内蒙古自治区赤峰敖汉旗贝子府镇.docx
《内蒙古自治区赤峰敖汉旗贝子府镇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内蒙古自治区赤峰敖汉旗贝子府镇.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
内蒙古自治区赤峰敖汉旗贝子府镇
内蒙古自治区赤峰市敖汉旗贝子府镇
2018 年部门预算公开报告
二〇一八年四月四日
I
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分2018 年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分名词解释
第五部分2018 年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
II
第一部分部门概况
一、主要职能
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源
开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞
好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招
商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运
行，促进经济发展。
制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地
方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、
水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、
体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人
的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，
打击刑事犯罪维护社会稳定。
按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财
政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，
反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、部门预算单位构成
我单位独立核算机构数 10 个其中行政 4 个，事业 6 个。
贝
子府镇人民政府上级核定行政编制 40 人，实有行政在职人员
30 人；事业编制 36 人，实有在职人员 27 人；实有改革提前离
岗人员 1 人、离岗内退人员 15 人、竞争未上岗返聘人员 19 人、
未返聘人员 2 人；行政离休 2 人、行政退休 26 人、事业离休 1
人、事业退休 16 人、遗属人员 37 人；共有财政供养人员 176
1
人。
第二部分2018 年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
本部门 2018 年度收入总计 19579071.56 元，支出总计
19579071.56 元。
与 2017 年度相比，收入增加 2148661.44 元，
增长 12%；支出增加 2148661.44 元，增长 12%。
主要原因：
一
是村干部报酬增长；二是国土、畜牧、市场监督、司法经费由
主管局核定在乡镇；三是财政体制调整。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入 19579071.56 元，其中：
一般公共预算拨款
收入 19579071.56 元，占比 100 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 19579071.56元，其中：
基本支出
17691871.56 元，占比 90%；项目支出 1887200.00 元，占比 10%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 19579071.56 元，包括：
一般公共预算
财政拨款 19579071.56 元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2
1.一般公共服务类 7954326.10 元，比上年预算数增加
699225.90 元。
主要用于办公楼维修、森警营房改造。
2、社会保障和就业类 3197794.10 元，比上年预算数减少
148986.60 元。
3、文化体育与传媒 145425.32 元，比上年预算数增加
82012.64 元，主要用于广播经费核定在乡镇。
4、医疗卫生与计划生育 633090.60 元，比上年预算数增加
295568.36 元，主要用于在职职工医疗保险。
5、城乡社区 50000.00 元，与上年度预算数持平。
6、公共安全支出 130000.00 元，上年度未列预算。
7、住房保障支出 639848.40 元，比上年预算数减少
29317.80 元。
8、农林水支出 6828587.00 元，比上年预算数增加
1136104.76 元，主要用于村干部报酬增加、党员活动经费。
（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明
本部门财政拨款支出合计元，其中：
基本支出 17691871.56
元，占 90%；项目支出 1887200.00 元，占 10%。
1、财政拨款基本支出预算情况说明
