机动车检测站程序文件.docx
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机动车检测站程序文件
程序文件目录
序号
编号
名称
1
CJCJ/CX01
保证检验检测公正性和诚实性程序
2
CJCJ/CX02
保护客户秘密和所有权程序
3
CJCJ/CX03
人员管理程序
4
CJCJ/CX04
质量监督程序
5
CJCJ/CX05
设施和环境条件控制程序
6
CJCJ/CX06
内务管理程序
7
CJCJ/CX07
仪器设备和设施管理程序
8
CJCJ/CX08
量值溯源程序
9
CJCJ/CX09
期间核查程序
10
CJCJ/CX10
标准物质管理程序
11
CJCJ/CX11
文件控制程序
12
CJCJ/CX12
合同评审程序
13
CJCJ/CX13
服务和供应品的采购程序
14
CJCJ/CX14
服务客户程序
15
CJCJ/CX15
申诉和投诉的处理程序
16
CJCJ/CX16
不符合工作处理及纠正和纠正措施、预防措施及持续改进程序
17
CJCJ/CX17
记录管理程序
18
CJCJ/CX18
内部审核程序
19
CJCJ/CX19
管理评审程序
20
CJCJ/CX20
检验检测方法控制程序
21
CJCJ/CX21
开展新工作项目评审程序
22
CJCJ/CX22
允许偏离的处理程序
23
CJCJ/CX23
测量不确定度评定控制程序
24
CJCJ/CX24
数据及计算机软件的控制与保护程序
25
CJCJ/CX25
样品管理程序
26
CJCJ/CX26
检验检测工作管理程序
27
CJCJ/CX27
结果质量控制程序
28
CJCJ/CX28
能力验证工作程序
29
CJCJ/CX29
检验检测结果报告程序
修订页
文件编号
修订条款及内容
修订日期
修订人
批准人
注：
受控文件的持有者应负责在收到修订页次后立即换下旧页次。
程序文件
文件编号：
CJCJ/CX01
第1页共1页
主题：
保证检验检测公正性和诚实性程序
版 本：
A
修订状态：
0
实施日期：
2016年09月01日
1目的
为保证检验检测工作的公正性和诚实性，维护本公司的信誉，特制定本程序。
2范围
本公司公正性措施的制定、宣贯、监督和维护。
3职责
总经理负责起草并发布本公司的公正性声明及措施；
技术负责人负责检验检测数据和检验检测报告真实可信；
质量负责人检查公正性措施和行为准则的贯彻实施情况。
4工作程序
自律行为准则和公正性措施的制定
总经理组织制定自律行为准则和公正性措施，贯彻执行并使之不断完善。
总经理亲自或责成有关负责人在全体人员大会上宣贯行为准则和公正性声明及措施，对新人员则应指定专人对其适时宣贯。
公正性和诚实性行为的监督检查
4.2.1管理层在制定年度计划和下达任务指标时应统一认识，明确在检验检测能力许可范围内和确保检验检测质量为前提，严禁以数量压质量。
4.2.2对来自上级部门和关系部门的不正当干预，管理层应按照公正性声明的要求予以抵制，必要时管理层应研究对策以集体名义予以抵制。
本公司出具给客户的检验检测数据和结果应从制度上保证不是个人行为结果，确保检验检测、批准签字制度落到实处。
诚实是公正的前提，不接受检验检测能力许可范围以外的检验检测任务，对于仪器设备和环境条件不能完全满足要求的检验检测活动以及对检验检测标准方法有效性没有把握的检验检测工作应如实告之客户。
本公司所有人员均有权监督制止违反本公司公正性声明和公正性措施的人和事，必要时应及时向有关负责人报告。
质量负责人检查公正性措施和行为准则的贯彻实施情况。
程序文件
文件编号：
CJCJ/CX02
第1页共2页
主题：
客户机密和所有权保护程序
