农副产品加工创业辅导地可行性研究报告.docx
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农副产品加工创业辅导地可行性研究报告
第一章总 论
一、项目名称及主办单位
1、项目名称：
XX康达农副产品加工创业辅导地
2、项目主办单位：
XX康达实业有限公司
3、XX康达实业有限公司概况：
河北省XX康达实业有限公司是1984年建成投产的民营企业。
地址位于城南工业区，紧临魏都大道，交通十分便利。
现有干部职工390名，总资产4700万元，其中流动资金1500万元，年产值9450万元，利税500余万元。
公司下辖康达纸业公司、铁合金有限公司、加油站及科技示范园等4个单位。
二、编制工作的依据
1、河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要
2、《中华人民共和国中小企业促进法》
3、《公共建筑节能设计标准》
4、中国建材建设单位提供的相关资料
5、中国建材工业出版社1999年出版的《建设项目经济评价方法与参数实务全书
三、项目概况：
XX康达创业辅导基地有限公司，地处XX魏都南大街1368号（益民山南500米路西），交通便利，环境优雅，基地规划占地100亩，总投资1900万元，总建筑面积64600平方米，新建厂房4栋4000平方米，改建老厂房2栋20000平方米，办公楼一座4层4000平方米，培训中心600平方米。
本项目建设期限为18个月，项目建成后，可入驻农副产品加工企业50余家，预计可实现年营业收入1264.4万元，产品销售利润835.82万元，税后利润577.31万元；项目建成后，可为创业者
（1）、搭建创业平台，提高资源设施的利用率，降低中小企业创业成本。
（2）、依托我县特色产业聚合，催生一批农副产品加工的中小企业。
（3）、建立和完善中小企业服务体系，促进中小企业加快速发展。
第二章项目建设背景
中小企业创业辅导基地是为创业者提供生成和发展的服务性框架，是一种新型的社会经济组织，能够降低创业企业的风险和成本以及创业门槛，提高企业成活率和成功率，加快企业的生成和发展。
近年来，在县委、县政府的领导下，全县上下大力实施“工业强县”战略，坚持科学发展观，解放思想，创新思路，迎难而上，积极应对国际金融危机带来的困难和挑战，全县工业经济基本保持了平稳运行的良好态势。
县委、县政府强调：
要把中小企业创业辅导基地作为工业经济重要增长点来打造、作为企业生成重要平台来建设、作为社会和谐重要节点来培育，必须加快扩面、尽快扩大基地规模，加速提质、尽快完善基地功能，加大支持、推动基地提速建设，优化外部环境，进一步推动中小企业创业基地迈上新台阶。
全县通过鼓励自主创业催生、招商引资引入等途径，促进了中小企业总量的较快扩张。
已初步培育形成了有色冶金及新材料、机械制造、电子电器、现代轻纺、食品加工、新型建材等六大产业集群。
本基地将成为农副产品加工小企业创业的首选平台。
同时与实施中小企业成长工程相结合，加强培育，促进中小企业做大做强，使之成为扩大就业、增加收入的重要支柱。
建设原则：
（1）结合实际，突出重点。
以企业创业和发展过程中的重点和难点问题为核心，因地制宜开展各项服务工作。
（2）立足服务，讲究实效。
按照小企业发展的需要，拓展服务领域，提高服务质量和水平，讲求服务效果。
（3）争取扶持，县场运作。
积极争取各级政府及相关部门对创业基地予以必要的扶持，创造良好的外部环境。
（4）入驻企业场地租金适当减免。
项目单位为中小企业服务工作概述
（1）、争取优惠政策
为了更好地建设完善小企业创业辅导基地的创业环境，基地办公室结合我县相关政策、文件精神，对入驻创业辅导基地的企业争取了一系列的优惠政策。
（2）、做好后勤服务工作
基地办公室努力做好小企业成长发展的后勤服务，以保障基地内企业的水电正常供应。
加强与供水、供电部门协商，不随意对基地内企业停水、停电，计划停水、停电将提前5天通知企业。
（3）、提供全方位的服务
创业基地办公室积极协调各有关部门提供更多的全方位服务：
为创业人员提供创业信息、政策咨询、创业指导等服务；为企业提供法律、财务、缴税、劳动等代理服务；为企业提供人才培训、信息交流、技术支持、管理咨询、物业管理等服务。
第三章项目选址及建设条件
一、项目选址
该项目位于XX魏都南大街路西（益民山南500米处），交通便利，环境优雅。
二、建设条件
XX位于河北省南端，地处东经114°03'～40'，北纬36°20'～44'之间，西依太行山脉，东接华北平原，位于晋冀鲁豫四省要冲和中原经济区腹心。
