地下矿山安全标准化自评报告.docx

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地下矿山安全标准化自评报告

xxxxxx矿业有限公司

安全标准化自评报告

自评企业：

负责人：

申请级别：

安全标准化3级

报告日期：

2016年

xxxxxx矿业有限公司

安全标准化自评报告

安全标准化小组

组长：

副组长：

组员：

申请级别：

安全标准化3级

报告日期：

2016年8月

安全标准化自评报告编制说明

为深入贯彻科学发展观，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，促进企业生产条件、管理水平、安全形势的稳定提升；安全标准化是企业安全生产的一项具体工作；《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全法》等法律法规为安全标准化建设提供了法律依据。

安全标准化是预防事故，加强安全生产管理工作的重要基础，是落实安全生产责任制的重要手段，是实施安全生产许可制度，强化源头管理的有力措施，也是开展安全专项整治、安全评估，实现企业一岗双责、分级管理、分类指导的进一步要求。

它对企业建设安全生产长效机制具有很好的推动作用和促进作用，能够有效的保证企业安全生产目标的完成。

根据《金属非金属矿山安全标准化规范》、《金属非金属矿矿山企业安全生产许可证实施办法》、《关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见》、《河北省加强金属非金属矿山安全标准化建设工作方案》等文件精神，企业开展了安全标准化建设工作。

安全生产标准化作为事故的预测、预防的重要手段之一，可以有效的使安全管理为事后处理变事先预测、预防；企业将以此标准化建设为契机，持之以恒加强安全管理工作，确保系统长期高效运行。

按照安全标准化自评工作程序，从2016年1月开始进行了安全标准化的宣传发动和培训，同时进行现场检查、与职工访谈，在此基础上进行持续整改、完善提高，编写了我矿《安全标准化自评报告》。

1.参加自评人员及自评时间1

2.企业地址及联系方式1

3.自评的目的、范围、方式和依据2

3.1自评目的2

3.2自评范围2

3.3自评方式3

3.4自评依据3

4.企业安全生产标准化建设7

4.1企业基本情况7

4.2安全管理机构及人员设置7

4.3安全管理三项制度8

4.4安全教育与培训13

4.5安全投入与工伤保险15

4.6应急管理15

4.7职业卫生管理15

5．安全生产标准化工作总体思路19

5.1指导思想19

5.2工作步骤19

5.3工作措施20

6.自评22

6.1自评叙述22

6.2自评打分24

6.3自评打分说明103

6.4自评得分汇总110

7．自评总结与持续改进情况112

7.1自评总结112

7.2持续改进113

8.纠正措施与整改115

9.自评结果与等级申请116

9.1自评结果116

9.2等级申请117

1.参加自评人员及自评时间

序号

姓名

职务

备注

1

总经理

组长

2

副总经理

副组长

3

技术科长

成员

4

安全矿长

成员

5

办公室主任

成员

自评时间：

2016年1月至7月

2.企业地址及联系方式

申请企业：

联系人：

手机：

企业固定电话：

地址：

邮编：

3自评的目的、范围、方式和依据

3.1自评目的

非煤矿山安全生产标准化自评目的是贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，提高非煤矿山的本质安全程度和安全管理水平，减少和控制非煤矿山建设项目和生产过程中的危险、有害因素，降低非煤矿山生产安全防汛，预防事故发生，保护建设单位和非煤矿山企业的财产按及人员的健康和生命安全。

为进一步推动非煤矿山企业安全生产标准化建设工作，使非煤矿山企业安全生产标准化工作达到制度化、规范化、科学化运作模式，认真贯彻《国家安监总局办公厅印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知》（安监总厅—2011.177号）等要求，使矿山企业通过自评，确定申报矿山企业安全生产标准化等级，查找企业在创建标准化活动中存在的问题和不足并加以持续改进，推动矿山安全生产“双基”工作，强化矿山企业安全生产主体责任，提高本质安全水平，促进矿山安全生产状况的进一步好转。