版 本：
A
修订状态：
0
实施日期：
2016年09月01日
1目的
为了维护客户（机动车所有人或代理人）的利益，切实保护客户的所有权，对客户的技术、数据和商业信息保密，确保检验检测工作的公正性,特制定本程序。
2适用范围
适应于本公司开展检验检测服务时涉及到的各相关文件、数据、信息和客户所有的机密信息和所有权的保护。
3职责
全体人员均应遵守本程序的规定。
业务室对涉及机密信息和专有权负责，并对文件资料进行妥善保管。
质量负责人对本程序的执行进行监督管理。
4工作程序
对客户提供的车辆及资料必须严格保密并妥善保管，不得以任何理由挪作它用。
客户所有权和信息包括：
客户提供的涉及商业、技术或专利性的秘密文件资料；
客户委托时提交的客户、车辆资料；
4.1.3检测过程所产生的结果或其它信息；
4.1.4本公司认为需要保密的其它内容。
未经客户同意，任何人不得将上述条款中任何有关客户、车辆的内容泄露给第三方。
客户提供的检验检测车辆，只能用于检验检测，任何人不得挪作它用。
涉及国家机密的检验检测和其它信息，应严格遵守国家有关保密规定。
客户领取检验检测报告和资料时，业务室经办人要确认对方身份，领取人必须与客户身份相符或受客户委托才能领取，并办理登记手续。
客户提供的有关资料、检验检测原始记录及报告附件应在检验检测完成后，由资料管理员统一归档并妥善保管，确因工作需要查阅资料，须经总经理批准后办理借阅手续，且不得泄露有关内容，并在规定期内归还。
参加能力验证和对比的检验检测机构，应对其提供的检验检测报告和所有
程序文件
文件编号：
CJCJ/CX02
第2页共2页
主题：
客户机密和所有权保护程序
版 本：
A
修订状态：
0
实施日期：
2016年09月01日
权承担保密责任。
内部和外部无关人员对检验检测情况和结果查询，相关人员应予以拒绝。
必要时及时向管理部门反映。
本公司检测室所有用于检验检测的计算机都应设定相应的开机密码或权限密码，计算机并要做到专人负责。
避免将其检验检测活动和检验检测结果通过网络向外界传播。
数据及计算机的保密管理严格按照《数据及计算机软件的控制与保护程序》执行。
本公司全体人员都有保守秘密的责任和义务。
对违反保密规定泄密的，或损害客户所有权的人员，将根据情节及所造成损失的轻重进行批评教育或给予行政处分乃至依法处理。
程序文件
文件编号：
CJCJ/CX03
第1页共3页
主题：
人员管理程序
版 本：
A
修订状态：
0
实施日期：
2016年09月01日
1目的
人员是检验检测工作的主体，通过对人员的录用、培训、考核等方面的规范管理，实现管理体系质量目标，特制定本程序。
2适用范围
适用于本公司所有从事检验检测和管理工作的人员的录用、培训、考核等。
3职责
业务室负责建立并维护人员技术档案，编写年度人员培训计划表，执行对人员的考核和评价。
技术负责人批准《人员培训计划表》，批准对人员的考核和评价。
质量监督员负责对检验员进行监督。
总经理负责人员的任命及新进人员的录用批准。
4工作程序
人员的任命及新进人员的录用
总经理根据岗位需求要求，任命与岗位相匹配的人员。
4.1.2根据工作需要新进人员必须经试用期满后考核合格者才予以录用。
本公司与所有人员，新进人员正式录用后，均应签订聘用合同。
人员培训
4.2.1培训计划
4.2.1.1业务室每年年初制定每年《人员培训计划表》，培训内容应包括机动车专业知识、标准知识、法律法规、职业道德规范等。
4.2.1.2培训计划应注明培训的内容、目的、人数、方式、时间安排、所用教材及师资等。
4.2.1.3培训计划由技术负责人批准后，业务室安排实施。
4.2.1.4若因需要增加、修改、调整培训计划时，由总经理批准。
