产品研发部管理制度及流程.docx
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产品研发部管理制度及流程
规划设计和技术质量管理制度及流程
设计管理制度--项目前期工作指导书
为使规划设计和技术质量日常工作达到规范化、制度化，高效优质地完成公司的各项计划和任务，规划设计和技术质量特制定本指导书。
规划设计和技术质量的日常性工作包括以下几个部分：
一、设计任务书
1、编制《设计任务书》：
根据《项目开发计划》和《市场分析报告》，编制《设计任务书》。
设计任务书包括《方案设计任务书》和《施工图设计任务书》。
2、征询各部门意见：
由负责人填写《征询意见表》，经本部门认可后，发营销部、工程管理部、成本合约部征询意见。
3、协调各部门意见：
由负责人汇总各部门意见，如有不同意，可组织相关部门，召开协调会议，协调会议应由负责人负责记录，并汇总意见后出《会议纪要》。
4、报审：
由负责人依据各部门意见和有关的《会议纪要》修改《设计任务书》，填写《公司文件审批流程表》后，上报主管领导批准。
5、存档：
由负责人将《设计任务书》编号存档。
二、方案设计
方案设计包括：
总体方案设计、户型方案设计、立面方案设计、环境方案设计等。
1、编制计划：
由规划设计和技术质量依据《项目开发计划》编制《方案设计组织计划》，本部门认可后存档。
2、选择设计单位：
由负责人选择符合资质的设计单位，填写《公司文件审批流程表》，上报主管领导批准
3、签订合同：
由负责人拟订《方案设计合同》后，上报主管领导批准，并与设计单位签订《方案设计合同》。
4、准备资料：
由负责人准备《方案设计任务书》、地形图及相关资料填写《资料发放记录单》，转交设计单位签收。
5、现场踏勘：
由负责人组织设计人员进行现场踏勘，并填写《现场工作记录表》。
6、监控：
项目负责人应随时了解方案设计进度，对于过程中出现的问题及时解决，必要时可以组织协调会，请相关部门参加，并作会议纪要。
7、接收设计成果：
由负责人按《方案设计合同》及有关要求接收设计成果，并填写《资料接收记录单》。
8、审核：
由负责人对方案进行审核，提出方案审核意见。
9、评审：
由负责人报请主管领导批准召开方案评审会，并负责组织、记录方案评审会，出《会议纪要》，进行设计修改。
10、结算设计费：
由负责人按《方案设计合同》结算方案设计费。
三、施工图设计
施工图设计包括：
建筑施工图设计、环境施工图设计、灯光设计、智能化施工图设计等。
四、施工图审核：
见《施工图审核管理办法》。
五、环境设计
六、项目前期工作（办理规划许可证及其相关报批手续）
序号
工作要点
工作前提
工作内容
内部配合部门
外部配合部门
1-1
规划意见书
1.土地方同意申报或委托申报
2．经营部提出拟建意向
3.立项或可研批复
1、现场踏勘
2、购买1：
2000地形图
3、模拟规划方案内容
4、委托1：
200现状图测量
营销策划部、成本合约部
市规划委、测绘院
1-2
总体方案报批
1、规划意见书
2、立项或可研批复
3、确定的项目市场定位
1、根据公司市场定位进行总体方案设计
2、制作模型及效果图
营销策划部
市规划委、设计院
1-3
初步设计审批
1、市人防办、消防局、市公用局、交管局、园林局审批通过
2、市煤气（天然气）、热力、自来水、供电局、节水办、电话局审批通过
1、出人防、消防、园林、交通报批图并申报
2、初步设计图纸经市政各口报批
市人防办、消防局、市公用局、交管局、园林局、市煤气（天然气）、热力、自来水、供电局、节水办、电话局、市规划委
1-4
消防审批（总图、报批图）
