广州石油企业集团系统实施方案.docx

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广州石油企业集团系统实施方案

广州石油企业集团

信息治理项目方案

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福建实达电脑股分

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项目背景

外部环境

新治理思想带来的治理变革

基于ERP的信息治理系统不只是被理论界炒作的一时的治理时尚，而是一种电算化治理的工具，含有丰硕的治理理念，是一种对企流治理改良的哲理。

它的目标是通过实施治理系统从头设计组织经营的流程，以使这些流程的增值内容最大化，尽可能排除无效、不增值的作业、事务、活动等，从而取得绩效改善的跃进。

流程的改变是为了改之有进，而不是为变而变。

为了达到改良的目的，公司可能会同时对其流程和组织进行激进的变革，但并非必然老是非要如此。

事实上，在我国的大多数国有企业当前所面临的改制问题，解决方式往往适用于渐变性的重组。

企业应用信息技术并非是赶时兴，信息技术也不是企业提高效率的灵丹妙药，只有将ERP理念与信息技术结合起来，在流程理顺的基础上合理应用信息技术，才能实现企业资源的充分利用。

可是，尽管ERP、CRM、BPR、电子商务等形成了世界性的浪潮，而且有许多异样成功的案例，可是仍有超过一半的项目走向失败或是达不到最初设定的目标。

这中间最大的三个障碍是：

（1）缺乏高层治理人员的支持和参与；

（2）不切实际的实施范围与期望；（3）组织对变革的抗拒。

信息技术的普遍应用及存在的一些问题

随着运算机和现代信息技术（InformationTechnology，简称IT）的飞速进展，改造企业治理手腕和实现企业信息治理已成为提升企业竞争力的重要方法。

几乎所有的企业都已明白，运算机信息处置技术应用于企业将会极大地提高企业经济效益，能够增进企业治理标准化与治理效率。

但是适得其反，回忆九十年代以前运算机信息处置技术在企业的应用，其实并无给企业带来预期可见的经济效益。

我国大多数企业尽管已熟悉到信息化的必要性，但很多企业还只是停留在用运算机代替手工操作、各部门应用自己的信息系统别离治理的水平上。

信息化投入了很多资金，买了许多昂贵的设备，但这些资源并无充分利用。

毫无疑问，IT应用提高业务处置效率的潜能是存在的，但问题是如何才能释放这种替能。

那个地址需要第一分析一下IT应用失败的缘故。

IT应用没有释放其替能的缘故之一确实是企业在应用信息技术时，老是沿用旧的或业已存在的方式做事，而不是注重工作应该如何做，然后再考虑如何应用IT手腕来辅助实现它。

办公自化系统的应用确实是一个专门好的例子。

企业应用办公自动化系统妄图“无纸化办公”，其结果致使更多的纸张利用。

不管报告是不是有价值，报告愈来愈多，格式愈来愈漂亮。

人们不吝化去数天时刻去写报告，并绘有精美的图表等以期高一级治理层对自己工作的认可或批准。

在应用IT实现治理信息化方面许多企业伤痕累累。

改变各部门原有工作流程、和谐各部门间的协同工作方式阻力重重；尽管应用了治理软件系统，但原有的手工业务处置模式难以更新；信息一致性与共享机制难以形成；原有业务处置流程与运算机信息处置流程间的矛盾难以解决；员工素养难以大幅度提高，团队精神难以形成。

各类缘故最后致使治理软件系统难以正常运行，众多企业最后不能不抛弃运算机而恢复手工作业，有些企业既使勉强维持系统运行，但只能忘记本来的预期目标。

ERP是治理思想和软件技术相结合的系统

IT在企业治理信息化方面的应用主若是MRPII或ERP软件系统的应用。

ERP是在MRPII的基础上进一步进展起来的，它是对企业物流与资金流进行一体化治理和集成化运行的运算机治理软件系统。

ERP系统的应用要涉及到企业的财务部门治理、物料治理部门、销售部门、生产部门和人力资源治理部门等，它强调系统运行的整体集成性、数据共享与数据一致性操纵机制。

ERP从整个系统的角度动身结合治理和软件，统一治理企业资源，作到资源的充分利用，信息流通的迅捷、准确，从而低本钱高效率地运作。

ERP系统不单单是技术解决方案，更重要的是面向治理，在实施进程中应将二者始终结合在一路，以期真正改善企业治理绩效。

ERP的实施进程既要精通软件开发，做到完全客户化，还要精通治理理论与治理实务，熟悉行业治理模式。

实达是全国性大型上市集团企业，实达恒信专门从事软件开发和系统集成，实达恒信有从系统集成、ERP系统开发、治理咨询、项目实施等各方面的具有丰硕项目体会的专业队伍，有雄厚的经济实力和久远的进展计划，是企业走向信息化治理进程中最理想的合作伙伴。

