成本控制部年度工作总结.docx

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成本控制部年度工作总结

成本　部　　工作　总结　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　（201２年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公司领导：

　　20１2年已经过去,回顾一年的工作,感觉很充实,开春以来,根据公司精神,对于本年度的工作进行了统筹安排，在领导的关心与其他部门的支持下取得了优异的成绩，当然也存在一定的不足，现对于工作情况进行了梳理与总结,具体如下:

　　　一、主要工作内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　1、制度建设　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　为了加强集团公司成本管理力度，实行全员参与、归口分级、全过程管理，春节一过组织相关部门进行了成本管理相关流程制度的梳理,建立《房地产成本管理环节分解责任制度》,下发了《工程清算规范》，对于《预结算编制及审核流程》、《工程割算管理流程》、《工程扣款流程》、《工程预结算管理规范》根据公司现状进行了修订，并与各领导及相关业务部门进行了讨论确定,下一步工作中进一步完善成本管理制度及相关流程,为成本管理工作的深入开展打下基础。

　　2、　项目前期测算　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　配合相关部门对于柳疃银行项目、东西丁项目、潍坊凯悦大厦、东隅项目、中庄项目进行了多次可行性研究阶段的成本估算与利润分析,与各部门进行了深入讨论，为领导决策提供了依据，对于西区商业进行了按照独立基础、桩基础、条形基础进行了基础形式比较,最终选择了成本最低的条形基础，节约成本约20万元,估算阶段目标成本完成率1０0％。

　3、合同及招标管理情况　　　　　　　　　　　　　　

　？

根据招标委员会管理规定及相关流程，配合相关部门完成了酒店地毯、亮化工程、餐厅家具、公共家具、音响设备、布草、窗帘、餐具、电视、电脑、印刷品、电梯、杂品、宴会厅隔断的招标，参与了招标、议标、商务谈判及合同签订；配合相关部门进行了办公楼装修、柳疃暖气管道、时代广场暖气管道及时代广场商场装修等合同的谈判及签订。

　　　?

　对于佳乐家超市补充协议配合昌邑公司与佳乐家进行了多次谈判,对于各种条款据理力争,最大限度的为公司争取了利益，圆满完成协议签订，对于需互相分摊的施工项目于中百集团相关部门进行沟通，已初步达成协议；配合昌邑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　公司与房管局测绘部门进行了沟通,合理确定了商务楼、超市佳乐家部分、超市自留部分公摊原则，保证了公司利益,为最终确权打好了基础。

　　4、工程投标管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　?

配合苗木公司进行多次投标,其中富昌街绿化工程时间短,任务重,在投标过程中结合成本加利润的原则，与苗木公司对于成本进行了详细核算，根据确定的成本加上合理利润,最终769万中标,投标过程中充分运用了工程的不平衡报价,在总价不变的情况下对于土方、苗木工程量易增加的项目提高单价,对于铺装、安装等工程量变动不大的项目降低单价,通过这种方式为公司争取额外利润约20万元,同时根据公司先算后干的原则，工程中标后与苗木公司进行了目标成本的确定,施工过程中通过公开招标、议标方式围绕目标成本进行了施工成本的过程控制,合理控制了成本,达到了公司预期目标，圆满完成了公司领导安排的工作任务。

　?

根据领导安排,配合建筑公司进行了黄金大厦工程的投标工作，并负责商务标的编制，由于工程面积较大,工艺复杂,项目涉及到土建、装饰、水、电、消防、空调等,时间紧，任务重,部门全体人员加班加点，奋战半个月，按期完成了标书的编制工作,并以9６9８万元中标,达到了公司的预期目标,圆满完成了公司领导安排的工作任务。

　　5、施工阶段成本的动态控制情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　?