方案审定通知书
1、出消防报批图并申报
2、带经办人察看现场
3、根据经办人意见修改图纸
设计院、消防局
1-5
人防审批（总图、报批图）
方案审定通知书
1、出人防总体方案并上报市人防
2、组织市、区两级人防协调会
3、出人防单体报批图并申报
4、按人防审批意见出施工图
设计院
1-6
园林审批（总图、报批图）
方案审定通知书
1、出园林总图并申报市园林局
2、委托出园林施工图并报市园林局审批
市园林局、设计院
1-7
交通总图审批
方案审定通知书
1、出交通总图并申报
2、出经办人察看现场
3、根据经办人意见修改图纸
交管局、设计院
2-1
初步方案论证
现状、规划条件
结合现状、规划条件，确定性质、高度、面积、绿化率等
营销策划部
土地方、设计院、规划委
2-2
总体方案设计
规划条件、成本分析、甲方规划思路
甲方提供设计条件、设计要求、周边市政情况
营销策划部
测绘院、规划委、配套办、设计院
2-3
报批图设计
总体规划、主管部门意见、计划任务
核对坐标、高程、建筑面积、审核图纸
人防、消防、交通、园林、配套办、计委、规划委、设计院
2-4
初步设计
规划方案、市政咨询方案、甲方设计任务书
提供详细设计条件、审核图纸
营销部
人防、消防、规划委、设计院
2-5
施工图设计
以报批图为准，不得有变动，依据人防、消防意见
督促设计院出图、审核相关图纸
工程管理部、成本合约部、营销部
人防、消防、设计院
2-6
环境方案设计
根据销售主题，作相应环境配合
找出卖点、提出思路、广泛查找资料
营销策划部
设计院、规划委
2-7
住宅单体方案设计
市场定位、设计要求
确定户型
营销策划部
设计院、规划委
2-8
消防图设计
规划方案、设计要求、消防规划
设计图纸、报消防局审批
消防局、设计院
2-9
人防图设计（总图）
规划方案及技术指标、建筑物的用途
确定人防位置、面积、用途、级别
人防办、设计院
人防图设计（报批图）
人防面积配置表
完成人防报批
人防办、设计院
2-10
园林总图设计
符合方案审定通知所要求的比例、规划方案布局
图纸设计、园林审批
园林局、设计院
2-11
交通图设计
规划意见书、审定方案通知、地形图、交通组织图
提设计要求、完成交通审批
规划委、规划院、交管局、设计院
2-12
配套图设计
配套协议、甲方设计思路、使用单位设计条件
据配套协议出设计方案，征求使用单位意见
配套办、使用单位、设计院
3-1
选址
立项、申请用地的函
确定用地范围、面积、性质
规划委
3-2
建设用地许可证
可研、批地文件或拆迁意见
确定用地周边红线、并钉桩
测绘单位
3-3
现场测量
规划选址
确定现场状况
测绘单位
钉桩
钉桩通知
确定用地红线定位，交工程部护桩
工程管理部
测绘单位
验线
验线通知
确定建筑定位
工程管理部
测绘单位
3-4
地勘
规划总平面
确定地质状况，提供结构、基础设计依据
工程管理部
勘探单位
3-5
设计任务书
市场定位报告
落实建筑、结构、设备选型等设计问题
营销策划部
3-6
绿化费
开工审批表
按建筑面积*8元平方米交纳
工程管理部
园林局
配套交用
小区竣工
按《配套协议》，将相关文件移交营销部、物业公司
营销策划部、物业
区配套办
七、现场施工配合
设计完成后，如出现以下情况，负责人应进行现场的施工
配合，了解情况后填写《现场工作记录表》，并将相应的处理意见或建议上报主管经理批准后，转发相关部门实施。
1、发现因施工图设计出现失误，需要对施工图设计进行调整。
2、发现因施工质量出现偏差，且无法返工或修补，需要对施工图设计进行调整。
3、因该项目的经营策略、产品要求发生变动，需要对施工图设计进行调整。