（1）本部门财政拨款基本支出 17691871.56 元，其中：
人员支出 13665271.52 元，主要包括：
人员工资津贴 4996579.26 元
2017 年终一次性奖金 84736.00 元
奖励性绩效工资 902211.12 元
在职人员医疗保险 353496.60 元
3
离退休费 2633591.10 元
遗属生活补助 541872.00 元
在职离任村干部报酬 2858595.00 元
在职人员工伤保险 22331.00 元
2017 年增资 156811.04 元
2017 年乡镇工作补贴 475200.00 元
在职职工住房公积金 639,848.40
一般性、运转支出 4026600.00 元，主要包括：
镇政府运转支出 1923600.00 元
办公费 210,000.00 元。
A4 复印纸 300*240 计 72000.00 元；
打印机硒鼓 40*320 计 12800.00 元；碳粉 40*3*80 计 9600.00
元；速印机载体 20*850 计 17000.00 元；速印机碳粉 20*350
计 7,000.00 元；档案盒（含财务）2000*5 计 10,000.00 元；
档案袋 3000*2 计 6,000.00 元；办公笔 100*25 计 2,500.00 元；
办公桌椅 10*900 计 9,000.00 元；档案橱 20*900 计 18,000.00
元；
清洁用具（套）48*50 计 2,400.00 元；台历 80*25 计 2,000.00
元；电脑系统、网络设施 34000.00 元；订书机 30*30 计
900.00 元；书钉、别针 400*5 计 2,000.00 元；插座 60*40 计
2,400.00 元；热水壶 40*60 计 2,400.00 元 。
水费 19,000.00 元，镇政府每月预计 450 吨水每吨 3.5 元。
4
电费 110,000.00 元，镇政府每月 9,000.00 元，计
110,000.00 元。
邮电费 80,000.00 元，电话费、网费每月 3,000.00 元计
40,000.00 元。
报刊费 40,000.00 元。
差旅费 170,000.00 元，其中预计敖汉出差 400 人次，每人
次 70 元计 28,000.00 元，赤峰出差 100 人次，每人次 120.00
元计 12,000.00 元，呼和浩特出差 10 人次，每人次 3,000.00
元计 30,000.00 元。
北京接访维稳 300 人次计 100000.00 元，
镇政府差旅费 170,000.00 元。
维修维护费 80,000.00 元，其中政府水暧循环泵 4500*1 计
4,500.00 元、变频器 5500*1 计 5,500.00 元、暖气片 50*200
计 10,000.00 元、火古 40*55 计 2,200.00 元、PVC 管 60*30 计
1,800.00 元、阀门 120*50 计 6,000.00 元、法兰 80*50 计
4,000.00 元、其他小件 6,000.00 元、施工费 20,000.00 元水
暖计 60,000.00 元，更换纱窗、密封胶条预计 10,000.00 元，
街区路灯灯罩 200*30 计 6,000.00 元、触发器 30*300 计
9,000.00 元、时控开关 5*200 计 1,000.00 元，电缆 200*20 计
4,000.00 元、施工费 20,000.00 元。
会议费 73000 元，召开人代会、党代会、经济会、防火会
档案档袋 1200*5 计 6000.00 元；笔 100*15 计 1500.00 元；记
录本 1200*5 计 6000.00 元；材料用纸 20*240 计 4800.00 元；
工作餐 720 人次*50 计 36000.00 元；其他费用计 18700.00 元。
5
公务接待费 320,000.00 元，比上年度减少 40,000.00 元，
预计接待市级政府调研 210 人次、每人次 120.00 元，资金
25，000.00 元，市级林业局、财政局、交通局、教育局 610 批
次，资金 57，200.00 元，旗外及周边地区招商企业预计 120 人
次，资金 14，400.00 元；旗内旗委，政府工作指导下乡调研、
旗直各业务主管局下乡指导业务工作、旗级各种综合验收，每
批次 3 人，1840 人次，每人次预计 118.00 元，资金为
223,400.00 元。
公务用车运行维护费 280,000.00 元，比上年度减少
150,000.00 元，政府信息应急用轿车 1 台预算 50,000 元，预
计去敖汉 50 次、赤峰 20 次、下乡到各村 240 次 30,000 公里，
汽油费 30,000.00 元，保险、保养费 10,000.00 元，过路、维
修费 10,000.00 元。
另 2 台公务用车（越野车一台，面包车一
台）预计敖汉 500 车次 60,000 公里，赤峰 70 车次 30,000 公里，
下乡到各村 1,200 车次 60,000 公里共 150,000 公里预计汽油费
150,000.00 元，保险、保养 40,000.00 元，过桥过路费预计
20,000.00 元，维修费每台预计 10,000.00 元计 20,000.00 元。
其他交通费用 493，600.00 元，由于公车改革，各事业站
所公出、下乡用车需要租车或打车，敖汉 200 次每次 200.00 元
计 40,000.00 元，下乡到各村 2,000 次，每车次 80.00 元计
160,000.00 元，接访维稳朝阳、赤峰 200 次每次 300.00 元计
60000.00 元，北京接访 25 次每次 2000.00 元计 50000.00 元，
6
公务员车补 183600.00 元。