市场经济不断深切，国企改制面临挑战

随着我国市场经济建设的不断深切和标准，国有企业急迫地需要调整自身机制，以顺利实现国家生产打算的任务完成者到市场的竞争者的角色转变。

但是打算经济下的企业运行机制的惯性制约、领导层的治理水平、市场竞争的残酷、社会责任的担负、退转下岗人员的安置等方面的问题，使得国企在转型进程中面临着前所未有的困难和压力。

“在一张白纸上勾画完美流程”的做法显然将对国企的正常运营产生极大的冲击，而可能致使治理项目没有产生成效反而引发混乱。

因此，在国企实行信息化治理，第一企业的领导层要有相当的决心和魄力，能够锲而不舍地将新理念和新治理方式推行下去，这需要自上而下的推动力。

第二，我国目前大量国企的治理问题从未如此凸现，实现信息治理系统或许是最好的解决途径。

第三，正确熟悉信息治理系统对企业的意义，系统绝不是一蹶而就的灵丹妙药，企业自身不断追求治理进步的尽力才是使国企在市场中取胜的源动力。

内部环境

行业情形分析

近10年来，我国石油化工行业一直维持了较快的进展速度，中国石化集团已进入世界500强之列。

目前我国要紧化工产品产量已居世界前列，其中合成氨产量位居世界第一，化肥、纯碱、染料产量居世界第二位。

我国已形成以乙烯为龙头，门类齐全、规模较大、自动化水平较高的石化工业，但目前国产石化产品在数量，尤其在品种规模、牌号上，尚不能知足国内市场的需要，相当一部份石化产品还需入口。

我国石化行业经连年的建设取得了全面进展，但目前国外行业已实现全世界化，少数几个国际石化巨头操纵了整个世界的石油勘测、开采、炼制和销售，随着中国加入WTO的临近，我国石化行业融入国际石化的趋势不可逆转。

从我国石化行业整体看，经营水平低，市场适应能力差，国际竞争力有待增强。

企业现状

石油企业集团要紧从事油料的销售，目前仍是在打算经济的模式下运作，为了迎接即将到来的市场竟争和贸易全世界化的挑战，急需提高公司的治理水平，扩展优化销售渠道，为以后适用猛烈的市场转变做好预备，实施信息化治理是最好的选择。

