QRMJ05管理评审报告.docx
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QRMJ05管理评审报告
编号：
QR/HY05-2009
管理评审报告
版本号：
A/0
编制：
日期：
核准：
日期：
发布日期：
2009年10月22日
上海恒业化工有限公司
管理评审计划
QR/YR05.01
评审目的
评价质量、环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性
评审日期
2009年10月21日
评审范围
公司各职能部门以及质量、环境管理体系的各个过程和活动
评审依据
ISO9001、ISO14001、标准；
本公司质量手册、程序文件、法律法规要求和顾客要求；
本公司环境因素识别和控制的结果。
评审人员
总经理、管理者代表、各部门负责人、车间主任
序号
评审主题和评审内容
1
审核结果和合规性评价
2
顾客反馈的信息
3
过程的业绩和产品的符合性
4
环境管理绩效
5
管理体系的运行业绩
6
质量、环境潜在的风险评价结果和预防能力
7
本企业处理突发事件的能力
8
改进，包括纠正和预防措施的结果
9
以往管理评审的输出
10
可能影响管理体系的各种变化
11
质量、环境方针、目标、指标和方案实施的结果，以及未实现目标或指标而采取或需要采取的改进措施等；
12
资源满足情况，
13
其他需要评价的项目或内容
编制：
审核：
批准：
管理评审报告
QR/YR05.02
评审目的
评价方针及目标的有效性和适宜性；
评价管理体系的有效性、适宜性和充分性。
评审日期
2009年10月22日
评审范围
审核结果和合规性评价，包括内部审核、第二方审核及第三方体系和产品认证审核；
顾客反馈的信息；
过程的业绩和产品的符合性，包括对过程和产品的监视和测量的结果；
环境管理绩效；
管理体系的运行业绩，包括对体系文件的修订、执行情况；
质量、环境潜在的风险评价结果和预防能力的评估结果；
本企业处理突发事件的能力；
改进，包括纠正和预防措施的结果；
以往管理评审的输出，包括过去管理评审结果确定的改进措施的实施结果；
可能影响管理体系的各种变化；
质量、环境方针、目标、指标和方案实施的结果；
资源满足情况，包括监视和测量装置的配置等。
评审依据
ISO9001、ISO14001标准；
质量环境管理手册；
管理体系程序文件；
相关法律法规。
评审人员
见签到表
评审中发现的问题及决议
为了促进管理体系持续满足公司的发展需要，2009年4月份，公司决定建立环境和职业健康安全管理体系，并计划进行管理体系认证。
一、质量管理体系及过程的改进：
1、对于长期存在或重复发生的问题，要制定长期的改进计划；
2、对环境因素的控制要加强；
3、节能降耗工作要在全公司范围内展开；
4、方针和目标的展开和实施工作要加强；
5、技术人员配置需要加强。
二、产品改进：
根据换版后的产品标准的要求，对产品实施改进。
三、资源需求：
公司目前所拥有的资源，包括基础设备、人员、技术能力、供方、生产和办公环境等，满足管理体系及现阶段企业发展的需要。
纠正措施：
对于这些改进机会，由行政部组织各部门制定相应的改进计划，并予以实施。
本报告作为下次管理评审的输入。
质量体系综合评价：
质量、环境管理体系有效、充分、适宜。
附：
管理评审记录
管理评审报告（记录表）
09-10-001
评审日期
2009年10月21日
评审地点
公司会议室
评审内容
顾客反馈：
1、顾客的投诉处理情况
2、顾客满意度测量结果
评审纪要
评审纪要：
1、2009年，贸易部接到顾客的投诉后，都及时进行了处理，并促使相关部门采取相应的纠正措施，以防止同类现象重复发生；
2、2009年4月份以来，贸易部共收到顾客及相关方关于其满意程度的调查意见反馈13份，经统计顾客满意程度为97分。
A类项目评分均在97.3分以上，说明我们公司在过去的一年里，严抓质量、环境的控制，取得了一定的成效，也得到了客户和相关方的认可。
B类项目中除性价比与绝对价格评分分别为95分和95.5分，未能达到质量目标96分的要求。
主要原因为今年以来国际金融危机的影响还是比较大，所以我们还要从在保证产品质量的同时降低生产成本和开发更好、更能适应市场需求的产品，总体上来讲客户对我们的产品是满意的，也从近几个月的销售业绩中体现出来。
评审结论
在2009年度国际金融危机余波的影响下顾客满意度能达到质量目标的要求，充分实现了2009年度追求顾客满意的目标。
管理评审报告（记录表）
09-10-001
评审日期
