安全生产管理制度汇编及表格记录.docx

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安全生产管理制度汇编及表格记录

****有限公司

安全生产管理制度汇编

文件编号

*AQ-01-2017

修订状态

2017年第1次

控制标识

受控

编制

安全生产管理小组

审核

*

批准

*

****有限公司发布

*-AQZD4.3安全生产管理制度及操作规程的制定评审修订更新制度-19

*-AQZD14.1粉尘定期清扫制度-132-

*-AQZD15.1除尘系统使用维护、检维修、清灰管理制度-134-

安全生产标准化管理体系

安全生产标准化管理制度汇编

文件发布令

为贯彻执行“安全第一、预案为主、综合治理”的安全生产管理方针，以“管生产必管安全”、“谁主管谁负责”的原则和加强生产中安全工作的领导和管理，更好地遵守国家有关的法律、法规、标准及其它要求，建立公司安全生产的自我约束机制，防止和减少安全生产事故，保障职工的安全与健康，公司依据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ9006-2010）和公司的实际安全生产管理状况，经公司安全生产领导小组组织编制，经公司审核，现予发布。

从2017年1月1日起实施生效。

望各部门和全体员工严格遵照执行，履行安全职责，确保公司的生产安全。

****有限公司

总经理：

2017年1月1日

*-AQZD1.1安全生产目标管理制度

1、目的

为保证公司生产经营、业务活动的正常进行，达到安全运行的目的，将安全生产目标作为公司业务活动的一项控制指标进行管理，特制定本制度。

2、适应范围

适用于公司安全生产管理相关的目标、指标的制定、实施和考核管理的管理工作。

3、引用文件、术语与定义

3.1方针：

是为指导和决定当前的和未来的决策提供方向的纲要。

3.2目标：

是由可测量或可衡量的需求或机会所支持的意图的陈述。

3.3指标：

有时也叫分目标。

从标准的条款中看不到指标的要求，但实际工作中，为了使目标量化，往往在目标下设立量化的指标。

4、职责

4.1管理部：

负责安全生产目标、指标的制定与管理工作。

定期对各部门的安全生产绩效进行监督考核管理工作。

4.2相关部门：

依据公司下发的总体和年度安全生产方针、目标，编制次年安全生产目标，并层层分解指标、落实现场安全生产管理措施，确保安全生产方针目标、指标的实现。

4.3总经理：

负责安全生产方针目标、指标的批准。

5、管理程序

5.1安全生产目标的制定、分解

5.1.1总体目标：

管理部依据公司的总体安全生产目标、目前公司的安全生产管理水平提出总体（3-5年）安全生产目标，经各部门审议后报总经理批准后作为总体安全生产目标。

管理部依据上一年的安全生产绩效、公司年度安全生产目标、目前公司安全生产管理水平、先期公司的危险源辨识评价控制情况，提出下一年度的安全生产目标、指标，经各部门审议后报总经理批准后，作为公司年度总体安全生产目标指标。