在运算机应用方面，目前市公司配送中心对属下十六个经营点，由开制单据至统计报表，已实行电脑治理。

每日各经营点把开出的发票、提单及生成的日报表，由电脑通过线上传到市公司，市公司再将各经营点日报汇总。

而价钱、库存由市公司在电脑终端上输入，通知各经营点接收。

属下各经营点的操作人员，电脑操作水平参差不一。

市属各油库中，南村油库、昌岗油库用电脑单机对油库天天进发油情形进行汇总，生成报表。

冲口油库目前仍是手工做报表。

市属各加油站，大体上没有电脑应用。

各油站（包括联营、自营）的进、销、存，要紧由各油站手工做报表，上报零售公司，输入电脑，并汇总。

从上述情形看，石油企业集团信息治理系统必需解决的问题有：

一、配货智能化，系统产生的配货建议，公司综合业务部再依照系统汇总信息和市场行情决定具体的配货方案。

二、价钱操纵，为解决集团公司对下属各经营点、加油站的价钱控管，集团公司只需在系统中制定价钱方案，系统自动对遍地销售价钱进行更新。

三、自动统计报表，依照治理构架的要求，自动产生各类汇总报表，自动上报并层层汇总。

四、业务流程的自动操纵，制定业务规那么，系统自动对业务要素进行查对。

五、库存操纵，系统依照设定的库存规那么，产生各类报警信息和补库信息。

六、智能系统，系统可设定各类分析规那么，产生各类分析图表。

七、为了更好提高效率和效劳质量，采纳IC卡系统是一个有效的方式。

八、快速提高公司员工的运算机应用水平，同意现代化的治理理念。

选择实达恒信

实达恒信有许多大型项目的开发与实施体会，要紧得益于客户对咱们的信任，专门是在商业分销领域，实达分销系统已成功用于多个大型分销项目。

实达EOL开发平台，是一个性能优良、运行稳固、技术成熟的平台，能在较短的时刻内为客户开中意的系统，大大缩短了开发周期，同时保证了系统的稳固性。

更要紧的是，实达恒信雄厚的经济实力和久远的进展计划，能与合作伙伴一路进展壮大，共创以后！

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系统设计方案

信息治理系统构架

公司主体业务流程

系统特点

配货打算

综合下级库存操纵策略，结合下级销售情形，系统自动产生本级补货建议，再依照人工对市场行情的判定，产生补货（配货）申请；上级依照其配货策略和下属各级的申请，向下级发送确认的配货打算；本级下发的配货打算自动操纵在上级发给本级的配货打算范围之内。

自动查对

系统对每笔相关联的业务都进行自动查对与操纵。

比如，经营部向客发出的IC卡，在仓库发货时自动对其帐户、品种、数量、领货地址等等进行查对，如发觉不一至情形，系统自动提示，或不准发货；在配送中心向经营部发出配货打算时，系统当即查对其是不是超出综合业务部配给的范围，若是超出那么不能下发。

库存操纵

系统依照预先设定的策略，对缺货、超储等情形向操作人员报警，同时自动产生补货信息或从头调配。

能有效降低库存资金占用。

加油站数据

若是加油站有电脑，且可拔号上网的情形下，可自已输入汇总数据；不然，把汇总数据传到所属片区，由片区负责输入。

权限范围

系统中的业务记录都是与相关部门、人员关联，各部门操作人员只能看到自已管辖范围内的业务数据。

统计图表

依照各类业务数据，系统自动产生各类分析报表，用户也可自概念简单的报表格式。

也可输出到OFFICE办公软件。

扩展性

系统设计完全采纳模块化，充分考虑到以后扩展到地址分公司的需要。

本系统完全基于Internet开发的，为实现电子商务打下了良好和基础。

网络构架

石油企业集团治理系统网络结构图：

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说明：

一、各加油站、油库、经营部的接入方式采纳Internet的方式代替点对点拨号，优势是能够幸免采纳MODEM池可能显现的占线，各用户点都可随时接入。

带来的平安问题可用VPN（虚拟专用网）方式来保障；

二、在公司的路由器上拨接备用MODEM，目的是各用户点在接入Internet显现意外情形时，能够应急采纳点对点方式；

3、局域网内新增加的工作站可采纳WINDOWS终端，优势是易保护，体积小，占用空间小；

4、各分公司、加油站、油库、经营部的接入方式，依据通信数据量的要求及费用的高低，市石油公司能够自主选择DDN、ADSL、ISDN、PSTN方式；

五、本结构图并无设备选型建议，设备选型在了解石油公司的设备现状、数据量、平安要求等情形后，才能合理建议。

经营部IC卡应用子系统

概述

随着运算机和信息技术的飞速进展，IC卡应用已经在金融、电信、邮电等行业取得普遍的应用，作为先进、平安的结算、治理手腕的集成电路（IC）卡技术及应用，已为各行业所重视，并接踵在消费、取现、医疗保险、社会保障和公共事业收费等领域，进行了踊跃的试点应用，取得了丰硕的体会和良好的社会经济效益。

石油公司下属的16家经营部治理着数千个大客户，每一个大客户在经营部办理购买油品手续，然后，依据办理好的手续凭证去油库提油，由于每次购买后可能分成数次提油，客户提油余额查询、统计、治理困难，在次背景下，石油公司考虑到IC卡系统的平安、利用方便等特性，拟采纳IC卡系统对大客户进行治理，以提高客户效劳水平。