4、因相关的国家政策、法规、规范发生变动，需要对施工图设计进行调整。
九、其它工作
1、特殊设备和大型设备的调研
2、其它项目的调研
3、公司领导交办的任务
图纸会审与技术交底管理制度
施工图图纸审核管理办法
为加强施工图图纸审核工作管理，严格控制施工图设计质量，提高经济效益，规划设计和技术质量必须对如下内容进行审定。
本办法的具体执行者是规划设计和技术质量项目负责人。
一、总体规划审核
1、具体方案
2、竖向规划
3、管线综合
4、环境方案
二、单体方案审核
1、典型方案
2、立面方案
3、管线系统方案
三、环境施工图审核
1、总图
2、竖向规划
四、报批图审核
1、总平面图
2、各层平面图、基础剖面图、基础配筋图
五、施工图审核
1、建筑、结构、水暖、电施工图
2、各专业衔接问题
施工图委托设计管理办法
为完善公司管理制度，便于公司管理，严格控制设计质量，规划设计和技术质量特制定本设计管理办法。
一、适用范围
二、本管理办法适用于施工图委托设计
规划设计和技术质量负责人负责委托、协调施工图设计。
以下简称项目负责人。
三、施工图设计的依据
在委托施工图之前，应具备以下条件：
1、项目设计范围内准确、完整的地形图、地界坐标和地质资料。
2、项目审定总体方案及相关政府部门的批准文件
3、《施工图设计要求》
以下各项如不在委托设计范围内，也应在施工图设计之前提供。
4、委托设计范围内的竖向规划
5、委托设计范围内的市政管网资料
6、对特殊材料、设备的要求，并提供相关资料
7、经公司认可的建筑单体方案、建筑立面方案、管线布置方案。
8、经公司认可的园林景观方案
四、施工图的内容
1、供报批用的人防、消防、规划报批图各一套
2、施工图8套
3、园林景观施工图
五、工作程序
1、编制施工图设计组织计划：
项目负责人依据《项目开发计划》编制《施工图设计组织计划》，并报开发部经理审批。
2、选择设计单位：
项目负责人选择符合资质的设计单位，填写《公司文件审批流程表》，报规划设计和技术质量经理签字认可后，上报主管领导批准。
3、签订设计合同：
项目负责人拟订《施工图设计合同》及《补充协议》，报部门经理认可后上报主管领导，并与设计单位签订《方案设计合同》及《补充协议》。
4、有关资料：
由项目负责人准备《施工图设计任务书》、方案审定通知书及附件图、地质勘探报告及其它相关资料，填写《资料发放记录单》，转交设计单位签收。
5、现场踏勘：
由项目负责人组织设计人员进行现场踏勘，并填写《现场工作记录表》。
6、接收施工图：
由项目负责人按《施工图设计合同》及有关要求接收设计成果，并填写《资料接收记录单》
7、施工图审核：
见《施工图审图管理办法》
8、设计交底：
见《施工图审图管理办法》
9、结算设计费：
由项目负责人按《方案设计合同》及《补充协议》结算方案设计费
六、施工图的修改
1、在施工图设计过程中或工程施工过程中，出现以下情况时，应对施工图进行修改
2、公司对项目的市场定位、成本控制发生重大变更，导致总体方案重大调整
3、在施工过程中，发现设计出现重大失误，或与公司要求严重不符。
4、人防、消防、规划或市政各主管单位对施工图设计提出重大修改意见，并与《施工图设计要求》不符。
5、在施工过程中，出现重大技术问题或公司提出特殊要求，须对建筑、结构、设备系统方案作较大调整。
6、向设计单位提供的资料与实际情况严重不符或有重大变动
7、由项目负责人负责组织、协调施工图修改工作
（1）项目负责人对出现的情况作出判定，如属于上述情况，则进行施工图修改。
（2）由项目负责人根据具体情况，协调相关部门意见，必要时可提请公司主管领导召开部门协调会议