3.2自评范围

本次安全生产标准化自评范围为平泉县鑫河矿业有限公司的安全管理、生产及辅助系统的文件管理和作业现场，共包括14个考评元素，具体为：

（1）安全生产方针与目标：

方针、目标；

（2）安全生产法律法规与其他要求：

需求识别与获取、融入、评审与更新；

（3）安全生产组织保障：

安全生产责任制、安全机构设置与人员任命、员工参与、文件与资料控制、外部联系与内部沟通、系统管理评审、供应商与承包商管理、安全认可与奖励、工余安全管理；

（4）风险管理：

危险源辨识与风险评价要求、风险评价、关键任务识别与分析；

（5）安全教育与培训：

员工安全意识、需求、培训；

（6）生产工艺系统管理：

设计要求、采矿工艺、生产保障系统、变化管理；

（7）设备设施安全管理：

基本要求、设备设施维护；

（8）作业现场安全管理：

作业环境、作业过程、劳动防护用品；

（9）职业卫生管理：

健康监护、职业危害控制、职业卫生监测；

（10）安全投入、安全科技与工伤保险：

安全投入、安全科技、工伤保险；

（11）检查：

一般要求、巡回检查、例行检查、综合检查、专业检查、纠正与预防措施；

（12）应急管理：

应急准备、应急预案、应急响应、应急保障、应急评审与改进；

（13）事故、事件报告、调查与分析：

报告、调查、统计与分析及事故、事件回顾；

（14）绩效测量与评价：

绩效测量、系统评价；

3.3自评方式

本次自评采用现场询问、查阅文件资料、生产现场检查的方式，对照《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》进行打分自评。

3.4自评依据

3.4.1法律、法规

《中华人民共和国安全生产法》（主席令2002.70号）

《中华人民共和国矿山安全法》（主席令1992.65号）

《中华人民共和国劳动法》（主席令1994.28号）

《中华人民共和国劳动合同法》（国家主席令2007.65号

《中华人民共和国消防法2008修订》（主席令6号）

《中华人民共和国清洁生产促进法》（国家主席令2012.54号）

《女职工劳动保护特别规定》（国务院令2012.619号）

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令2011.52号）

《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令2000.32号）

《中华人民共和国防震减灾法》（主席令2009.94号）

《建设工程质量管理条例》（国务院令2000.179号）

《特种设备安全监察条例》（国务院令2009.549号）

《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》（国务院令2007.466号）

《工伤保险条例》（国务院令2010.586号）

《劳动保障监察条例》（国务院令2004.423号）

《生产安全报告和调查处理条例》（国务院令2007.493号）

《地质灾害防治条例》（国务院令2003.394号）

《河北省安全生产条例》（河北省第十届人民代表大会常务委员会公告38号）

3.4.2国家行政部门规章制度、文件及地方行政部门文件

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企2012.16号）

《劳动防护用品监督管理办法》（安监总局令2005.1号）

《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令2006.3号）

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令2007.16号）

《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局令2012.47号）

《职业病危害项目申报办法》（安监总局令2012.48号）

《用人单位职业健康监护监督管理办法》（安监总局令2012.49号）

《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（安监总局令2012.51号）

《国家安监总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》（安监总管—2011.104号）

《国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属安全生产标准化评分办法的通知》（安监总厅管—2011.177号）

《特种作业人员安全技术培训考核工作的意见》（安监管人字2002.124号）

《国家安全监督总局关于认真开展金属非金属地下矿山机械通风专项治理工作的通知》（安监总管—2007.23号）

《关于开展全省非煤矿山企业在用设备安全生产检测工作的通知》（冀安监管—2007.16号）

《关于印发<河北省金属非金属地下矿山机械通风专项治理工作方案>的通知》（冀安监管—2007.42号）

《河北省消防安全责任制实施办法》（河北省人民政府令2009.8号）

《河北省安全生产标准化建设实施意见》（冀安委2011.8号）

3.4.3技术标准及规范

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423—2006）

《爆破安全规程》（GB6722—2003）

《矿山电力设计规范》（GB50070—2009）

《工业企业设计卫生标准》（GBZI—2010）

《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87—85）

《矿山安全标志》（GB14161—2008）

《工业场所有害因素职业接触值》（GBZ2.1—2007）

《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）

《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801—2008）

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083—1999）

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986）

《竖井提升信号系统安全技术要求》（GB16541—2010）

《消防安全标示设置要求》（GB15630—95）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140—2005）

《安全帽》（GB2811—2007）

《生产性粉尘作业危害程度分级检测规程》（LD84—1995）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057—2010）