5.1.2如各单位发现初步拟定的年度安全生产目标、指标无法实现，经各部门主管沟通协商，经管理部审核后，报总经理批准后再按照新目标予以实施。

5.1.3各职能部门依据公司安全生产目标进行分解落实，形成各部门的分解目标。

5.1.4管理部依据公司总体安全生产目标、各部门安全生产目标，每月在安全生产例会中对安全生产目标达成绩效进行经济考核。

5.1.5公司的安全生产目标指标可以与经营业绩目标一起下发。

5.1.6目标制定的主要原则有：

符合原则：

符合有关法规标准和上级要求；持续进步原则：

比以前的稍高一点，跳起来，够得着，实现得了；三全原则：

覆盖全员、全过程、全方位；可测量原则：

可以量化测量的，否则无法考核兑现绩效；重点原则：

突出重点、难点工作。

5.2安全生产目标的实施

5.2.1各部门依据分解落实后的部门安全生产目标、本部门年度危险源辨识出的重大风险制定相应的部门安全生产工作措施计划，管理部编制公司的年度安全生产工作计划。

5.2.2各部门依据分解落实后的部门安全生产目标进行实施，依据每月对安全生产目标指标的达成情况进行统计并上报给管理部进行。

当安全生产目标实际值超过目标时责任部门应针对实际情况进行分析改进，以保证安全生产目标控制在目标限值之内。

5.2.3管理部每月汇总统计各部门上报的安全生产目标，在安全生产例会上予以公布。

5.2.4管理部通过平时的现场安全检查考核督促落实各单位安全生产目标的实现。

5.3安全生产目标、指标的考核

5.3.1管理部定期依据各部门执行的年度安全生产目标、指标实施考核。

5.4安全生产目标、指标的修订

5.4.1管理部负责每年年初更新一次年度安全生产方针目标指标。

5.4.2遇到无法抗拒的外力或其它情况难以实现的情况时，管理部可依据实际情况进行修订更新。

修订时应填写《计划更改审批单》，经总经理批准后按新内容执行。

5.4.3经营计划如遇到客观原因，需要提前或延期或需要取消、或增加计划导致安全生产目标指标发生变化，管理部可填写《计划更改审批单》，经总经理批准后实施，同时按更改后的计划进行考核。

5.5安全生产目标的评估

管理部每半年对安全生产目标的完成情况进行评估，形成评估报告，必要时进行修改。

5.6安全承诺

总经理及安全管理层要在单位内书面签署的安全生产承诺。

安全承诺应符合：

遵守安全生产法律法规的要求,能够提供足够的安全生产所需的人员、资金、物资、技术等资源,按照规定开展持续的风险评价,持续改进安全生产绩效。

5.6安全文化建设

企业可以借助安全月、消防日等形式的活动来促进企业的安全文化建设，依据《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）逐步推行安全文化建设，促进安全生产工作。

安全员（兼职）负责建立安全文化活动记录台账。

6、形成的文件和记录

6.1年总年度安全生产方针目标发布令无编号

6.2部门安全生产方针目标分解表编号：

AQJL-01-01

6.3安全生产目标指标实施计划无编号

6.4安全生产绩效考核统计表编号：

AQJL-01-02

6.5安全生产目标计划更改审批单编号：

AQJL-01-03

6.6安全生产考核办法无编号

6.7各级人员安全承诺无编号

6.8安全文化活动记录台账编号：

AQJL-01-04

6.1年总年度安全生产方针目标发布令

****有限公司

2017年度安全生产目标发布令

认真贯彻党的安全生产方针、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《安全生产许可证条例》和《中华人民共和国环境保护法》等安全、环保法律、法规，高度重视安全、环境保护工作，奉行国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，共创和谐社会，为公司稳健持续、安全发展做出贡献。

根据国家、山东省对安全生产的要求，结合本公司实际情况，制定本公司安全生产方针和目标：

安全生产方针是：

遵守法律法规，坚持预防为主，强化整改落实，实现持续改进。

安全生产目标是：

1、工亡责任事故为零； 

2、重大设备、火灾责任事故为零； 

3、千人负伤率低于20%； 

4、粉尘合格率达到90%； 

5、安全专项工程实现率达到95%以上； 

6、安全标准化达三级。

总经理：

*

6.2部门安全生产方针目标分解表编号：

AQJL-01-01

**（）年部门安全生产方针目标分解表

安全生产总控制目标与指标：

1、生产性责任安全死亡事故、重伤事故为零；

2、一般性火灾事故为零；

3、重大设备事故为零；

4、职业病及疑似职业病为零；

5、交通安全事故50%以上的责任事故为零；

6、特种作业（设备）持证上岗率为100%；

7、安全教育培训率为100%，合格率为100%；

8、劳动防护用品正确佩戴率为100%；

9、事故隐患整改率为100%；

10、职业健康检查率为100%；

11、反“三违”开展率100%。

序号

部门/人

目标与指标

目标实现控制措施

所需资金

01

总经理

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

6.3安全生产目标指标实施计划

2017年度安全生产目标的实施计划

一、企业自身：

1.遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规、标准，不断完善、落实企业的安全生产规章制度。

2.提供必要的人力、物力、财力资源以保证企业安全生产目标的实现。

3.按照“分级管理、分线负责”的原则督促班组、各班组、各岗位安全生产第一责任者认真贯彻、落实安全生产责任制及安全生产管理制度，抓好安全生产工作。

4.落实安全技术措施，不断强化对危险源的监控积极防范各类事故的发生，持续提高企业的安全生产管理绩效。

5.开展应急救援培训和演练，进一步完善应急救援预案。

6.及时、如实上报工伤事故，并按“四不放过”原则严格对事故进行调查处理。

7.完成安全生产责任制和各项安全生产责任制度和安全操作规程的修订完善工作，使之符合《安全生产法》等新颁法律法规的要求。

8.不断改进安全生产管理工作，落实各项安全防范措施，提高安全生产管理水平。

9.由考核领导小组负责，定期对目标实施情况进行考核，对实现安全生产目标和在安全生产工作中做出突出贡献的部门和个人进行奖励，对违反安全生产管理制度者、工伤事故责任部门和责任人进行处罚。