（3）根据具体情况，由项目负责人组织现场会议，并作纪要
（4）由项目负责人根据各部门意见提出《施工图修改建议》，经部门经理批准后，上报公司主管领导批准
（5）由项目负责人将《施工图修改建议》转交设计单位
（6）由项目负责人接收施工图修改设计的成果，审核后转交工程部。
七、设计的监督
1、项目负责人应随时了解设计进度，对于过程中出现的问题及时解决，必要时可以组织协调会，请相关部门参加，并作会议纪要。
2、负责人应与设计单位明确明确项目负责人及各专业负责人，其中一方的项目负责人或专业负责人休假、出差或调离，应通知对方，并应有相应的人员顶替。
3、必要情况下，项目负责人可以建议聘请施工图设计监理，报请主管领导批准后实施
八、工程施工现场配合
见《规划设计和技术质量项目前期工作指导书》
施工图审图流程
一、说明：
1、规划设计和技术质量审查施工图是否符合《设计任务书》；是否符合相关法规、规范，并填写《规划设计审查表》后转工程管理部
2、工程管理部组织规划设计和技术质量、成本合约部进行施工图审核，并填写《规划设计复审表》
3、工程管理部整理出审图意见后报主管领导批准
4、规划设计和技术质量根据审图意见委托设计单位修改施工图
5、工程管理部、规划设计和技术质量会同设计单位、施工单位、监理单位进行设计交底
6、施工过程中，如遇重大技术问题需修改设计，由各部门填写《重大技术问题申报表》，并报主管领导批准后转规划设计和技术质量修改设计。
二、流程图
施工图
《规划设计审查表》
《规划设计复查表》
施工图
审图要点
一、总图审图要点
1、总平面规划
（1）技术经济指标
●建设用地面积：
应符合《方案审定通知书》；并符合下表：
总用地面积：
ha
建设用地面积：
ha
住宅用地面积：
ha
配套公建用地面积：
ha
非配套公建用地面积：
ha
绿化用地面积：
ha
●建筑面积指标：
应符合《方案审定通知书》；并符合下表：
总建筑面积：
m2
住宅面积：
m2
地上住宅建筑面积：
m2
地下住宅建筑面积：
m2
配套公建建筑面积：
m2
地上配套公建建筑面积：
m2
地下配套公建建筑面积：
m2
非配套公建建筑面积：
m2
地上非配套公建建筑面积：
m2
地下非配套公建建筑面积：
m2
●建筑密度：
（建筑基底面积/建设用地面积）
●容积率：
总建筑面积/总用地面积
●总户数：
应符合《设计要求》
●停车数：
应符合《规划设计条件》和《设计要求》
（2）建设用地范围
●城市道路宽度：
应与《区域说规》相符
●用地红线：
应符合《建设用地规划许可证》
（3）平面规划
●建筑退线：
应符合《规划设计条件》
●建筑间距：
应符合规范和《审定方案通知书》
●建筑尺寸：
标注外墙尺寸，符合《审定方案通知书》
●层数：
（4）配套建筑
●学校
●托幼
●商业
●会所
●市政
2、竖向规划
（1）坐标系统
●用地红线或边界坐标
●周边城市道路坐标
●小区主路路中坐标
（2）高程系统
●周边城市道路高程
●小区主路路中高程
●宅前路路中标高
●场区等高线或坡向
●建筑散水标高
●雨水口标高
●停车场标高
（3）建筑定位
●建筑与小区主路、用地红线的尺寸
●建筑之间的尺寸
（4）其它
●园区大门位置
●道路横断、纵断面
●垃圾收集点位置
●路灯位置
3、园林规划
（1）各项技术指标
（2）园林规划总平面
（3）图例的标示
4、交通规划
（1）各项技术指标
●建筑面积明细表
●车位数量
（2）交通规划总平面
（3）交通组织分析
5、人防规划
（1）各项技术指标
（2）人防规划总平面
（3）人防面积的计算
（4）人防规划报审表
6、消防规划