2009年10月21日
评审地点
公司会议室
评审内容
过程的业绩和产品的符合性：
1、生产过程中发生的不合格的处置
2、产品生产过程，尤其是特殊工序的监控情况
3、目标实施情况
4、环境的工作的业绩和今后的工作方向。
评审纪要
评审纪要：
1、2009年4月以来生产部共发出厂内质量信息反馈单共21份（包括客户验货问题），各生产车间均已按纠正措施要求整改完毕；
2、目前未对各生产车间在生产过程中产生的因报废、返工等原因而产生的损失进行统计、分析，并针对分析结果采取相应的改进措施；
3、各生产车间对生产过程均采取了适当的监控，如培烘-----高温活化等特殊工序，并对相关人员进行了培训；
4、今年以来，各对公司方针和目标进行了展开，但目标展开未包含所有部门；目标展开的实施情况每月均进行了统计，4月份以来对未达到目标要求的部门进行了原因分析并有相应的纠正措施。
5、生产部对每批产品的质控点进行了检验，并将检验结果进行了统计和分析，并将检验情况按月向行政部通报。
评审结论
2009年度过程控制有效，产品质量稳定并有一定的提高。
环境目标、指标基本完成；达到要求。
管理评审报告（记录表）
09-10-001
评审日期
2009年10月21日
评审地点
公司三楼会议室
评审内容
纠正和预防措施的实施情况：
1、不合格产品的处置
2、客户投诉的处理
3、审核或检查中发现的问题的处理
4、预防措施
评审纪要
评审纪要：
1、2009年，所有不合格品，包括生产过程中产生不合格以及市场退回的不合格品，均经生产、品质及销售部门进行了统计、分析和处理，但纠正措施还需要加强；
2、2009年度所有客户的投诉，均已由销售部处理完毕，客户也较为满意，销售部也及时将顾客投诉的信息反馈给相关的责任部门，由责任部门采取相应的纠正措施；
3、2009年以来，审核和检查中发现的不符合项，审核或检查组都及时将不符合信息反馈给相关的责任部门，各责任部门均已对审核中发现的问题及时采取纠正措施，审核组已对相关部门采取的改进措施及实施结果的有效性进行了验证；
4、2009年度，除技术部完善产品工艺文件、改进产品结构外，其他部门对实施预防措施还未引起足够的重视，没有将预防措施作为持续改进产品和管理体系的一种有效手段。
评审结论
纠正和预防措施得到实施，实施结果有效。
管理评审报告（记录表）
09-10-001
评审日期
2009年10月21日
评审地点
公司三楼会议室
评审内容
可能影响管理体系的变更：
1、增加了管理体系，如环境、职业健康安全管理体系
2、外部环境变化
评审纪要
评审纪要：
1、2009年8月份以来，我公司由原来单一的质量管理体系，变为质量、环境、职业健康安全体系的三合一，对手册、程序文件、三级文件等进行了制定、更新和必要补充；
2、2009年以来，产品材料价格持续上涨，而销售市场因世界金融危机而低迷，为适应市场环境，我公司今年加大了销售力度，通过各种措施确保我公司销售收入较去年有较大地增长。
评审结论
质量、环境和职业健康安全管理体系满足本公司实际需要。
管理评审报告（记录表）
09-10-001
评审日期
2009年10月21日
评审地点
公司三楼会议室
评审内容
审核结果和合规性评价
1、2008年度质量体系监督审核
2、2009年度内部审核
评审纪要
评审纪要：
1、2009年以来，我们所生产的每种产品至少有一种产品认证，这是客户的要求，也体现了我们公司不断提高产品质量的愿望；
2、认证公司于2008年对我公司进行ISO9001质量管理体系监督审核审核中共发现不符合项3项，我公司已经完成这些不符合项的整改，并已经获得认证公司的认可；
3、通过2009年9月的内部审核，发现不符合格7项，相关部门已经完成这些不符合项的整改，经验证已符合相关标准要求。
评审结论
审核中发现的不符合项在公司内部得到重视和改进，适用的法律法规没有发生重大的变化，本公司质量、环境和职业健康安全管理符合法律法规的要求。
管理评审报告（记录表）
09-10-001
评审日期
2009年10月21日
评审地点
公司三楼会议室
评审内容
以往管理评审的跟踪措施：
1、加强对人员素质的提高
2、加强供方管理
3、加强品牌的宣传力度
评审纪要
评审纪要：
1、为提高人员素质，今年以来，通过“培训、知识竞赛、有奖征文等活动，提高员工学习热情。
2、2009年，我公司初步建立了适用的法律法规及国家、行业标准的资料库，使公司内部了解行业动态、国家相关政策和法规的渠道更畅通和方便，销售部也加强了对顾客的走访和对顾客信息的收集；