二、班组、各岗位及员工：

1、.严格实施本企业制定的各项安全生产管理制度和责任制。

2.生产场所及生产和辅助设施符合安全生产标准，各种机械设备转动部位安装防护罩、栏杆、劳动防护用品必须按需配备发放实物。

3.生产作业场所必须制定安全管理制度和安全操作规程，在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。

4.保证安全生产资金的优先投入，对发现的事故隐患及时整改。

5.杜绝违章指挥、违章作业，违反劳动纪律的行为：

对新员工上岗前进行安全教育培训，特种作业人员持证上岗。

6.定期开展安全生产检查活动，检查要有记录，发现隐患应及时上报并落实整改。

7.期组织开展安全培训教育活动，定期召开安全生产例会，并有记录发生生产安全事故必须按“四不放过”原则，及时组织有关人员调查事故原因，提出处理意见，落实整改措施，及时上报企业领导及有关部门。

6.4安全生产绩效考核统计表编号：

AQJL-01-02

安全生产绩效考核统计表

部门

考核内容

季/年度

考核情况

综合评定

备注

安全目标

安全生产

现状符合性

安全计划

实施情况

制度、规程完整性

备注

6.5安全生产目标计划更改审批单编号：

AQJL-01-03

安全生产目标计划更改审批单

责任部门：

申请人

申请时间

原安全生产目标计划基本信息

公司目标

部门目标

计划名称

预算经费

完成时间

更改原因：

申请人签字：

年月日

更改后安全生产目标计划基本信息

公司目标

部门目标

计划名称

预算经费

完成时间

责任人

发布时间

申请部门意见：

领导签字：

年月日

安全领导管理小组意见：

领导签字：

年月日

企业安全负责人意见：

领导签字：

年月日

6.8安全文化活动记录台账编号：

AQJL-01-04

安全文化活动记录台账

序号

活动日期

活动地点

活动名称

主持人

活动内容

参加人员

7、附记.无

*-AQZD1.2安全生产费用提取和使用管理制度

1、目的

为了建立企业安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障企业安全生产资金投入，维护企业、职工以及社会公共利益，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规,特制定本制度。

2、适应范围

本制度适用于公司各项安全费用的提取以及使用管理工作。

3、引用文件、术语定义

《中华人民共和国安全生产法》（（中华人民共和国主席令〔2014〕第13号）修正）第20条

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第303号）第17条

安全生产费用,是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。

4、职责

4.1总经理：

负责保证年度安全费用的足额提取，并专设帐户，专款专用。

4.2安全员（兼职）：

负责制定年度安全费用提取使用计划。

负责安全费用的使用管理，并对其使用监督检查。

4.3财务部：

负责按照法规要求对安全费用的提取、支出,负责按照法律法规要求建立财务科目。

协助安全员（兼职）编制、更新本制度。

5、管理程序

5.1安全生产费用提取和使用原则。

5.1.1安全费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。

5.1.2由安全员（兼职）协助财务建立企业的安全生产费用提取和使用台账。

5.1.3安全生产投入主要用途：

依据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第303号）第17条

第十七条生产经营单位应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入，安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用，并专项用于下列安全生产事项：

（一）完善、改造和维护安全防护及监督管理设施设备支出；

（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备和物资支出，制定应急预案和组织应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产评估检查、专家咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）参加安全生产责任保险支出；（十）其他与安全生产直接相关的支出。

生产经营单位应当按照国家和省有关规定建立安全生产费用提取和使用制度。

5.1.4法规引用:

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）内容如下:

第十一条企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

（一）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；

（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；（四）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；（五）营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。