《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》（AQ2007.2—2006）

《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1—2006）

《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ2031—2011）

《金属非金属地下矿山人员定位系统技术规范》（AQ2032—2011）

《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（AQ2033—2011）

《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（AQ2034—2011）

《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（AQ2035—2011）

《金属非金属地下矿山通讯联络系统建设规范》（AQ2036—2011）

《低压配电设计规范》（GB50054—2011）

《重要用途钢丝绳》（GB/T8918—2006）

4企业安全生产标准化创建

4.1企业基本情况

4.1.1企业性质及隶属关系

4.1.2矿区地理位置及交通范围

4.2安全管理机构及人员设

4.2.1安全生产委员会

企业成立了安全生产委员会，相关人员均参加了安监部门的培训，均为持证上岗的管理人员；

安全生产委员会组长负责全面安全工作；副组长协助组长做好安全工作，主抓安全工作；安全生产委员会成员负责安全生产领导小组的日常管理工作，制定修订安全规章制度，通过培训提升全体员工安全意识，总结推广安全工作先进经验及资料收集、整理、汇总、上报等工作；

4.2.2安全科

安全生产委员会下设安全科，安全科负责处理企业日常安全生产工作，紧急情况时负责人员、设备安全，安全科有权调动人员、处理等。

4.2.3安全生产标准化领导小组

安全生产标准化领导小组负责安全生产标准化系统文件的建设、评审，负责安全生产标准化的宣传和安全生产标准化运行过程中的监督和纠正工作；

4.3安全管理三项制度

根据安全生产管理的要求和企业的时间情况，我矿建立健全了各级部门的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；

4.3.1安全生产责任制

为了进一步贯彻执行党和国家安全生产方针、法律、法规和国家标准、行业标准，加强安全生产工作的领导和管理，确保员工在生产过程中的安全和健康，促进安全生产健康发展，根据企业实际情况，本着“一岗双责、分级负责、归口管理、责任到人”的原则，借此次非煤矿山企业安全生产标准化的契机，对安全生产责任制进行了完善，建立健全了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；

*安全生产责任制

*安全委员会责任制

*主要负责人责任制

*矿长“一岗双责”责任制

*安全矿长“一岗双责”责任制

*安全科“一岗双责”责任制

*生产科“一岗双责”责任制

*技术科“一岗双责”责任制

*设备科“一岗双责”责任制

*总工程师“一岗双责”责任制

*班组“一岗双责”责任制

*办公室“一岗双责”责任制

*财务科“一岗双责”责任制

*职能人员安全生产责任制

*兼职安全员安全生产责任制

*特种作业人员安全生产责任制

*隐患排查治理岗位责任制

*装载机司机岗位责任制

*配电室岗位责任制

*电工岗位责任制

*机电维修工岗位责任制

*电气焊工岗位责任制

*主扇风机岗位责任制

*掘进工岗位责任制

*搬运工岗位责任制

*凿岩工岗位责任制

*放炮员岗位责任制

*放炮警戒员岗位责任制

*通风工岗位责任制

*提升绞车工岗位责任制

*信号工岗位责任制

*空压机工岗位责任制

*回采工岗位责任制

*巷道维修工岗位责任制

*水泵工岗位责任制

*库房保管员岗位责任制

*食堂管理员岗位责任制

*安全档案管理员岗位责任制

*

4.3.2安全生产规章制度

企业非常重视安全生产规章制度的建设，建立完善了安全生产规章制度，覆盖了生产的各个领域、全部岗位，为企业保持持续稳定的安全生产局面起到了有力的保障作业，企业制定完善了安全生产规章制度；并下发到各单位贯彻执行

