质量管理体系记录表样全部.docx
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质量管理体系记录表样全部
文件审批表
JL-4.2.3-01
文件名称
编号
编制
审批
会审部门
签字
会审部门
签字
发放范围
分发号
领用部门
领用人
领用日期
收回日期
受控文件清单
序号
文件编号
文件名称
发布日期
实施日期
版本状态
主管部门
文件更改申请（通知）单
文件名称
质量手册
文件编号
LQ/SC4.2—01A
申请人
孙艳梅
日期
2008.03.16
更改原因
对确认过程识别的不全面，只识别了焊接和热处理，没有对喷涂过程进行识别。
更改前内容
1•质量手册P56:
7.5.2过程确认章
节中只识别了焊接和热处理，没有对
喷涂过程进行识别
更改后内容
详见P56更改页内容
审批意见
签名：
文件发放、收回记录
序号
文件名称
分发号
领用部门
领用人
领用日期
收回日期
文件（记录）销毁申请单
部门负责人意见
签名:
审批意见
签名:
JL-4.2.4-01
序号
记录名称
记录编号
管理部门
保存期限
备注
记录（文件）借阅登记表
JL-4.2.4-02
序号
记录（文件）名称
借阅日期
借阅人
归还日期
备注
管理评审计划（通知）
JL-5.6-01
评审时间：
年月曰
评审目的：
公司质量方针和目标的适宜性
参加人员：
公司中层以上全体人员
评审主要内容：
1.公司质量方针
2.公司质量目标
编制：
年月日
审批：
年月日
管理评审报告
JL-5.6-02
评审时间年月曰主持人郭总
评审目的：
参加人员：
评审内容：
1.口审核结果
2.口顾客反馈
3.□管理及生产业绩及产品合格率
4.□纠正预防措施实施情况
5.口以往管理评审决议及措施的跟踪
6.口QMS的变更需求
7.口QMS改进的建议
8.口质量方针、目标的适宜性
QMS评审结论：
形成决议或措施要求：
（可附页）
编制：
年月日
审批：
年月日
管理评审会议签到表
JL-5.6-03
部门
姓名
职务
部门
姓名
职务
年度培训计划表
序号
部门
人数
培训时间
培训地点
培训内容
课时
培训性质
教师
备注
培训记录
序号
姓名
部门
岗位
培训地点
培训内容
培训时间
培训成绩
授课人
资格
培训申请单
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象（共人）
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：
日期：
年月日
管理者代表意见：
签名：
日期：
年月日
姓名
性别
年龄
文化程度
工种
工作年限
职务级别
所在部门
培训记录
设备（模具）台帐记录表
序号
设备名称/规格型号
编号
制造单位
购入日期
验收/使用日期
设备状况
使用部门
备注
JL6.3-01
填表人:
部门负责人:
主管领导:
年月
日
设备维修计划
设备名称
一季度
二季度
三季度
四季度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注:
△—中修：
0一大修
设备维修记录
设备名称
规格型号
维修人员
设备管理员
使用部门
维修日期
维修记录：
维修工：
年月曰
更换零件：
工时：
维修验收处置意见：
签名：
年月日
设备保养记录
JL6.3-04
\时间项目\^
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
外保养
润滑系统
冷却系统
液压及气路系统
设备运行情况
\时间项目\^
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
外保养
润滑系统
冷却系统
液压及气路系统
设备运行情况
设备编号：
设备名称：
填报人:
保养人：
正常"不正常X
设备报废申请
JL-6.3-05
设备名称及型号
购入日期
生产厂家
验收及使用日期
申请部门
报废原因：
参与鉴定人员：
鉴疋过程与结论：
批准意见：
批准：
年月日
年度销售合同台帐
JL7.2-01
序号
顾客单位名称
顾客电话
顾客地址
产品规格型号
签订日期
合同编号
审核:
编制:
JL7.2-02
产品名称型号
顾客名称
合同评审记录表
签订日期
1
合同条款是否符合有关法律法规
2
履行合同时企业的利益和风险如何
3
合同条款是否有含糊不清之处
4
技术、供应、生产等能否满足需要
5
有无特殊要求
6
交货期限能否满足
7
交货方式是否合适
8
价格是否合理
9
付款期限是否适当
10
有无质量保证要求
11
其他
与
产
品
有
关
要
求
/
组
织
附
加
要
求
合同编号
各部门会签
评审结论
年
月
日
审批人意见