取暖费 198,000.00 元，其中镇政府集中供热面积 4,950 平
方米，每平方米 40.00 元计 190,000.00 元。
村级商品服务支出 1,680,000.00 元
办公费 21 个村委会的便民服务大厅打印机、复印机纸张、
耗材等计 540,000.00 元。
打印纸 21 个村*每年 36 箱*200 元
151,200.00 元；硒鼓 42 台*1*300计 12,600.00 元；碳粉 42
台*3*80 计 10,080.00 元；电脑系统、网络设施计 42,000.00
元；
办公桌椅每村 2 套 21*2*900 计 37,800.00 元；档案橱
21*2*900 计 37,800.00 元；图版每村 8 幅 21*8*600 计
100,800.00 元；
档案盒 21*100*5 计 10,500.00 元；档案袋 21*500*2 计
21,000.00 元；办公笔 21*10*20 计 4,200.00 元；清洁用具每
村 3 套 21*3*40 计 2,520.00 元；便民服务室服务台 21*5*500
计 52,500.00 元；
服务室便民椅 21*5*400 计 42,000.00 元；会议桌 75*200 计
15,000.00 元。
电费 21 个村委会每个村委会每月预计 500.00 元。
计
110,000.00 元。
邮电费 110,000.00 元，21 个村委会报刊每个村每年
3000*21 计 63,000.00 元，电话费、网费每个村预计 180*12*21
计 110,000.00 元。
7
差旅费 100,000.00 元， 21 个村委会 122 名村干部预计到
镇出差开会 3,000.00 人次每次 20 元计 60,000.00 元，去敖汉
出差 500 人次，每人次 80 计 40,000.00 元，村级差旅费
100,000.00 元。
劳务费 400,000.00 元，21 个村委会勤杂人员，451 个村
民组长每人预计 800.00 元。
取暖费 420,000.00 元， 21 个村委会每个村委会预算每个
村煤 25*21*700 计 367,500 元循环泵电费 2500*21 计
52,500.00 元，村级计 420,000.00 元。
党员活动经费 423000 元
全镇 1410 名党员，党员学习材料印刷每人 90 元计 141000
元，21 个党支部年召开党员大会 160 次，会议费计 282000 元。
2、财政拨款项目支出情况说明
（1）人大工作经费 50000.00 元，其中：
办公费 20000 元，主要用于 A4 打印纸 30 箱，每箱
200.00 元，合计 6000.00 元；日记本 100 本*10 元/本，合
计 1000.00 元；订书钉 20 盒*5 元/盒，合计 100.00 元；中
性笔 10 盒*10 元/盒，合计 100.00 元；黑色碳粉 16 桶*50
元/桶，合计 800.00 元；订阅党报党刊等 4,000.00 元；打
字复印一体机二台 4,000.00 元；插排、插座 20 个*30.00 元
/个，合计 600.00 元。
档案袋 1000 个*0.8 元/个，合计
800.00 元；纸质档案盒 200 个*5 元/个，合计 1,000.00 元；
8
塑料档案盒 200 个*6 元/个，合计 1,200.00 元； U 盘 5 个
*80 元/个，合计 400.00 元；
印刷费 5000 元，主要用于日常办公印刷、打字复印，宣
传，图版制作等合计 5000.00 元。
差旅费 15000 元，主要用于去敖汉旗政府及其他单位办
事、开会、培训及其他地区培训的途中住宿费及补助。
会议费 5000 元，主要用于召开人代会费用支出。
培训费 5000 元，培训费主要为 2018 年人大工作参加的
业务培训费及其他旗委、旗政府组织或上级主管单位组织的
专业性培训发生的费用。
培训费主要由报名费、教材费、伙
食费及其他费用构成。
合计 5000.00 元。
（2） 小城镇建设维护费 50000.00 元，为了更好的使苏木
街道环境卫生整洁干净、 2018 年需要城镇维护费
50，000.00 元，主要用于给水排污管道维护、垃圾箱、浇灌
沿街绿化树木、路灯维修维护等
（3）人大换届、综合配套、国土等站所经费 1127200.00
元， 主要用于以下几项支出：
人大换届选举经费 10000.00 元，主要用于召开人大换届
宣传材料 15000 份*0.70 支出。
综合配套改革 857200.00 元，主要用于
办公费 420000.00 元,21 行政村扶贫档案夹 9000*21.00
计 189000.00 元；扶贫档案用纸 120*240.00 计 28800.00 元；
21 个村扶贫档案橱 21*2*900 计 37800.00 元；扶贫指挥部建
9
设 21*3700 计 77700.00 元；组织阵地建设 21*3700 计
77700.00 元。
差旅费 100000.00 元,用于北京接访 30 人次 *3000.00 元
计 90000.00 元；扶贫考察 60 人次 *160.00 计 10000.00 元。
维修维护费 237200 元，用于司法调节厅、市场监督所维
修支出，内外墙水暧 1400*100 计 140000.00 元；防水
360*270 计 97200.00 元。
其他交通费 100000.00 元，用于扶贫下乡入户 130 人
*6*50 元计 39000.00 元；防火下乡用车 21 台*40 次计
61000.00 元。
司法、畜牧、国土地、市场监督经费 260000.00 元主要
用于
取暖费 100000.00 元,4 个站所办公场所取暖支出。
国土
