TSG07-2019起重机械安装改造维修质量手册程序文件2020版.docx

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文件编号：

TL/QZ-SC-2020

受控状态：

回受控□非受控

版本：

A/0

发放编号：

TL-

起食机械安装、改造、维修

质我保证手册

编制：

XXX

审 核：

XXX

批 准：

XXX

南京同乐机电安装有限公司

发布日期：

2020年7月18日 实施日期：

2020年8月18日

目录 1

0.1手册实施令 5

0.2关于总经理的任命 6

0.3质量保证工程师任命书 7

0.4授权声明 8

0.5公司概况 9

0.6质量保证工程师任命书 11

0.7质量保证体系各控制系统责任人员任命书 12

0.8质量方针及质量目标 13

0.8.1质量方针：

13

0.8.2质量目标 13

0.9质量目标的分解与考核 14

0.9.1质量目标分解 14

0.9.2质量目标的考核 14

0.10质量保证手册的管理 15

0.11适用范围 17

0.12引用标准和缩写 18

1.1管理承诺 19

1.2质量方针 19

1.3质量目标 19

1.4质量保证体系 20

1.5职责、权限与沟通 20

1.5.1职责和权限 20

1.5.2各部门职责 24

1.6管理评审 25

1.6.1总则 25

1.6.2职责 25

1.6.3策划 25

1.6.4管理评审输入 25

1.6.5管理评审输出 26

附图1:

质量保证组织机构图 27

附图2：

质量控制系统图 28

2质量保证体系 29

2.1总则 29

2.2职责 29

2.3控制要点 29

附录1:

质量控制系统、控制环节、控制点一览表 31

3文件和记录控制 33

3.1文件控制 33

3.2记录控制 34

4合同控制 36

4.1总则 36

4.2职责 36

4.3与产品有关的要求的确定 36

4.4合同评审工作程序 36

4.5顾客及分包方沟通 37

5设计控制 39

5.1总则 39

5.2职责 39

5.3设计控制程序 39

6材料与零部件控制 41

6.1总则 41

6.2职责 41

6.3采购产品的控制 41

6.4供方的控制 41

6.5采购信息 42

6.6采购产品的验收 42

6.7材料的存放与保管 43

6.8材料发放 43

6.9材料回收 43

6.10材料代用 43

7作业（工艺）控制 45

7.1总则 45

7.2职责 45

7.3施工前的准备工作 45

7.4施工阶段的过程控制 45

7.5工序质量的控制 46

7.6特殊过程、关键过程的控制 46

7.7质量记录的管理 46

8焊接控制 47

8.1总则 47

8.2焊接工艺评定 47

8.3焊接工艺编制 47

8.4焊接人员管理 47

8.5焊接材料管理 48

8.6产品施焊和焊接检验管理 48

8.7焊缝返修管理 48

8.8焊接设备管理 49

9无损检测控制 50

9.1总则 50

9.2职责 50

9.3无损检测人员资格确认 50

9.4无损检测实施过程控制 50

9.6无损检测分包 51

10检验与试验控制 52

10.1总则 52

10.2职责 52

10.3检验与试验工艺编制 52

10.4检验与试验要求 52

10.5进货检验和试验 52

10.6过程检验与试验 52

10.7最终检验 53

10.8检测记录 53

10.9记录保存 53

10.10见证点和停止点的检验控制 53

10.11产品出厂检验及出厂文件 54

10.12检验和试验状态标识 54

11生产设备齐口检验与试验装置控制 56

11.1总则 56

12不合格品（项）控制 59

12.1总则 59

12.2职责 59

12.3不合格品的鉴别、标识、记录和隔离 59

12.4不合格品评审 59

12.5不合格品处置 59

12.6不合格品的记录 60

13质量改进与月艮务 61

13.1总则 61

13.2质量信息控制及用户服务 61

13.3内部审核 62

13.4统计分析 63

13.5改进 64

13.6预防措施 65

14人员管理 66

14.1总则 66

14.2职责 66

14.3人力资源需求的识别及配置 66

14.4人力资源调入、调出、培训 66

14.5相关人员管理 67

15执行特种设备许可制度 69

15.1总则 69

15.2职责 69

15.3起重机械安装改造维修的法规以及职责 69

15.4接受监督 69

15.5许可证书的使用和管理 69

含程序文件

依据最新TSG07-2019编制

0.1手册实施令

为了规范和完善我公司的起重机质量保证体系，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《起重机械安全监察规定»,TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》、GB6067-2010《起重机械安全规程》、GB/T3811-2008《起重机设计规范》、GB/T14405-2011《通用桥式起重机》、GB∕T14406-20Π《通用门式起重机》、GB50278-2010《起重设备安装工程施工及验收规范》、GB/50256-2014《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》、《机电类特种设备制造许可规则（试行）》等有关法规和相关标准的规定，结合公司实际情况，遵照“合法、科学、严谨、实用"的原则，制定了第A版《起重机质量保证手册》。

本手册经过审核批准，于2020年5月20日起正式发布。

本手册是南京同乐机电安装有限公司的质量方针、质量目标并对公司的质量保证体系提出具体要求，是公司起重机械质量管理的基本依据和准则，公司全体员工必须认真学习并依照执行。

