
财务
2
工资
本地
管理
5
工资及奖金
专业开采队
外职
10
提成
本地
升级会员 