系统整体结构

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系统结构说明

（1）、IC卡平安认证黑盒子用于对卡数字签名的认证，确保卡交易平安；

（2）、所有交易均实时在线进行。

系统功能说明

购买油品交易

持卡人持卡到各经营部办理购买油品手续，手续齐全后，将交易记录记入IC卡，同时在市公司主机记帐。

油库提油交易

持卡人持卡到各油库提取油品，由持卡人输入密码，校验通事后，由市公司主机下载余额与卡余额进行比较，余额无误，可提取油品，将交易记录记入IC卡，同时在市公司主机记帐。

卡余额不对，需要打印交易清单与客户进行对帐。

持卡人交易清单、余额查询

持卡人可持卡在各经营部通过查询终端对余额及交易清单进行查询。

IC卡治理

1.修改卡密码

由持卡人修改本人密码.修改卡密码仅限在经营部查询终端上进行.持卡人输入旧密码.确认成功后,再输入新密码确认成功后,交易终止.

2.延长有效期

持卡人申请延长有效期,延长有效期仅限在经营部进行.并由持卡人输入密码.经营部工作站将延长后的有效期送主机,主机返回成功后交易终止.

3.卡启用

该功能针对被称为"即时发卡"的方式而设置,卡启历时输入申请者的身份证号等个人信息并记录在卡上,以后,将个人化后的一张卡设置为启用状态.

4.解软件（密码）锁

IC卡的利用会碰到卡被锁情形.卡被锁可有两种情形:

一种称软件锁,即通过在卡上设置标识的方式,避免用户有卡操作进程非正常拨出.另称为密码锁,持卡人在进行如提油交易时,密码持续三次输入错误,卡上密码犯错次数记录将提示密码锁.

解软件（密码）锁功能,即在卡被锁后,提供的一项恢复卡状态功能.其中解软件锁可联机进行,以确保帐押的一致性和操作平安性.解密码锁可脱机进行.顾客在输入已确信密码后,密码锁即可解开.

5.销户

◇有卡销户

持卡人要求撤消已成立的帐户,并由经营部收回卡.销户仅在经营部上进行.

销户前,要求将卡中的油品全数提出以后,然后销户,将卡置为销户状态,并由操作员收回卡.交易成功后打印凭证,由持卡人确认签名.

◇无卡销户

对已挂失的卡进行销户，无卡销户必需油品全数提取以后方可进行。

6.挂失

在经营部联机进行，挂失后该卡在市公司主机黑名单库上记录。

7.解挂失

在经营部联机进行，解除挂失后该卡在市公司主机黑名单库上记录为非黑名单卡。

发卡系统

在IC卡应用系统中，发卡系统的平安及其治理机制,直接关系到整个系统的平安。

市石油公司在指定范围内发行IC卡，如何平安地操纵和治理发卡应用系统，便成为IC卡应用系统平安的关键。

本IC卡发卡系统，采纳SAM卡发卡模式。

发卡系统将发卡公司的一套密钥加密后，寄存在一张IC卡（密钥卡）中，对密钥卡解密的密钥被两个治理人员把握。

而读取密钥卡并对被加密密钥解密的应用程序，寄存在具有IC卡读写功能的终端内存中。

关于主密钥的平安存储及对发卡系统核心程序的操纵采纳SAM卡的方式实现。

银行级系统平安设计

系统数据传输平安

系统在Internet的平安由VPN（虚拟专用网）技术来保障。

系统交易平安

每笔交易用IC卡进行电子签名，采纳MAC（MessageAuthticationCode）校验的技术，确保交易信息的完整性和一致性。

系统身份平安

IC卡的不可复制性，及卡本身的密码爱惜，确保用户的利用身份平安。

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项目治理及实施

实达恒信软件连年来积存了丰硕的企业治理系统项目的开发和实施体会，这些体会的积存得益于客户对我司的信任与合作。

我司已经形成了一整套有效的项目治理方式、系统分析方式、系统设计技术和项目测试和质量保证的一整套打算和方式。

咱们相信这些技术和方式将有助于目前系统的开发实施沿着正确的轨道前进，保质保量，高效而又有条不紊地按打算进行。

为了有效进行资源操纵、进度操纵和质量操纵以确保项目能够正常顺利实施、并达到以后整个系统保护方便的目标，必需成立健全责任明确、决策有效、执行有力的项目组织机构，为了便于项目的治理和两边的紧密配合，我方由项目领导全面负责项目的治理，建议设立项目负责人，并两边一起派人成立项目实施小组。