总经理：

XXX

日期：

2020年5月20日

0.2关于总经理的任命

为了保证本公司安装、改造、维修的起重机械安全性能，认真履行企业的职责,切实加强企业的管理，不断提高企业管理水平，为此，今全权授予公司XXX为本公司总经理。

并承担如下职责：

1,负责贯彻执行国家的有关方针、政策、法律、法规，对本公司的起重机械安装质量安全和服务承担全面责任，并向员工传达满足客户要求和法规标准的重要性；

2,负责本公司的的质量方针、质量目标的制定及批准，并组织实施；

3,以顾客为关注点，确保顾客的要求得到满足；

4,负责策划和建立质量保证体系；

5,负责建立组织机构，规定各部门职责；

6,确保起重机械安装、改造、维修质量和服务满足顾客及有关法规标准要求，

为持续改进提供足够的资源；

7,负责进行管理评审，评价质量保证体系的适宜性和有效性；

8,在管理层中任命一名质量保证工程师，负责建立质量保证体系，并得到有效实施和持续改进

法定代表人（签名）：

XXX

日期：

2020年5月20日

0.3质量保证工程师任命书

根据工作需要，现任命李尚斌同志为公司起重机械安装、维修质量保证工程师，在公司质量保证体系中履行以下职责：

1.负责组织质量保证体系的建立、实施、持续改进；

2.向总经理报告质量保证体系的业绩和改进要求；

3.确保在公司内提出满足顾客要求的意向；

4.负责公司在质量保证体系有关方面与外部的联络工作。

各有关人员须服从协调、严格履行职责，以确保质量保证体系有效运转。

总经理（签字）:

XXX

日期：

2020年5月20日

0.4授权声明

本《质量手册》是根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》等法律法规、安全技术规范的要求，结合我公司的实际情况，建立我公司的安装质量保证体系，用于保证起重机械工程安装质量及安全性能符合法律法规、安全技术规范的要求，使起重机械安装工程全过程得到有效控制。

《程序文件》是《质量管理手册》的支持性文件，具有和《质量管理手册》同等的效力。

为保证起重机械安装质量保证体系的实施和保持，我特授权质量保证工程师李尚斌协助我具体组织和领导起重机械安装、改造、维修质量管理。

质量保证工程师对违反《质量管理手册》规定的活动，有权发布停止的命令,不受成本和进度的约束，有权对质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权。

质量保证工程师应定期向我汇报质量保证体系运转情况、存在问题和应采取的预防及纠正措施。

特此声明！

总经理（签字）：

XXX

日期：

2020年5月20日

0.5公司概况

南京同乐机电安装有限公司成立于XXXX年，是一家集XXXXX、XXX安装调试、日常维护、建筑工程施工、维护的综合性公司。

公司注册资金XXXX万元。

公司管理者在上述工程施工领域上拥有XXXXX年丰富的工作经验。

在业界具有一定的声誉。

南京同乐机电安装有限公司办公地点位于南京市秦淮区XXX号。

工装设备、工器具主要有：

XXXXXXo

公司具有仪器：

XXXXXXX等

南京同乐机电安装有限公司是一家新生而充满生机和蓬勃发展的企业。

公司现有机电设备安装工程XXX资质，主要承接各类机电设备安装调试、日常维护、设备改造及定期保养，线路、压管道安装，非标钢结构制作、安装等建筑工程施工。

公司设备装备优良，拥有包括：

XXXXXXo

公司设有XXXX部门。

员工XXX人，其中管理人员XXX人，工程技术人员XXX人,各类机电工程操作人员，安装起重工、安装钳工、翎工、管工、焊工、电工齐全,满足起重机械安装改造维修许可条件。

多年来，公司牢记“XXXXXXXXXX"的企业使命，弘扬"XXXXXXXXXX”的企业精神,立足于“经营诚信为本、管理以人为本、生产质量为本"的管理理念，坚持“XXXXXXXX”的经营宗旨，立足XXXXXX先后参与承建了，包括：

XXXXXXXX工程等在内的机电设备安装，调试，维护保障工程，深受各级领导和业主的好评。

公司与XXX有限公司、XXX有限责任公司等大型国有企业建立长期良好的合作关系。

公司一贯坚持“XXXXXXXXXXX"的方针，把创优质工程作为工作重点，纳入制度化管理，按照现代企业管理制度不断优化企业管理的模式，重视企业文化建设，激发员工的创造力、增强员工的凝聚力。

公司地址：

邮政编码：

电话：

传真：

网址:

邮箱:

0.6质量保证工程师任命书

根据工作需要，现任命XXX同志为公司起重机械安装、维修质量保证工程师，在公司质量保证体系中履行以下职责：

1.负责组织质量保证体系的建立、实施、持续改进；

2.向总经理报告质量保证体系的业绩和改进要求；

3.确保在公司内提出满足顾客要求的意向；

4.负责公司在质量保证体系有关方面与外部的联络工作。

各有关人员须服从协调、严格履行职责，以确保质量保证体系有效运转。

总经理（签字）：

XXX

日期：

2020年5月20日

0.7质量保证体系各控制系统责任人员任命书

任命书

根据工作需要，现任命下述人员为质控系统责任人，协助质量保证工程师进行重点过程的控制：

XXX为技术负责人

XXX为安装方案设计质量控制责任人

XXX为吊装质量控制责任人

XXX为焊接质量控制责任人

XXX为调式质量控制责任人

XXX为检验质量控制责任人

XXX为设备计量质量控制责任人（兼）

XXX为安装项目负责人

XXX为材料质量控制责任人（兼职）

上述被任命的人员在起重机械质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。

各位质控系统责任人要尽职尽责、依法行事，以保证质量保证体系的正常运转，确保起重机械安装、维修安全。