4.2.2培训实施
4.2.2.1总经理按培训计划根据工作需要，有计划派人员参加国家和省、市举办
的各类培训班、学术讨论会和经验交流会，以扩大知识面。
4.2.2.2凡外出参加学习、培训或会议者，回单位后应向全体人员传授有关知识，
程序文件
文件编号：
CJCJ/CX03
第2页共3页
主题：
人员管理程序
版 本：
A
修订状态：
0
实施日期：
2016年09月01日
以提高整体业务素质。
4.2.2.3支持检验员参加与本人工作有关的自考或函授学习。
4.2.2.4业务室根据《人员培训计划表》中的内容按期组织实施培训。
人员考核
4.3.1所有检验员必须经过省质量技术监督局培训，考核合格，核发检验员证后，方可上岗操作。
4.3.2新进人员须经技术负责人考核合格，经过省质量技术监督局培训，考核合格，核发检验员证后，方可上岗操作。
其它培训考核由培训单位组织。
业务室组织相关人员，对每一次的培训效果进行评价，并将评价结果记录于《人员培训考核记录表》。
人员监督
4.4.1所有检验员及其技术能力都必须受到质量监督员的连续监督。
确保检验检测活动符合要求。
4.4.2对在培的、新上岗的、转岗的、检验检测机构间比对或能力验证结果可疑或不满意的、发生客户投诉的人员以及操作新标准或新方法和允许方法偏离的项目的人员实施足够的监督，以确保其按照本公司的管理体系开展工作。
4.4.3人员监督是否充分，从下述几方面检查：
质量监督员满足资格条件；
质量监督员覆盖不同专业、不同领域满足人员监督工作的需要；
制定监督活动计划；
有完整的监督活动和效果评价记录；
监督结果作为培训需求，监督报告作为管理评审输入。
4.4.4人员监督具体要求按《质量监督工作程序》执行。
培训记录及个人技术档案
业务室负责人员培训记录和个人技术档案的管理，负责填写和管理《人员
培训考核记录表》。
《人员培训考核记录表》内容：
培训项目、时间、地点、主题等；
程序文件
文件编号：
CJCJ/CX03
第3页共3页
主题：
人员管理程序
版 本：
A
修订状态：
0
实施日期：
2016年09月01日
参加培训人员名单；
培训内容及考核结果；
效果评价。
业务室负责建立和维护人员技术档案，人员技术档案应包含足够的信息：
履历表；
身份证复印件
学历证书复印件；
职称证书复印件；
驾驶证复印件；
任命书（聘用书）；
参加培训考核成绩记录（或考核试卷）；
其他能证明技术能力的文件；
5质量记录
CJCJ/CX03-JL（01）《人员培训计划表》
CJCJ/CX03-JL（02）《人员培训考核记录表》
CJCJ/CX03-JL（03）《人员技术履历表》
程序文件
文件编号：
CJCJ/CX04
第1页共2页
主题：
质量监督工作程序
版 本：
A
修订状态：
0
实施日期：
2016年09月01日
1目的
为确保本公司检验检测工作的有效实施和检验检测结果的可靠性及准确性，特制定本程序。
2范围
适用于本公司所有检验检测工作的监督过程。
3职责
质量监督员负责检验检测过程监督的实施。
4工作程序
本公司有二名质量监督员，由总经理任命，负责日常检验检测工作的监督。
质量监督员的具体工作职责：
4.2.1负责对检验员是否按仪器设备的操作规程操作设备、是否执行相应的标准方法、是否清楚检验检测工作的原理、是否清楚什么是影响工作结果的主要因素并在具体的检验检测过程中加以控制等方面实施监督。
4.2.2负责对检验检测工作所用的仪器设备是否在校准的周期内、是否运行正常等方面实施监督。
负责对检验检测工作所用标准方法是否与现行标准方法一致、是否有偏离发生等方面实施监督。
负责对检验检测工作环境是否符合标准规范、送检车辆及仪器设备存放、人身健康的要求等方面监督。