　工程预算管理　　　　　　　　　　　　　　　　

　　完成了昌邑东苑派出所办公楼预算４61万元,办公楼预算209万元,昌邑市海澳电气有限公司的车间、宿舍楼安装工程预算７33８万元,三利本诺1#酰氯车间5９９万元,上述预算总值8607万元。

　　？

工程割算管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　严格根据工程形象进度、合同条款、变更、签证及材料批价单进行割算审核，时代广场西区1—8＃及沿街商业附属工程，中央商务西区1＃、2＃及地下车库工程，东付贵和苑1-２#及沿街商业及附属工程，时代广场北区12#、商务楼、酒店、超市、1#高层等工程的土建安装割算进行审核,累计工程割算申报值为8８５５.7７万元,审核值为6２８0万元,核减值257５.77万元，审减率为４１%;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　？

工程变更及签证审核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

配合分公司进行了工程变更的审核，从成本角度合理确认其可行性；进行了大量工程经济签证的审核，合理确认其费用归属及经济合理性;对于一些施工做法与项目部进行了讨论,从成本角度提出意见。

　6、　竣工结算审核　　　　　　　　　　　　　　　　　

?

潍坊公司　　　　　　　　　　　　　　　　　

　潍坊二期工程由于公司的原因、中建八局资料不全及人员不及时等种种原因造成时间较长,在审计过程中协同潍坊公司与审计公司及监理公司进行了多次沟通，为了能够保质保量的完成审计工作，采取了以下措施:

　１、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　2、　　　　　　　　　　　　

　３、要求围绕四个统一进行审计:

即各楼座施工范围要统一、建筑做法对于各审计单位提出的疑问由潍坊公司牵头，成本部、审计公司及对于竣工图纸组织到现场进行复核，对于不清晰的进行现场测量，要统一、材料价格要统一、定额子目套项要统一。

　监理公司参与，共同讨论答复。

图纸有未施工的扣出来,做到工程量准确无误。

经过各业务单元的共同努力，工程量已审计完毕，工程原报值为22９86万元,基本确定值为200１0万元,审减值２9７6万元,审减率为15%，下一步进一步的内审,合理确定审定值。

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昌邑公司　　　　　　　　　　　　　　　　

　1、已审计完毕的工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　已审核怡景华庭配电室及附属工程、时代广场３#——8＃附属土建安装工程共计造价2１８.36万元，公安局综合服务楼北裙房土建原报价１43４．08万元,审定值1279.27万元,审减额154.81万元,审计完成新天地1０#楼，土建造价2５1.4万元,怡景华庭综合楼３00.94万元,新天地11#楼审计值2５0.86万元,审计总值为2318．83万元，审减率２2%。

　　2、已基本完成的工程　　　　　　　　　　　　　　　

　时代广场北区４＃安装工程、新天地10＃沿街土建工程、时代广场西区3＃、4#、沿街土建工程、新天地１2#、沿街及附属土建工程、新天地11＃沿街土建工程、时代广场西区5#、6＃、沿街土建工程、时代广场西区7＃、８#、沿街土建工程、时代广场西区3＃-8#及沿街安装工程、新天地11#、12＃安装工程、怡景华庭安装工程这些工程原报值886８万元,工程量已审计完毕,但有些争议,资料需相关部门确定后出具结算报告。

　3、正在审计的工程　　　　　　　　　　　　

　时代广场北区超市及增加层土建工程及附属、时代广场北区超市安装工程及附属、新天地10＃及沿街安装工程及附属、时代广场西区2＃地下车库土建工程、时代广场北区超市消防空调安装工程、时代广场北区商场空调冷却塔安装工程、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　时代广场北区三层商场土建工程及附属,这些工程原报值５９4５.39万元，由于提报时间晚、资料不全、人员不到位等原因正在审计,预计春节前审计完毕。

　？

分包工程测量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　对已完工工程进行审核结算，完成大量完工工程审核,装饰玻璃窗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　300012.４4元，钢结构雨棚１3１76５.87元,镂空装饰钢架45352.２6元，雕花铝板框架18064６.7１元，钢结构楼梯333732.8元,钢结构扶手23４4８元,钢结构房1３9３35.6１元，雨棚铝板２17４13.８9元，部分石材1960７９.６４元,文化墙５732２.79元,玻璃护栏78856.56元，防火墙151413．63元,玫瑰金地弹门１93３9.81元，不锈钢地弹门4281１.603元,冷库货架3７9０7.4元,仓库货架５２０２３.２4元,储物箱8６8７.07元，仓库环氧地坪832８.96元,超市防火门　　　　　　　　　　　