3、2009年以来，除内、外审核外，8月份起导入ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系，并已运行二个多月，于2009年09月15-16日进行了内部审核；
4、2009年，公司各部门都加强了对方针和目标的管理和实施，都按照公司的总目标进行了展开，但目标的实施结果的评价还需要进一步完善和加强；
5、今年以来，新增新供应厂商5家，8月至10月共开立质量信息反馈单共20份，要求各供应厂商加强质量控制，除个别供应厂商因历史原因供货质量仍有较大起伏外，大部份供应厂商已逐步适应我公司越来越高的质量要求；
6、今年以来，我公司加强了宣传力度，通过各种媒介宣传，效果明显，并获得各种荣誉，目前正在申报省级质量诚信企业。
评审结论
以往管理评审结果提出的改进要求在本年度得到重视。
管理评审报告（记录表）
09-10-001
评审日期
2009年10月21日
评审地点
公司三楼会议室
评审内容
环境和职业健康安全管理绩效：
1、环境因素控制和识别情况；
2、危险源识别和控制情况；
评审纪要
评审纪要：
1、本公司共识别出重大环境因素8项，全部按要求进行了控制；
2、本公司共识别出重大危险源5项，全部按要求进行了控制；
评审结论
环境和职业健康安全管理绩效有一定的提高，但对风险的控制和对节能降耗措施有待加强。
管理评审报告（记录表）
09-10-001
评审日期
2009年10月21日
评审地点
公司三楼会议室
评审内容
管理体系的运行业绩：
1、工作环境的改善；
2、工伤事故的减少；
3、企业形象的提高；
4、员工素质的提高。
评审纪要
评审纪要：
1、员工工作环境得到较大改善，主要表现在新厂房今年全面投入使用，大大改善原来脏乱差的局面；
2、2009年度全公司未发生重大工伤事故，导致轻微伤的较小的工伤事故次数较往年也有减少；
4、通过获得“浙江省高新技术企业”、“金华市名牌产品”等荣誉以及建立ISO14001、GB/T28001等管理体系的建立和认证，企业形象大幅提升，社会知名度有较大提高，预计今年进入县前八十强企业排名，较去年名次有大幅的提升；
5、通过二个多月对环境和职业健康安全管理体系的实施，员工对环境保护、自我防护等知识有更深入的了解，员工总体素质有较大提高。
评审结论
质量、环境和职业健康安全管理体系运行有效，并基本建立了持续改进的机制。
管理评审报告（记录表）
09-10-001
评审日期
2009年10月21日
评审地点
公司三楼会议室
评审内容
质量、环境和职业健康安全潜在的风险评价结果和预防能力：
1、应急预案建立情况；
2、对潜在风险的识别和控制能力。
评审纪要
评审纪要：
1、公司共建立了台风、火灾、爆炸、食物中毒等紧急状态下的应急预案7个，并建立了机械、电气设备、手持式电动工具等设备安全运行及检查规则和水体污染物、噪声、固体废弃物、粉尘、废气排放控制规则以及油品、危险化学品泄漏等管理规则，对本公司内可能涉及的或可能受其影响的风险均进行了识别和确定；
2、今年9月份对消防演习及逃生、急救等项目进行演习。
3、今年8月份我公司相继在办公区域、生产车间及库房配置了相应的消防器材，并组织了喷涂车间喷涂工种的职业病定期检查，大大降低了潜在的风险。
评审结论
公司对环境因素和危险源的识别充分适宜，以后要继续关注新、扩、改建项目中的环境因素和危险源。
管理评审报告（记录表）
09-10-001
评审日期
2009年10月21日
评审地点
公司三楼会议室
评审内容
方针、目标、指标和方案的实施结果，以及未实现目标或指标而采取或需要采取的措施：
1、质量目标的实施情况；
2、环境目标的实施情况；
3、职业健康安全目标实施情况；
4、未实现目标的处置情况。
评审纪要
评审纪要：
1、质量目标基本实现；
2、环境目标除节能降耗指标因今年生产规模的扩大尚未完全实现外，其余均已实现；
3、职业健康安全目标已全部实现。
评审结论
质量、环境和职业健康安全目标时宜，有效、但目标实施结果的测量要加强。
管理评审报告（记录表）
09-10-001
评审日期
2009年10月21日
评审地点
公司三楼会议室
评审内容
资源满足情况：
1、人力资源配置方面；
2、基础设施、基础资源、能源；
3、供方；
4、配套设施。
评审纪要
评审纪要：
1、工程技术人员不足；
2、基础设施和基础资源、能源配置充分；
3、供方符合公司要求；
4、运输车辆、储存环境等配套设施充分。
评审结论
2009年要加强对技术人员的引进和培训。
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