负责对检验检测原始记录、报告进行检查，保证其填写完整、数据准确无误、原始记录划改符合要求进行监督。
质量监督员应任何时候都有权力对各部门的检验检测工作实施监督，有权对可能存在的质量问题的检验检测结果进行复检，或要求有关检验员重新检验检测，必要时有权力终止检验检测工作。
质量监督员应对检验检测全过程实施监督。
4.4.1监督的结果应有记录，监督过程中如发现轻微不符合，可即时对相关检验员进行纠正。
若为严重不符合应按《不符合工作处理及纠正和纠正措施、预防措施及持续改进程序》执行。
程序文件
文件编号：
CJCJ/CX04
第2页共2页
主题：
质量监督工作程序
版 本：
A
修订状态：
0
实施日期：
2016年09月01日
4.4.2质量监督员监督的对象是全体人员，重点是对在培的、新上岗的、转岗的、
检验检测机构间比对或能力验证结果可疑或不满意的、发生客户投诉的人员以及操作新标准或新方法和允许方法偏离的、检验检测对环境条件有严酷要求的项目的人员实施足够的监督，以确保其按照本公司的管理体系开展工作。
质量监督员的任职条件：
4.5.1熟悉检验检测标准方法、程序、目的和结果评价
4.5.2具有相关领域的专业知识，了解有关仪器设备工作原理、检验检测过程和环境要求，熟悉本公司管理体系和检验检测工作程序。
4.5.3具有整理、分析有关检验检测数据的能力和经验，并具备提出严谨、规范的检验检测报告的能力
4.5.4具有监督检验检测质量和完成检验检测工作的能力
4.5.5必须得到本公司的正式授权或任命。
监督工作的实施
质量监督员根据《质量监督计划表》按时履行各自职责。
在日常监督中发现的偏离或问题应及时记录在《质量监督检查表》，重大质量问题应向质量负责人汇报，并执行《不符合工作处理及纠正和纠正措施、预防措施及持续改进程序》。
5相关记录
CJCJ/CX04-JL（01）《质量监督计划》
CJCJ/CX04-JL（02）《质量监督检查表》
程序文件
文件编号：
CJCJ/CX05
第1页共3页
主题：
设施和环境条件控制程序
版 本：
A
修订状态：
0
实施日期：
2016年09月01日
1目的
为了使本公司设施、环境能够满足检验检测工作的正常进行，保证检验检测结果的有效性和准确性，特制定本程序。
2适用范围
适用于对本公司为满足检验检测工作正常和安全开展的需要而配置的环境设施、安全应急设施等各种设施的管理。
3职责
检测室负责按仪器设备和检验检测方法的要求，对检验检测环境条件提出要求。
本公司检验员都必须保持好各自工作的良好环境，检测室负责人负责本室的内务管理，保持室内及周边环境的清洁、卫生。
检验员对本岗位的环境条件进行监测、控制。
技术负责人负责检测本公司环境条件的控制。
4工作程序
检验检测环境要求
4.1.1检测室的设施、检验检测场所、能源、采光、通风应能满足检验检测工作正常进行。
4.1.2检测室应布局合理，便于操作。
相邻区域的检验检测工作互不相容时，应采取有效的隔离措施。
有温、湿度要求的场所需安装空调和温湿度计，并派专人记录《环境条件监控记录表》。
4.1.4检验检测使用的消耗性材料和物质的贮存对环境条件有特殊要求的应予以满足。
4.1.5在室外进行检验检测时，其环境条件也必须满足检验检测依据的要求和对检验检测结果的影响程度。
配备、维护和监控
4.2.1检测室根据检验检测方法、设备的要求对设施和环境条件提出配备要求，经技术负责人审批后，业务室负责落实。
程序文件
文件编号：
CJCJ/CX05
第2页共3页
主题：
设施和环境条件控制程序
版 本：
A
修订状态：
0
实施日期：
2016年09月01日
4.2.2进行对环境条件有要求的检验检测，检验员应启动有关设施，使环境条件调节到满足检验检测依据对条件的要求，做好监控记录。