*安全生产管理制度

*安全生产方针管理制度

*安全生产目标和指标管理制度

*安全生产责任制管理制度

*安全生产事故隐患分级管理制度

*生产隐患报告、整改、奖惩管理制度

*安全生产报告、考核、承诺制度

*安全生产投入保障制度

*工伤保险制度

*劳动管理制度

*安全生产奖惩制度

*安全生产会议制度

*安全生产例会制度

*领导下井带班制度

*员工参与制度

*内部沟通和外部联系制度

*应急救援管理制度

*生产事故调查处理制度

*重大危险源监控监测制度

*安全生产技术管理制度

*安全生产技术措施审批制度

*安全生产档案管理制度

*安全设备设施管理和检修维护制度

*机电管理制度

*文件与资料控制制度

*工余安全管理制度

*安全标准化系统评价管理制度

*危险源辨识与风险评价管理制度

*外包工程和外包作业管理制度

*特种作业安全管理制度

*特种作业管理和审批制度

*消防安全管理制度

*安全费用提取和使用管理制度

*矿井雨季三防管理制度

*劳动防护用品采购、发放、维护、使用管理制度

*女工保护管理制度

*民用爆破物品管理制度

*职业卫生管理制度

*“三同时”管理制度

*采矿工艺管理制度

*危险源安全管理制度

*顶板分级管理制度

*风机管理制度

*局部风机管理制度

*盲巷及采空区管理制度

*综合防尘管理制度

*地下矿山“六大系统”管理制度

*斜井人车检修管理制度

*斜井人车运行管理制度

*防探水管理制度

*井下有害气体检测管理制度

*安全用电管理制度

*职业危害因素申报制度

*安全教育培训管理制度

*变化管理制度

*安全文化管理制度

*突发事件管理制度

*交接班管理制度

*安全检查管理制度

*事故事件调查处理制度

*安全绩效监测与测量管理制度

*应急物资管理制度

*食品安全管理制度

*机动车安全管理制度

*

4.3.3安全操作规程

为了进一步规范各岗位的行为，实现标准化、制度化、规范化操作，提高生产活动中的安全系数，减少人身伤害和财产损失，保障现场安全生产，根据标准和规范的要求，对企业各岗位安全操作过程进行了补充和完善，使其更加规范，并下发到各单位、岗位贯彻执行，有效地指导生产，保障了安全生产的顺利进行；安全生产操作规程全面（各工艺、工种、设备）、实用，布置规范标准。

*爆破安全操作规程

*凿岩工操作规程

*职业危害岗位操作规程

*掘进工岗位操作规程

*井下排险工岗位操作规程

*回采工岗位操作规程

*放炮员岗位操作规程

*空压机岗位操作规程

*搬运工岗位操作规程

*通风工岗位操作规程

*主扇风机工操作规程

*绞车工岗位操作规程

*信号工岗位操作规程

*把钩工岗位操作规程

*电工岗位操作规程

*维修工岗位操作规程

*电气焊安全操作规程

*配电室岗位操作规程

*供排水系统操作规程

*通讯联络系统操作规程

*紧急避险系统操作规程

*压风自救系统操作规程

*提升钢丝绳检查、维护管理操作规程

*特种设备检查、维护管理操作规程

*

4.4安全教育与培训

4.4.1教育培训管理

企业非常重视对从业人员的安全教育培训工作，制定了安全教育培训制度，每年制定安全培训教育培训计划，制度各类人员的培训计划，并根据计划的安排进行安全教育培训，对培训效果进行评估和改进，保存了各项培训原始资料，并为员工建立了安全教育培训个人档案，专人妥善保管归档；

4.4.2安全管理人员教育培训

企业主要负责人和安全管理人员均参加了安监部门组织的安全教育培训，并取得了相应的合格证书；

4.4.3岗位人员操作教育培训

企业根据培训制度和培训需求计划要求，结合岗位实际情况对岗位操作人员进行了教育培训，并进行考核，保存教育培训的原始资料，专人妥善保管归档；

4.4.4特种作业人员教育培训

企业特种作业人员（电工、电气焊工、绞车工等）均参加了特种作业教育培训，并取得相应的资格证书，资格证书均在有效期，做到持证上岗；

4.4.5其他人员教育培训

企业对承包商、供应商等外来人员进行了有关安全规定、可能接触的危害及应急知识进行安全教育培训和告知，并派专人带领；

4.5安全投入与工伤保险

4.5.1安全投入

企业建立了安全生产费用管理制度，制定了每年的安全投入资金数量及应急计划，做到安全专项资金的专款专用；

今年年初计划安全专项资金35万元，该资金用于劳动防护、设备维修、职业健康体检及预防、安全教育培训、警示标示、标准化建设、职业卫生申报及安全整改等方面，做到了安全专项资金的专款专用、专人保管，所有资金使用情况记录在册并存档；

4.5.2工伤保险

按照国家有关法律法规的要求，企业为从业人员缴纳了工伤保险，覆盖了所有从业人员，确保了工伤的从业人员都能得到医疗救治和经济补偿；

4.6应急管理

4.6.1应急救援组织机构

为了进一步加强企业安全生产工作、杜绝重大事故的发生，使企业安全生产逐步走向规范化、标准化；根据上级指示要求，结合企业实际情况，企业决定成立应急救援组织，配备人员和设备，为我矿突发事件做出及时应急救援；