所 300 平方米 60*700 计 42000 元； 3 个站所 3*19000 计
58000.00 元
电费 50000 元，4 个站所办公场所电费支出
4*12*1000.00 元计 50000.00 元
其他交通费 10000 元，4 个站所安排交通支出预算
10000.00 元。
差旅费 100000 元，去敖汉 240 人次 *120 计 28800.00 元；
赤峰 150 人次 *300 计 45000.00 元；朝阳 85 人次 *300 预计
26200.00 元。
（4）办公楼维修 560000.00 元，我镇办公楼于 2004 年
10
交付使用，一直没做大型维修，需拆除新安装窗户 124 个
*1750 元需资金 220000 元；拆除旧暖气 148 组，安装新暖气
138 组，需资金 240000 元，总计需维修资金 560000 元。
（5）森警营房设备 100000.00 元，贝子府镇是大黑山保护
区，每年冬春防火严峻，经旗政府批准，建立森警营房，用
于部队驻防，申请项目资金 10 万元，具体支出情况如下：
床
38 张 19000.00 元，厨房设备 10000.00 元，冰箱冰柜各一台
4500.00 元，行李 38 套 17100.00 元，取暖用煤 80 吨
60000.00 元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 600000.00 元，比上年减
少 760000.00 元，下降 21%。
其中：
公务用车购置及运行维护费支出 280000.00 元。
其中：
公务用车运行维护费支出 280000.00 元。
预计去敖汉 50 次、赤
峰 20 次、下乡到各村 240 次 30,000 公里，汽油费 30,000.00
元，保险、保养费 10,000.00 元，过路、维修费 10,000.00 元。
另 2 台公务用车（越野车一台，面包车一台）预计敖汉 500 车
次 60,000 公里，赤峰 70 车次 30,000 公里，下乡到各村 1,200
车次 60,000 公里共 150,000 公里预计汽油费 150,000.00 元，
保险、保养 40,000.00 元，过桥过路费预计 20,000.00 元，维
修费每台预计 10,000.00 元计 20,000.00 元。
较上年减少
11
20000.00 元，下降 6.6%。
减少主要是由于公车改革，公务用车
减少，同时加强公务用车管理。
财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。
公务接待费支出 320000.00 元。
其中：
国内公务接待费
320000.00 元，预计接待市级政府调研 210 人次、每人次
120.00 元，资金 25，000.00 元，市级林业局、财政局、交通
局、教育局 610 批次，资金 57，200.00 元，旗外及周边地区招
商企业预计 120 人次，资金 14，400.00 元；旗内旗委，政府工
作指导下乡调研、旗直各业务主管局下乡指导业务工作、旗级
各种综合验收，每批次 3 人，1840 人次，每人次预计 118.00
元，资金为 223,400.00 元。
比 2017 年预算减少 14 万元，减少
35%。
主要是由于加强对公务接待的管理，严格招待标准。
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 3843000.00
元，比上年增加 413000.00 元，增长 11%。
主要原因是增加了
基层党员活动经费。
二、国有资产占有使用情况说明
12
截至 2017 年末，共有车辆 2 辆。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：
是指旗级财政当年拨付
的资金。
二、事业收入：
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：
是指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：
是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”
、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是指
按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
是指事业单位在预计用当
年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资
金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收
支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：
是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：
是指为保障机构正常运转，完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：
是指基本支出之外，为完成特定行政任务
13
和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：
纳入财政预决算管理的“三公”经费，
是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：
机关运行经费，是指各部门的公用经
费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
第五部分部门预算公开表
14
升级会员 