签名
年
月
日
合同修订记录表
JL-7.2-03
顾客情况
单位名称
地址电话联系人
变更内容
规格
品种数量
备注
总计
供销科意见：
签名：
年月日
相关部门意见：
审批：
年月日
JL-7.2-04
来电、
来函、来访时间
顾客姓名（单位）
接收（待）人
顾客提出的质量问题
接收（待）人意见：
接收（待）
人
签名：
年月曰
处理方案
签名：
年月曰
服务质量跟踪与验证
签名：
年月曰
供方评价记录表
JL-7.4-01
供方名称
地址
电话传真
联系人
本公司主要的米购产品：
供方简介及质量能力评价：
签名：
日期：
年月曰
首次供货样品检测结果及结论（本栏仅适用于新的供方）：
签名：
日期：
年月曰
小批量试用检测结果及结论（本栏仅适用于新的供方）：
签名：
日期：
年月日
小批量试用加工适用性结果及结论（本仅适用于新的供方）：
签名：
日期：
年月日
所供产品适用性评价：
签名：
日期：
年月日
评定结论（是否列入合格供方录）：
主管领导签名：
日期：
年月日
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
「是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
供方评价记录表
JL-7.4-02
供方名称
地址
电话传真
联系人
供方简介及质量能力评价：
主管部门签名：
日期：
年月曰
以往服务业绩评价：
主管部门签名：
日期：
年月日
评定结论（是否列入合格供方名录）：
主管领导签名：
日期：
年月日
年度复评记录
年度是否继续列入合格供方名录批准时间
年度是否继续列入合格供方名录批准时间
年度是否继续列入合格供方名录批准时间
合格供方名单
JL-7.4-03
序号
供方名称
地址
评价时间
提供产品
采购计划
JL-7.4-04
序号
米购产品名称
型号规格
数量
质量要求
到货时间
供方年度业绩评定表
JL-7.4-05
供方名称：
地址：
电话、传真：
联系人：
供应产品及类别（A、B）:
进货物资质量控制方式：
在
（）内打对号标注
进货检验（）;进货外观验证（）;本公司到供方现场验证（）;
顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。
质量情况：
按期交货情况:
其他情况，如包装质量、售后服务、配合程度等。
处理建议：
供销科长签名：
日期:
管理者代表意见：
签名：
日期:
生产计划表
JL-7.5.1-01
产品名称及型号规格
产品数量
质量标准
工时定额
材料定额
宀完成单位
投产日期
宀完成日期
单件
总计
单件
总计
产品工序流程卡
JL-7.5.1-02
产品名称规格型号
生产批号
车间名称
班组名称
工序名称
自检内容
结果
操作员
检验员
结论
下线日期：
年月日
车间生产日报表
JL-7.5.1-03
日期
产品名称
规格型号
生产批号
质量等级
数量
生产班组
挤出机工作记录
产品名称
规格
颜色
进料螺杆转速
熔体压力
主机螺杆转速
主机电流
牵引速度
气泵编号
冷却定型
1号泵
2号泵
3号泵
真空度mPa
挤出机各段
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
预定温度
挤出机生产温度
分段
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
时分
时分
时分
时分
时分
时分
时分
时分
本班日产量（根）
生产人员
废品率
记录人
生产组长入库验收
年月
日
JL-7.5.1-04挤出机台号
班次
备注
过程确认/再确认记录
JL7.5.2-01
过程名称
实施部门
作业指导书
适用性确认
关键设备完好
状态确认
操作人员
资格确认
参与确认人员意见：
年月日
调整后再确认结果：
再确认人员:
计算机软件确认/再确认记录
JL7.5.2-01
软件名称
实施部门
软件适用性
确认
计算机和配套
用监测仪器的
状态确认
操作人员
资格确认
参与确认人员意见：
软件修改后再确认结果:
再确认人员：
年月日
顾客财产问题反馈记录表
JL-7.5.4-01
产品名称
型号规格
数量
顾客指定的用途
部门负责人
发现问题记录：
签名：
日期：
验证记录:
签名:
日期:
顾客处理意见:
签名:
日期:
监视、测量和试验设备台帐
JL-7.6-01
序号
设备名称
型号
测量范围
精度
设备编号
生产厂家
使用部门
备注
日期:
填表人:
JL-7.6-02
序号
设备名称
型号
测量范围
精度
设备编号
使用部门
上次校验日期
计划校验日期
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