职责范围

8.项目领导组

项目领导组由企业领导、我司主管领导、各相关部门领导和项目领导、项目负责人组成，对整个项目实施治理、行政领导，进行人员和各类资源调配，和谐各部门工作、有效地操纵开发进度和对重大问题进行决策，以保证项目的正常、顺利执行。

9.项目领导

我司将指派一名体会丰硕的领导担任本项目领导，并授予项目领导足够的权利。

项目领导对项目全面负责，在合同执行的所有时刻内作为我方代表与业主进行联系，负责按期举行项目进度会议，向项目领导组和项目负责人介绍项目进度，并按打算检查进度，记录所有的延迟和问题，并在发觉问题的3天内提交业主，并将预备每次会议的进度报告，在开会之前交业主审查。

10.项目负责人

建议贵公司指派一名工作体会丰硕的领导作为项目负责人，领导项目组。

负责项目的治理和进度操纵，和谐各部门工作，解决项目进展中资源问题。

11.软件开发组

软件开发组要紧负责本项目应用软件系统开发工作。

整个系统将采纳统一的分析和设计方式进行系统的分析、设计和客户化开发。

负责业务需求的编写，并参加业务需求的论证。

采取分头开发，并行推动的方式。

软件开发组是该项目的核心，各小组都应为其提供技术支持和效劳。

应用开发组应与交的信息中心和业务组紧密配合完成上述工作。

12.项目实施小组

项目实施组由两边人员一起组成，包括项目负责人、项目领导、各相关部门负责人等。

我方软件开发组要紧负责本项目导入和具体实施工作，包括客户的各级培训、咨询和保护。

负责确信项目的各类技术方案和实施方式，组织项目重大和关键技术问题的会诊，审定各小组的技术方案，保证项目整体和各环节采纳正确的技术方式和技术线路。

确保项目按打算完成。

13.质量保证组

测试组的工作职责确实是在项目开展的各时期，监督检查项目的工程质量，也包括对文档的一致性检查等。

测试和质量保证工作贯穿于分析、设计、编码各时期，测试组从项目启动开始，就应与各组紧密合作，制定出详尽的项目测试打算、项目测试文档。

项目测实验收包括以下几个方面的工作：

编制测试文档、进行分析和设计文档的一致性检查、编制测试用例、进行单元测试、组装测试、功能测试、静态性能测试、动态性能测试、强度测试（压力实验）、系统整合实验、验收测试等。