（1）各项技术指标
（2）消防规划总平面
（3）报审建筑与周边建筑、道路、红线的关系
（4）消防接合器、消火栓的位置
（5）消防给水管线
7、管线综合
管线平面综合图
二、单体方案审图要点
1、建筑单体
（1）各项技术指标
●各层的建筑面积
●使用系数
（2）各层建筑平面
●平面布局
●房间尺寸
●家具布置
（3）剖面
●建筑高度
●层高
●±0与室外地平高差
2、立面方案
（1）各个建筑立面
●材料作法
●尺寸关系
（2）效果图
3、管线布置方案
（1）各层管线平面
●暖气
●空调
●灯
●开关、插座
●电话接口
●电视接口
●配线柜
（2）厨卫大样
●厨卫设备布置
●上水管、表
●下水管
●煤气（天然气）管、表
（3）系统方案
●上水系统方案
●下水系统方案
●暖通系统方案
●供电系统方案
单体
审图内容
审图结果
指
标
平
面
立
面
总图
审图内容
审图结果
经
济
技
术
指
标
总建筑用地
住宅建设用地
配套建设用地
非配套建设用地
总建筑面积
总建筑面积
住宅建筑面积
配套建筑面积
非配套建筑面积
人防面积
户数、人口数
停车数
总平
面
用地边界
小区主路定位
建筑退红线
建筑间距
建筑尺寸
建筑层数
围墙
竖
向
城市道路标高
小区道路标高
等高线或坡度、坡向
±0标高
建筑散水标高
围墙标高
市
政
设
施
化粪池
调压站
交接间
配电室
消防设施
人防通道、出入口
污水处理设施
锅炉房、换热站
规划设计审查表（规划设计和技术质量专用）
工程名称
审核日期
设计单位
项目负责人
建筑面积
规划：
建筑：
结构：
给排水：
暖通：
电气：
总工程师意见
公司领导意见
设计单位选择管理制度
1.目的保证所选择的设计单位符合公司要求。
2.范围
2.1项目工程造价大于1000万元人民币须执行本程序。
3.职责
3.1设计部组织设计单位的选择。
3.2招投标小组负责监控设计单位的选择过程。
4.程序
4.1初选
4.1.1业务主管按下述要求确定二家以上入围单位
a.甲级设计单位；b.已经市建委登记注册。
4.1.2业务主管将入围单位的有关材料报设计部经理及合同管理岗审核、批准。
a.资质等级证书；b.营业执照；c.企业简介。
4.1.3设计部经理组织编制标书，报总经理批准。
4.1.4业务主管组织发标会向入围单位发放标书。
4.2确定
4.2.1设计部经理组织下述人员评标
a.总经理、分管副总经理；b.招投标小组成员；c.有关专家；d.项目有关人员。
4.2.2评标内容a.评标内容包括：
设计质量、设计周期、设计费用。
4.2.3评标办法：
评委投票选出中标单位。
4.2.4设计部经理负责对评标结果按《评标会议纪要》作好书面记录。
4.2.5设计部经理将委托设计合同报总经理批准。
4.2.6设计部经理组织建筑、结构、给排水、电气、煤气专业工程师每月一次对设计单位进行评审及监控，并按《设计过程评审表》作记录。
a.评审内容：
设计质量、设计进度；b.监控办法：
现场检查。
4.2.7项目结束后一个月内由业务主管汇总设计单位有关资料，报设计部经理作下一次工作的参考。
4.3总经理特批及项目工程造价小于1000万元人民币须按以下程序执行：
4.3.1设计部经理组织编制标书并选择二家以上入围单位，推荐其中一家，报总经理批准。
4.3.2设计部经理直接委托经总经理批准的一家进行设计，并将委托设计合同报总经理批准。
4.3.3设计部经理组织建筑、结构、给排水、电气、煤气专业工程师每月一次对设计单位进行评审及监控，并按《设计过程评审表》作记录。
a.评审内容：
设计质量、设计进度；b.监控办法：
现场检查。