第十四条中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用。

5.2安全生产费用的使用程序

5.2.1安全员（兼职）每年年初牵头与管理部、品管部、财务部、生产车间等部门共同制定本年度安全生产费用的使用计划，报总经理审批后开始实施。

5.2.2如因企业业务需要而需要较大的安全投入项目或安全专户资金不足时，由安全员（兼职）临时追加安全帐户资金申请，经总经理批准后实施，保证安全生产所需费用。

安全费用计划要确保设备、设施投入一定的费用，确保安全设备设施的维护、保养、新购等费用的保障。

安全费用计划要确保劳动防护用品的购置费用，保证每人都佩戴适用的个人防护用品。

5.2.2经批准的计划应分发到相关部门、车间，各基层单位要相互配合执行。

5.2.3使用安全生产费用的部门申请后，经安全员（兼职）审核后报总经理批准后，提取使用。

5.2.4使用安全生产费用项目完成后应进行总结，并将费用使用情况逐一填写清单报相关部门存档。

5.2.5财务部按规定提取安全生产费用，建立提取和使用记录，设立专用账户，建立台帐，专款专用。

企业安全费用的会计处理，应当符合国家统一的会计制度的规定。

企业提取的安全费用属于企业自提自用资金，其他单位和部门不得采取收取、代管等形式对其进行集中管理和使用，国家法律、法规另有规定的除外。

5.3安全生产费用的管理与检查

安全员（兼职）对费用的提取与使用实施监督检查，年末汇总汇报安全费用使用情况报告。

企业年度安全费用使用计划和上一年安全费用的提取、使用情况按照管理权限报同级财政部门、安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构和行业主管部门备案。

6、形成的文件和记录

6.1（）年安全生产费用提取计划编号：

AQJL-01-05

6.2（年度）安全费用使用台帐编号：

AQJL-01-06

7、附记：

无

6.1（）年安全生产费用提取计划编号：

AQJL-01-05

（）年安全生产费用提取计划

项目

年预算

年结算

备注

合计

财务部意见:

负责人（签名）:

日期:

分管安全领导意见:

分管负责人（签名）:

日期:

总经理意见:

总经理（签名）:

日期:

6.2（年度）安全费用使用台帐编号：

AQJL-01-06

（年度）安全费用使用台帐

序号

时间

安全费用使用项目

资金投入

（万元）

验证人

记录人（签名）:

*-AQZD2.1安全生产责任制管理制度

1、目的

为确保本企业安全生产目标的完成，全面落实安全生产责任制，促进安全生产管理工作水平的提高，特制定本制度。

2、适应范围

适用于本企业的全体部门、职工安全生产责任制安全管理职责的落实。

3、引用文件、术语与定义

《中华人民共和国安全生产法》（（中华人民共和国主席令〔2014〕第13号）修正）第18、19条

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第303号）第8条

4、职责

4.1总经理：

负责组织编制本企业各级部门的安全生产责任制并落实实施，保证安全生产的人员、资金、技术等资源的保证。

4.2安全员（兼职）：

具体指导各部门编制实施安全生产责任制，在公司负责人的领导下具体开展安全生产监督管理工作。

4.3相关部门人员：

依据安全生产责任制的职责分工和安全生产目标要求开展相关安全生产工作。

5、管理程序

5.1安全生产责任制的制定、发布

5.1.1总经理依据安全生产法律法规和公司组织机构要求安排管理部下发公文任命安全生产管理员。

5.1.2安全员（兼职）协助总经理编制各部门经理的安全生产责任制，各部门经理编制本部门各岗位的安全生产责任制，使安全生产责任制层层落实，逐级为上级负责，形成层层负责落实岗位责任的网格化安全管理机制。

5.1.3经过编制后的安全生产责任制，由上级领导与本岗位负责人双方签字后生效，安全生产责任制要与年度的安全生产目标指标相结合。

5.1.4安全员（兼职）负责收集登记企业安全生产责任制文件的全部副本。

5.1.5法规依据《中华人民共和国安全生产法》（（中华人民共和国主席令〔2014〕第13号）修正）第18条。

第十八条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立、健全本单位安全生产责任制；

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第303号）第8条。

第八条生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：

（一）建立、健全本单位安全生产责任制；

（二）组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实；

（三）确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人；

（四）依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；

（五）定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；

（六）保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；

（七）组织建立安全生产风险管控机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（八）组织开展安全生产教育培训工作；

（九）依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；

（十）组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；

（十一）组织制定并实施事故应急救援预案；

（十二）及时、如实报告事故，组织事故抢救；

（十三）法律、法规、规章规定的其他职责。

生产经营单位分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，技术负责人和其他负责人在各自职责范围内对安全生产工作负责。

5.1.6各级人员安全生产责任制（见责任制汇编）。

5.2安全生产责任制的培训

各职能部门应当对编制发布的各级安全生产责任制进行培训。

5.3安全生产责任制的实施、考核

5.3.1各职能部门按照各部门的安全生产责任制对本部门的安全生产管理进行考核统计并上报给安全员（兼职）。

（考核表添加安全生产内容）

5.3.2安全员（兼职）定期对各部门总体的安全生产责任制进行考核汇总，并在定期召开的安全生产专题会上予以公布。

5.3.3安全员（兼职）、各职能部门对于在安全生产管理实施安全生产责任制不到