为保证整个系统的质量，对整个项目的实施质量进行操纵，要紧承担以下的工作职责：

负责制定质量保证打算和有关规定；

各时期的查核（设计方案与代码查核）；

参与测试的全进程，提供质量方面的报告，并参与错误修正等；

负责项目全数文档的治理；

配合应用开发组进行新旧系统的切换。

项目治理的原那么

项目治理的重要目的是针对项目目标的完成状况，采取有效的方法保证项目的正常顺利完成，其大体原那么是：

在项目的进展中，及早发觉异样及进度迟缓的缘故。

针对异样与进度迟缓要采取适当的操纵计谋。

为了能及早发觉异样与迟滞，第一须将项目分小段进行检查。

为做到这点，制订周密的评判打算并切实地进行检查是很重要的，为此须作如下安排：

充实项目打算的内容

充实治理性能

系统不仅涉及到技术实现的方式和手腕，而且涉及到人、财、物的治理与调配。

需要各有关部门之间、与合作厂商之间、与利用单位之间等紧密配合，因此，在该项目中，咱们将采纳工程化的项目治理方式，进行严格，科学和有效的项目操纵与治理。

从组织治理和技术治理两个方面对项目实施严格、标准和有效的治理。

要紧方式和手腕为：

14.项目治理方式

系统不仅涉及到技术实现的方式和手腕，而且涉及到人、财、物的治理与调配。

需要各有关部门之间、与合作厂商之间、与利用单位之间等紧密配合，因此，在该项目中，咱们将采纳工程化的项目治理方式，进行严格，科学和有效的项目操纵与治理。

从组织治理和技术治理两个方面对项目实施严格、标准和有效的治理。

要紧方式和手腕为：

◇健全项目组织机构

公司领导亲自挂帅，成立治理和技术两条线的治理组织和由丰硕专业技术知识和体会的专业技术人员组成的项目实施组织。

◇严格依照系统工程的方式对项目进行操纵

在系统的开发、实施进程中，咱们严格依照软件工程的标准和方式进行。

◇客户需求和利益第一

是不是将客户的需求和利益放在第一名考虑，是决定系统可否成功的关键。

在整个系统的实施中，将与用户紧密配合，时刻把用户的需求和利益放在第一名考虑。

◇例会、报告、派工单和审批

项目领导组、技术整体组和各专业分工组按期召动工程例会，每一个参与项目的人员按时/不按时向直接主管进行标准化的书面工作报告，有关工程中的问题及其处置成立审批制度。

各级工作的分派采纳派工单制度，工作的完成体会收测试后需填写完工单并经审查备案。

◇技术人员的备份

技术人员的备份既可为项目提供足够的人力，又可避免人员的意外流动可能给项目造成损失，同时可保证为本系统提供长期稳固的技术支持与保护效劳。

◇严格标准的文档治理

规定各时期的任务和具体要求，采纳的技术方式，各类文档的编写标准。

成立专门的组织对各类文档实施治理，既成立印刷文档，又成立专用的电子化工程文档。

◇应用开发治理

由于应用开发投入量大，周期长，必需有一套科学的方式进行有效的治理，为此咱们指定了一整套治理方法包括软件和设计治理规定（即对软件开发各时期的软件和设计文档变更的处置流程和审批权限），应用程序编写标准，界面设计标准。

采纳小组长负责制，制订软件开发进度、每一个月工作打算、每周工作打算，并及时进行工作总结，解决有关问题，发觉可能显现的延迟，采取有效方法加以操纵。

15.质量保证

质量保证是一组活动的总称，其目的在于保证开发出来的软件在功能和性能方面均能符合利用者的要求，软件质量保证的范围包括：

♦评审（Review&Walkthrough）

评审系统开发中各时期所产生的文档，以保证该文档的内容与上一阶

段所产生的软件文档内容一致，而且符合利用者的要求。

♦软件配置治理（SoftwareConfigurationManagement）

系统开发各时期所产生的软件文档或程序代码称为软件配置，这些软件配置通过评审和测试后称之为基准。

软件配置治理既是通过对这些基准的识别，问题的处置和变更操纵来保护系统的可见性和质量。

软件质量保证在软件开发各时期的表现为：

♦需求分析时期：

保证“软件需求说明书”符合利用者的需求

♦系统设计时期：

保证系统各个层次的设计说明书符合上时期（或上层次）和利用者的需求

♦程序编写和测试时期：

保证程序符合软件设计规格及功能规格，保证测试包括各类测试状况

系统集成与安装时期：

保证系统运行正常，功能和性能符合利用者要求。

项目时期安排

在该系统的实施进程中，应用系统的开发是项目成败的关键，应制订切实可行的项目开发打算。

验收测试

16.验收测试的内容和范围

合同的完成将通过一系列对系统各方面的正式验收测试来衡量，应达到业主中意的要求。

17.验收测试的责任

负责对所有的验收测试设计详细的测试方案及测试标准，并负责提交所有的验收测试文件，包括测试数据，并取得的同意。

依照测试方案完成整个测试进程。

检查测试结果及其后续各项。

负责纠正各个验收测试进程中发觉的所有错误并提供相应的文件说明。

编写测试报告，用于记录验收测试中任何重要的情形，包括：

已履行的测试、测试的时刻、业主的评定、已认定的缺点的纠正等。

18.验收测试的标准

验收测试的标准将在验收测试报告中列出，对每一项验收测试都提供验收测试报告，验收测试报告的内容至少包括：

（1）验收测试的预期目标

（2）测试环境和所需设备

（3）测试条件和测试数据的描述

（4）估量的测试持续时刻

（5）测试进程的详细描述

（6）每一步预期的测试结果

（7）客户对测试的评定

（8）缺点的纠正方法

（9）其它

19.错误纠正

对所有的错误将及时纠正，并进行从头测试。

对致命的错误在任何测试从头开始前