本公司具备固定的工作场所，工作环境应当保证检验检测结果的真实、准确，周边道路宽阔、交通顺畅、便捷、进出的道路视线良好。
场地建筑必须能够满足标准规定的申请承检车型检验检测项目的实际需要，有检验检测车间、试验车道、驻车坡道、业务大厅、停车场、公司内道路、办公区等设施。
检验检测车间各工位要满足相关面积要求，厂房宽敞，通风、照明、排水、防雨、防火等安全防护满足要求。
车间内部尺寸和车间出入门尺寸满足相应检验检测车型的需要。
检验检测车间充分考虑了车间的空气流通，安装了车辆废气排出装置，降低车间内的空气污染。
车辆底盘部件的检验检测与承检车型相适应，操作空间满足要求，有良好的照明、通风和信号装置。
能保护车辆底盘部件检验检测人员的健康和安全。
人行通道设置了隔离栏和标志，与检验检测通道隔离，宽度等于1m。
检验检测车间铺设了易清除污物的硬地面（如水泥、水磨石等），地面强度满足被检车辆的承载要求，行车路面纵向和横向坡度不大于%，滚筒制动性能检测台工位前、后地面附着系数不小于，长度和宽度应与检验检测车型相适应。
检验检测车间出入口设有引车道和交通标志。
试验车道长度和宽度满足检验检测工作的要求，铺设有平坦、硬实、清洁的水泥或者沥青路面，并设有规范的交通标志标线，路面附着系数不小于。
有驻车坡道，满足承检车型检验检测要求，坡道路面附着系数应当不小于。
驻车坡道设置了警示标志保证安全。
停车场地面积与检验检测能力相适应，不占用本公司的外道路停车。
停车场地为沥青地面，能承受车辆的碾压，并在场内划分停车线和车辆行驶通道，保持进出口畅通；设置了足够的消防、安全、照明设备，各设施布局能够保证检验检测流程通畅，不产生车辆交叉干扰。
内部的道路应当为沥青路面，并设置交通标志、标线、引导牌。
道路视线良好、保持通畅。
转弯半径、长度能满足承检车辆出入的需要。
业务大厅便民，并满足以下要求：
程序文件
文件编号：
CJCJ/CX05
第3页共3页
主题：
设施和环境条件控制程序
版 本：
A
修订状态：
0
实施日期：
2016年09月01日
各业务窗口分工明确，设置标牌。
其数量能满足实际办公的需要；
室内宽敞明亮；
大厅内设置了公示栏，公示服务承诺、检验检测资质、各种手续规定、检验检测项目和判定标准。
设置了各岗位职责、车辆检验检测流程图、检验检测工位布置图、监督橱窗等服务性设施，设施布局合理。
安全管理
技术负责人应经常组织全体检验员进行安全教育学习，全体人员必须严格执行安全操作规程，指定消防责任人。
业务室负责本公司日常安全工作的监督检查，及时收集、发现督促消除所发现的各种不安全隐患，并做好记录。
本公司检验检测区域应配备干粉灭火器等消防设备，业务室每年清点检查消防器材一次，填写《消防安全检查表》，确保数量和使用有效性，停车场地要配备消防水池和消防砂池。
检验员必须熟悉水、电、气开关位置及消防材料位置，掌握消防器材使用方法。
检验员必须穿着工作服，并根据工作性质配备必须的劳动保护用品，严格按操作规程操作仪器设备，不得擅离岗位，确保人身、设备安全。
万一事故发生，检验员应保持镇定，立即采取应急措施，保证人身安全，防止事态扩大。
电气设备要保持正常完好，接地装置必须安全可靠，不得随意改变电气线路和增加电源插座。
不得带电移动电气设备。
发现安全设施不合格时要立即设置明显标识，尽快排除。
。
坚持下班检查制度，下班前，检测室负责人负责检查是否已关水、关电，关门窗上锁，防止偷窃。
5质量记录
CJCJ/CX05-JL（01）《环境条件监控记录表》
CJCJ/CX05-JL（02）《消防安全检查表》
程序文件
文件编号：
CJCJ/CX06
第1页共2页