4.6.2应急救护

为了更好的为我矿突发事件做出应急救援，我矿每年都和平泉县杨树岭矿业有限公司矿山救护队签订救护协议；

4.7职业卫生管理

4.7.1职业卫生防治工作领导小组

企业积极开展职业卫生的宣传工作，普及职业卫生知识，提高职工的自我保护意识，成立了职业卫生防治领导小组，负责组织协调从事职业危害工作劳动者的职业卫生健康检查及工作场所职业危害因素检测、评价工作；定期对工作场所的卫生防护设备、设施进行检查；为劳动者定期发放更换防护用品并监督其使用；配备职业卫生监督机构开展各项职业病防治工作；认真贯彻落实职业卫生防治工作的相关法律法规，定期组织检查，定期组织职业卫生知识教育培训；发现问题及时处理，确保劳动者的身体健康，预防职业中毒和职业病的发生；

4.7.2职业病防护措施

职业病危害预防控制措施从管理的层面上讲是一个系统的防控体系，政府监督管理、用人单位自律、职业卫生服务、职业病防治、工伤社会保险、劳动者自我防护等多方面力量共同作用；贯彻“预防为主，防治结合”的方针，完善用人单位的职业卫生防护的各项规章制度、各个接触职业病危害因素的岗位操作规程、职业病事故救援方案等管理制度，建立健全职业病预防管理机构；

平泉县鑫河矿业有限公司生产过程中主要存在的职业危害因素是粉尘、噪声等；企业遵照国家法律法规的规定，同时根据职业危害因素现状的情况，为了保证企业在生产过程中，各项职业卫生防护措施得到落实，职业卫生管理工作更上一台阶，企业制定了职业健康管理防治对策；（如下）

1按照法律法规的规定，设置专门的职业卫生管理机构和配置专职职业卫生管理人员；建立健全企业职业卫生管理体系，确实提高各级人员职业健康意识和防护技能；

2定期检查和维护职业卫生、应急救援设备设施，做好记录，并将记录妥善保存；生产作业时要特别注意个人防护，具备条件后方可作业；

3为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，（三证一标示），并督促、教育、指导从业人员正确佩戴和使用；

4完善应急救援设施和人员，注重应急演练，减少事故损失和人员伤亡；定期对应急物资进行检查，对人员的应急能力进行培训，以保证突发事件发生时，应急物资的完好有效和应急能力的有效；

5按照标准制定规范，进行接害人员的健康监护和作业场所的职业卫生日常监测、定期检测，确实做到“预防为主，防治结合”。

6建立健全职业健康责任制、职业健康管理制度；根据企业实际情况制定操作规程，减少或避免职业病的发生；

7企业职业危害因素的区域进行重点监督、监控；综合接害人员历年的职业健康检测结果，掌握职业病的发生情况；

8加强《中华人民共和国职业病防治法》的学习和宣传，坚持“预防为主，防治结合”的职业卫生防治工作方针，为劳动者创造符合国家标准、行业标准的作业环境；

9在职业危害作业场所的醒目位置设置警示标示和中文说明，并对标示进行经常性的检查，保证其完整齐全，设定专人负责管理；

10缩短作业人员在粉尘和高噪音环境中的暴露时间；合理安排作业与休息时间，降低劳动强度，监督职工佩戴劳动防护用品，对接害职工进行工种轮换制；

11按照国家有关规定对接害的从业人员，组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康体检，并将体检结果如实告知从业人员；

12对从业人员进行岗前的职业健康培训和在岗期间的不定期的职业健康培训，普及职业健康知识，督促从业人员遵守职业危害防治的法律法规、规章制度、国家标准、行业标准和操作规程；

13定期委托有资质的单位对生产作业场所进行职业危害检测；建立职工健康档案；定期组织职工进行健康体检；尤其对接害职工必须进行体检，发现不宜从事接害工作的职工，要及时调离；根据国家有关规定，对患有职业禁忌症、未成年职工、女职工不得安排其从事禁忌范围的工作；

14完善企业的综合应急救援预案并组织职工进行演练，并对演练进行及时总结；

5安全生产标准化工作总体思路

实施与运行标准化阶段，根据策划结果落实安全生产系统的各项要求，提供有效运行的必要资源；

5.1指导思想

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真贯彻安监部门开展非煤矿山安全生产标准化达标工作的精神，重点突出，全面推进；依照《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》，从目标与承诺、安全生产法律法规与其他要求、安全生产组织保障、风险管理、安全教育与培训、生产工艺安全管理、设备设施安全管理、作业现场安全管理、安全投入与工伤保险、检查、处理与应急、事故事件报告、调查与分析、绩效、测量与评价等多方面出发，立足于危险源辨识与风