庆阳药品检验检测中心部门预算公开.docx
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庆阳药品检验检测中心部门预算公开
庆阳市药品检验检测中心2018年部门预算公开
（公开时间：
2018-1-26至2018-2-1）
2018年部门预算
一、部门职责
药品、化妆品检验检测
二、部门机构设置
（一）内设机构
单位设5科室、人员编制21人。
（二）单位性质
全财政供给事业单位。
三、部门预算指标注解
（一）基本支出
2018年部门预算安排基本支出271.37万元，其中：
人员经费233.98万元，公用经费28.73万元，比2017年基本支出248.2万元增加23.17万元，增长9%。
（二）项目支出
1、项目分类分级情况
药品、化妆品检验检测经费100万。
（三）政府支出功能分类指标
1、“20805行政事业离退休”2018年预算安排离休费8.66万元，
2、“21005医疗保障支出”2018年预算安排12.87万元。
比2016年减少0.58万元，减少4.5%。
四、部门“三公”经费财政预算情况
（一）编制范围
2018年部门预算安排“三公”经费共9.57万元，其中：
公务接待费0.57万元，出国（境）费0万元，车辆运行费9万元。
（二）分项情况
1、公务接待费0.57万元，没有变化。
2、出国（境）费0万元，比2016年预算0万元，增加0万元，增加0%,原因分析；没有出国工作经费
3、公务用车购置和运行维护费9万元，比2016年预算8万元，增加1万元，原因分析；按车辆数量预算的，都在10年以上。
附表：
1财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4一般公共预算“三公”经费安排情况
5、政府性基金预算支出表、
6、部门支出总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
单位负责人签字单位盖章
2018.1.26
财政拨款收支总表
单位名称：
庆阳市药品检验检测中心
单位：
元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一一般公共预算拨款
3.713.700.00
一.本年支出
3.713.700.00
经费拨款
（一）一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
（二）公共安全支出
二、政府性基金收入
（三）教育支出
（四）科学技术支出
（五）文化体育与传媒支出
（六）社会保障和就业支出
（七）医疗卫生与计划生育支出
（八）节能环保支出
（九）城乡社区支出
（十）农林水支出
（十一）交通运输支出
（十二）资源勘探电力信息等支出
（十三）商业服务业等支出
（十四）金融支出
（十五）国土海洋气象等支出
（十六）住房保障支出
（十八）粮油物资储备支出
（十九）其他支出
二、结转下年
收入总计
3.713.700.00
支出总计
3.713.700.00
一般公共预算支出表
单位名称：
庆阳市药品检验检测中心
单位：
元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
210
10
15
在职人员工资
2339800
2339800
208
05
02
离休人员工资
86600
86600
210
10
12
公用经费
287300
287300
210
10
12
药品、化妆品检验经费
1000000
1000000
合计
3713700.00
2713700.00
1,000,000.00
一般公共预算基本支出表
单位名称：
庆阳市药品检验检测中心
单位：
元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
合计
2.713.700
2426400
287300
工资福利支出
2339800
30101
基本工资
705400
30102
津贴补贴
526200
30103
年终一次奖
58800
30104
事业机关基本养老保险
234000
30105
职业年奖
98500
30106
社会保障缴费
128700
30107
住房公积金
147800
30108
应休未休假补贴
129900
30109
业绩考核奖
270000
30110
职工取暖补贴
40500
商品服务支出
287300
30201
办公费
31000
30205
水费
10000
30206
电费
10000
30207
邮电费
10000
30208
取暖费
30211
差旅费
33000
30213
维修费
50000
30216
培训费
30000
30217
公务接待费
6000
30229
福利费
14100
30231
公务用车运行维护费
90000
30232
离休人员特需和活动
1300
30233
退休人员公用经费
1900
对个人和家庭补助
30301
离休费
86600
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：
单位：
元
2017年预算数
2017年预算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
85.700.00
80.000.00
5.700.00
95,700.00
90,000.00
5,700.00
三公经费增减变化原因等说明信息
2017年公用经费增加，按比例增加。
政府性基金预算支出表
单位名称：
单位：
元
功能分类科目
本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
款
类
项
合计
部门收支总表
单位名称：
单位：
元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
3.713.700.00
一、一般公共服务支出
3.713.700.00
经费拨款
二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
三、教育支出
二、政府性基金收入
四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款
五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入
六、社会保障和就业支出
五、其他收入
七、医疗卫生与计划生育支出
八、节能环保支出
九、城乡社区支出
十、农林水支出
十一、交通运输支出
十二、资源勘探电力信息等支出
十三、商业服务业等支出
十四、金融支出
十五、国土海洋气象等支出
十六、住房保障支出
十八、粮油物资储备支出
十九、其他支出
二、结转下年
收入总计
3.713.700.00
支出总计
3.713.700.00
部门收入总表
单位名称：
单位：
元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款
政府性基金收入
纳入专户管理的非税收入拨款
上级补助收入
其他
收入
科目编码
科目名称
小计
经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
款
类
项
210
10
15
在职人员工资
3482000
2339800
2339800
208
5
2
离退休人员工资
86600
86600
210
10
12
公用经费
287300
287300
210
10
12
药品、化妆品检验经费
1000000
1000000
合计
3.713.700.00
3.713.700.00
3.713.700.00
部门支出总表
单位名称：
单位：
元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
210
10
15
在职人员工资
2.339.800.00
2.339.800.00
208
05
2
离退休人员工资
86.600.00
86.600.00
210
10
12
公用经费
287.300.00
287.300.00
210
10
12
药品、化妆品检验经费
1,000,000.00
1,000,000.00
合计
3.713.700.00
2.713.700.00
1,000,000.00
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