　　4138９.４5元酒店海鲜池252８06元，酒店弱电综合布线315000元,酒店零星工程量4９4４1７.23元，酒店音响及视频显示系统设备796106.０５元，宴会厅网架工程2721948.1元,酒店石材幕墙261７540.９1元，共计926.３7万元。

　　综上所述，审计总值为２32５4万元。

７、　资金计划　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

根据项目部提供的工程进度计划进行了年度、半年、季度及月度资金计划的编制,根据根据公司需要及工程进度计划的变化及时进行了调整,为公司总体资金的调度提供了依据。

　　8、员工培训　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　今年开春,根据公司要求,在建筑公司对于公司年轻员工从房地产成本管理与建筑成本管理进行了系统的培训。

　为了加强成本管理，迅速提高员工成本管理水平，与正阳公司联系,组织建筑公司王建芬、王亚楠，苗木公司禄江敏,集团公司刘学婷、郭雷雷、林萍萍到正阳公司进行了多次培训,取得了一定的成效。

9、其他工作　　　　　　　　　　　　　　　　

制定部门工作目标及计划，定期检查工作情况，根据公司安排积极参与了各种培训,配合其他部门进行了外界关系的协调,按时完成领导安排的其他工作。

二、工作不足及下一步工作应重点关注的几个方面　　　　　　　　　　　　　　　　　

　针对工作中发现的一些问题，下一步工作应重点关注以下几个方面：

　1、工作计划性措施性要加强，对今后的工作要高标准、严要求,更加认真细致,要有计划性，措施要到位，抓好制度与流程建设，严格执行成本管理的各种制度与流程，同时要进一步进行深化。

　2、工程变更签证缺乏系统的总结，下一步严格控制施工阶段各种变更、签证及材料价格的审核,合理确定其费用归属及核算，并进行原因分析，不要在同一个地方再次跌倒。

3、结算报告要由系统的分析,工程清算要到位，不能流于形式，下一步要认真细致的完成竣工结算的审核,要图纸、变更与现场情况相结合，要抓好咨询单位监控,做到结算准确，分析到位，找出差距，积累经验,做好工程清算。

　4、做好相关合同的签订及其他合同相关部门业务方面的审核工作,配合相关部门做好合同履约情况分析,合理处理好工程的索赔与反索赔。

　　5、加强成本的主动控制,要加强设计阶段方案的优化管理与创新,要注意价值工程的应用，根据公司不同项目的战略目标,通过对产品的功能分析,达到产品适当的价值，以最低的成本实现产品的必要功能,要学会创造价值。

　　６、加强业务培训,采取外派学习、审计事务所培训、内部培训、老带新等方式培养年轻人才，为公司的发展做好人才储备工作。

20１2年度的工作有成绩也有不足，在今后的工作中要高标准、严要求，更加认真细致，加强工程成本的动态管理，加强设计阶段成本控制力度，多提合理化建议,配合各分公司尽可能的降低工程成本,把工程成本控制在目标成本以内，达到有效控制成本的目的，降低公司的市场风险,实现公司利润最大化。

　成本控制部　　　　　　　　　　　　　　　　

　２012/１２／10篇二:

成本控制部2010年年度工作总结　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

成本控制部年度工作总结　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　转眼间2010年已经过去,我的工作历程又走过了一个阶段性的跨越。

几个月的时间就在这弹指一挥间毫无声息的流逝,就在此时需要总结之际才猛然间意识到日子的匆匆。

下面我着重从工程、预结算、材料采购、工程招投标、合同拟定等工作出发谈一谈自己经验和教训。

　　一、部门建设方面主要指标：

　我部门按公司规定的时间完成了本部门的各项制度制定，因公司年底事情太多,待公司在年后安排时间讨论定稿。

（一）工程招标、合同、报建方面主要工作：

1、成立海珂实业招标评委小组。

　今年7月，明确了招标工作的组成人员和办事机构，招标办与成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　控制部合署办公,负责招标的日常工作。

目前，招标办正拟制招投标管理制度以及合同管理制度等相关制度。

2、　加强招标领域制度建设。

正在修订的《招标投标管理办法》,现正由公司领导审核中，为了更好、更完善的实施管理办法中相应的管理措施配置也正在制定中。

　　　３、加强招投标领域审核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　4、　通过审核检查,招标办针对当前招投标领域围标、串标比较突出的问题,本部门采取了一些措施:

1、是强制推行工程量清单；２推行现场比选评标法；3是严格招标人资格审查及入围条件,规定投标人不得少于3-5家，扩大竞争范围；４是在评标中增加对投标项目经理提问考评的程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

序。

这些办法我们根据不同情况灵活使用，在一定程度上起到了预防招投标失信违法行为的作用。

　　5、加强招标宣传力度　　　　　　　　　　　　　　　　　

　7、本年度已完成的招标及合同签订工作　　　　　　　　　　　　　　　　　

　7.1　签定各施工、供货合同;　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　7.1.１　本年度签订施工及物资采购合同共8１份，其中海珂三千城项目52份，东林工业园7份，虹源办公楼装修及办公设备采购8份；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　7.1.２　海珂三千城项目a标段总承包合同，暂定合同价：

36000０0０.00元，合同工期420天；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　７.1.3海珂三千城项目b标段总承包合同,暂定合同价：

７00０0000.00元,合同工期5２0天；　　　　　　　　　　　　　　

7.１.４海珂三千城项目监理合同，暂定合同价：

８67640.14元；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　7．１．5海珂三千城项目土石方施工合同：

（１～４标段）暂定合同价：

296４700＊4=11８58800.00元；　　　　　　　　　　　　　　　

　７.1.6海珂三千城售房部施工合同：

钢结构暂定合同价:

558５４1.０0元，装修暂定合同价：

10３万元;　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　7.１.7海珂三千城项目消防合同，暂定合同价:

385万元;　　　　　　　　　　　　　　　　　

7.1.8商品混凝土供销合同，暂定合同价2６00万元；　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　７.１.9　海珂办公楼办公设备采购合同。

　　　7.1．10　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７.1.１１　　　　　　　　　　　　　　

7.1.12　　　　　　　　　　　　

　7.1.13　海珂·三千城电梯工作招标;　海珂·三千城弱电工作招标;海珂·三千城物业管理招标;本年度合同违约共　1起；主要原因为:

华地公司中标做我公司高边坡治理工程，合同签定后组织施工不力，故解除合同。

　　８、三千城项目报建方面;　　　　　　　　　　　　　

　　因市重建办费用减免问题分别于２010年１1月底前，先后完成了海珂三千城建设项目一期，１＃、2#楼及地下室的报建工作,目前二期因设计与总规出入大,现施工图正在规划局协调审查办理中。

2010年1２月底前先后完成领导临时交办的虹源土地变性,三千城土地分宗等相关报批手续。

（三）、工程预结算及收方计量：

　　　配合三千城项目部在要求时间内完成工程计量收方工作;做好各项工程的预、决算工作；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１、成本控制部成立至今审核结算共21份;报审总金额为7804５4５.26元，审定总金额为653３０９7．03元，审减金额1２71448．２3元,审减率为16.29%（部分工程为合包干价）。

审核的主要项目有：

（１）海珂虹源办公楼装修工程结算：

施工单位报审结算金额670６81．31元；审定金额60０72７.3４元;审减金额6９９53.９7元;　　　　　　　　　

　　（２）海珂三千城项目,土石方一标工程（胥宴洪）,报审金额为1４2８319.７1元,审定金额为120６１65.8２元，审减金额为2221５3.８９元。

（3）海珂三千城项目,土石方二标工程（张勇），报审金额为6８３392．６9元，审核金额为５１９800.６4元,审减金额为163592.06元。

（4）2#楼基坑土石方工程（绵阳市鸣州建筑工程有限公司杨松）,报审　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

金额为1472１7３．8０元，审核金额为11１97７1.5５元,审减金额为35２402.１５元。

　　（5）三标段土石方工程，报审金额：

9１870８．２3元，现初步审核金额为：

52０６94.65元，审减金额为:

398０13．５８元。

2、本年度编制工程量清单、控制价、分包项目定价主要有：

　（１）、东林工业园相关施工项目定价;　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（2）、九寨沟路基处理项目定价；　　　　　　　　　　　　

　（3）、海珂新办公楼装修项目定价;　　　　　　　　　　　　

（4）、海珂三千城售房部钢结构工程、装修工程编制清单、定价；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　（５）、海珂三千城工程项目工程造价咨询;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（6）、消防、弱电、防