主题：
内务管理程序
版 本：
A
修订状态：
0
实施日期：
2016年09月01日
1目的
建立和保持良好的工作秩序，规定相应的控制措施，特制定本程序。
2范围
适用于各部门范围内的工作秩序。
3职责
业务室负责监督检查本公司内务管理工作，并定期向管理层提出管理建议。
各部门负责人负责所辖部门的内务管理。
4内容及要求
严禁在检验检测区域内饮食和吸烟。
检验检测区域要保持清洁卫生，每天清扫，周末大清扫。
与检验检测无关的物品不得带入检验检测区域，不准在检验检测区域进行娱乐活动和一切影响检验检测工作的活动。
检验检测所用的仪器设备放置要合理有序，检验检测台面要清洁，检验检测告一段落后要及时清理检验检测台；检验检测结束后，一切仪器设备、工具要放回原处。
检测室负责人应在下班前检查内务情况，发现问题及时处理。
无关人员未经批准不得随意进入检验检测区域。
外来人员进入检验检测区域须经业务室负责人批准，并做好相关登记手续，进入检验检测区域应应有相关人员陪同，须遵守保密规定及其它有关管理制度要求。
检验检测区域应有符合健康、安全和环保的要求。
检验员纪律
检验员必须有严格认真的工作态度，实事求是的工作作风，遵守本公司一切规章制度，不得违章操作。
认真钻研业务技术，掌握检验检测基本理论，熟练操作技能，不断提高分析结果的准确度和精密度，积极参加本部门组织的各种业务技术活动。
熟悉仪器设备的性能及使用方法，严格遵守操作规程，及时完成检验检测任务。
程序文件
文件编号：
CJCJ/CX06
第2页共2页
主题：
内务管理程序
版 本：
A
修订状态：
0
实施日期：
2016年09月01日
检验检测前应做好各项准备工作，检验检测中做好记录。
检验检测完毕应立即将仪器设备清理后复原，并填写仪器设备使用登记。
保持检测室的环境清洁、整齐。
爱护仪器设备，节约水、电、气。
发现仪器设备有损坏应及时向检测室负责人汇报，并作好登记。
程序文件
文件编号：
CJCJ/CX07
第1页共4页
主题：
仪器设备和设施管理程序
版 本：
A
修订状态：
0
实施日期：
2016年09月01日
1目的
为了对本公司的仪器设备和设施进行有效、有序的管理，确保在用仪器设备和设施处于正常状态，保证检验检测数据的准确性和可靠性，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用本公司所有仪器设备和设施的购置、验收、使用、维护、流转、标识、降级和报废。
3职责
业务室负责仪器设备的采购、安装、验收和仪器设备建帐、建档、标识管理、计量校准。
检测室负责仪器设备购置的申请。
配合业务室做好采购、安装验收和校准工作。
负责正确操作、维护、保养仪器设备以及故障原因核查。
技术负责人负责仪器设备购置计划的制定和所购仪器设备技术性能的把关。
总经理批准购置计划。
4工作程序
仪器设备的购置和验收
4.1.1检测室根据工作的需要向业务室提出购置仪器设备的申请，申请中应包括需购仪器设备的名称、技术指标、性能和用途。
业务室汇总后交技术负责人，由技术负责人组织有关人员对仪器设备购置的必要性和技术要求进行论证并签署意见后报总经理批准。
4.1.2购置仪器设备到货后由业务室及时组织检测室有关人员按订货合同进行开箱验收，清点物件是否和装箱单相符，是否有破损。
工作完毕后填写验收表格，参加人员签名归档。
4.1.3如有缺件或调试不合格应作详细记录，检测室应配合业务室及时与卖方或厂方交涉，调试合格后由业务室负责人签字验收。
4.1.4不需由供货方安装的仪器设备，购置后由检测室办理领用手续后，由检测
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