4.3.4项目结束后一个月内由业务主管汇总设计单位有关资料，报设计部经理作为下一次工作参考。
5.相关表单：
5.1《投标方案评分表》
5.2《建筑设计过程评审表》
5.3《建筑方案设计评标会议纪要》
5.4《规划建筑方案设计招标文件》
设计变更及现场签证管理制度
为了明确承包人和发包人双方的权益，减少施工、结算中因变更、签证不规范引起的纠纷和争议，根据施工合同有关规定，特制定如下管理办法共同执行：
第一条设计变更、现场签证的确认：
设计变更、现场签证是施工图纸的补充部分，与正式施工图纸一样具有同等的法律效力，设计变更、现场签证一经确认，发包人和承包人双方必须按约定严格执行。
1、设计变更的确认：
1）施工中，发包人需对原工程设计进行变更，其设计变更应由设计单位签发变更设计文件或设计变更施工图。
2）施工中承包人因施工工艺要求必须变更设计时，先报监理单位审核，再报发包人审定同意后，由设计单位签发变更设计文件。
3）图纸会审中提出的变更设计意见，监理单位汇总后，先经发包人审核同意后，再报原设计单位校核签发。
2、现场签证的确认：
1）施工中承包人不得对原设计进行变更。
由于图纸错误或工艺、标准等原因引起的变更，应由承包人根据现场的实际情况填写现场签证单，签字盖章后交监理单位，由监理工程师、发包人专业工程师签字,分管副总（总工程师）审核无误后，报经发包人总经理审核批准生效。
若签证牵涉设计变更的需送设计单位确认。
手续不全者则视为无效签证。
2）所有签证，承包人必须在进入下一工序前24小时将联系单报送监理人校核，并经发包人主管工程师、技术负责人（分管副总）审核、总经理审批签认才能有效。
否则视为无效，一切责任由承包人行承担。
3、施工中的隐蔽工程验收证明、施工会议记录、纪要、施工日志等均不能作为变更、签证的依据，更不能作为工程结算的依据。
第二条执行变更、签证的程序和责任：
1、承包人在接到被确认的变更、签证后，必须按经确认的变更、签证的具体要求实施。
2、承包人在施工过程中执行经确认后的变更、签证而导致合同价款的变更及造成承包人的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
3、因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失由承包人承担，延误的工期不与顺延。
若造成质量问题或经济损失由承包人全部承担，并接受甲方按该部分工程造价30%的违约处罚。
4、对于减少合同价款的变更，承包人必须按照规定做出相应工程变更价款的报告提交发包人，否则，因此造成发包人的损失，由承包人承担。
第三条变更、签证价款的确认：
1、承包人在接到确认后工程变更、签证的14天内向发包人提交工程变更价款报告，承包人因执行变更、签证而要求发包人补偿经济损失、增加工期的，应当在工程变更价款报告中一并提出。
承包人在双方确定变更后的14内不向发包人提交工程变更价款报告，则认为该项变更不涉及合同价款变更、经济补偿和工期增加，所有责任由承包人自行负责。
2、发包人应该在收到工程造价变更报告之日起14日予以确认，发包人无正当理由不确认时，工程造价变更报告自送到之日起第15日，则认为生效。
3、确定变更价款按下列方法执行：
（1）双方确认的施工图预算中已有适用于变更工程的价格，按已有的价格确定价款。
（2）双方确认的施工图预算中没有适用于变更工程的价格的，按本合同附加条款中的第3.2条执行。
（3）按本条前两项规定无法确定变更价款的，由承包人按当地市
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