从自然条件上说，XX地处典型的暖温带半湿润大陆性季风气候，主要特征是无霜期长（200天）、光照充足（2557小时）、热量丰富、雨热同季，年平均降水量549毫米，
项目规划占地100亩，利用原康达集团公司老造纸厂的厂址，改建老厂房2栋，面积20000平方米;新建厂房4栋面积40000平方米;新建4层办公楼一座，4000平方米。
这样不仅盘活了闲置资产，又不需要新征用土地，只需对基础设施进行必要的改造建设，就可以使之利用起来，成为创业小企业成长的摇篮，发挥了资产本身的价值，又节约了新创业者大量的建设投资，有效地降低了创业成本，从而促进了小企业的发展。
第四章建设规划方案
项目规划占地100亩，总建筑面积64600平方米，总投资1900万元，其中：
厂房60000平方米，其中新建厂房4栋，建筑面积40000平方米，投资1200万元，修缮老厂房2栋，建筑面积20000平方米，投资300万元。
办公大楼4层（公共服务大楼）4000平方米，投资200万元，培训中心12间平房600平方米，投资40万元，供排水系统建设投资50万元，室内电器、通讯建设、安装等投资50万元，办公用品购置40万元，修路、地面硬化、绿化及其它20万元。
项目区总平面布置图如下：
（1）、电力设施建设
确定了从附近的50KV变电站，架设为LGJ钢芯铝绞线（200mm2/120mm2）架空线路3.5km，增设电力变压基地2台，其中型号为S9-125/10变压器1台，S9-160/10变压器1台，相应更新部分母线及配电设施。
该项目的建设将为基地用户提供稳定、安全、可靠的电力供应，有效保障企业设备运行。
（2）、道路、路灯及绿化建设
针对基地内外道路和露天闲置场地的实际情况，提出了基地道路、路灯及绿化建设项目。
规划了主干道15米宽800米长、次干道8米宽1000米长、以及露天广场1000平方米，全部实施亮化、绿化工程，实施绿化总面积20000平方米。
该项目的建设，将彻底改变基地内外的交通状况，使基地内外面貌大为改观，能有效提升基地档次，吸引更多创业者来此创业。
（3）、地下排水、排污系统建设
发展生态经济，是现代工业的目的。
为保护基地及周边环境，不产生水土污染，基地设计了科学的雨水、污水分流排水系统。
雨水沿东西、南北管线汇集，沿规划道路建设基地内的雨水排水管网，按照分片排水的方式确保基地内所有地块的排水畅通，预计需要铺设地下雨水管网625米。
雨水管网的建设，将改变基地雨水自排以及地处积水状况，减少雨水对内外环境的影响。
（4）、职工培训中心的建设
为改善与提高基地企业员工的从业技能，提高创业者与管理者的管理水平，更好地发挥基地的小企业孵化作用，对企业职工进行技能培训与管理培训是基地服务的重要内容。
为更好地发挥培训职能，固定培训场所，基地将建设职工培训中心，并添置相应教学设施，建设总建筑面积约600平方米的6间普通培训教室，以满足各类培训与学习的需要
第五章环境保护、劳动卫生和安全生产
一、环境保护
（一）、坚持的原则
本项目根据国家环境保护法，坚持环境保护与经济、社会发展相协调，努力改善生活环境，实现经济效益、社会效益和环境效益并重的原则。
环境保护实行以防为主，综合治理，化害为利，变废为宝，控、防、治、管并施，坚持“三同时”、“三效益”、“三统一”的方针，使本项目生态建设走向良性循环的轨道。
（二）、设计依据
1、《中华人民共和国环保法》；
2、《建设项目环保设计规定》（87）国环字002号；
3、《地面和环境质量标准》（GB5749—95）
4、《污水综合排放标准》（GB8978—95）
（三）、环境影响分析
1、项目施工期对环境的主要影响
项目施工过程中，需使用大量的车辆及施工机械，对环境的影响主要为噪声、扬尘、固体废渣和施工冲洗废水。
项目施工期间将产生大量的废渣和施工队伍的生活垃圾，扬尘成为主要污染因素，由于施工面积大，易尘土飞扬，污染空气，影响大气环境质量。
施工噪声来源于各种施工机构，如施工常用挖掘机、搅拌机、振动棒等。
上述因素将影响项目区周边的噪声环境和空气环境质量，因此在项目施工中应加强项目环境管理，加强对施工人员环保意识的宣传教育，注意文明施工，将各种对环境的负面影响降到最低程度。
2、项目运营期对环境的主要影响
运营期对环境的影响主要是生活污水和生活垃圾。
废水排放主要为冲厕等生活污水，生活污水经化粪池处理后排入市政管网。
生活垃圾主要以办公废品为主，要求对生活垃圾集中处理，并清运到大路新区指定的建筑物固废倾倒场。
（四）、环境保护措施
1、项目采用集中供热，不增加锅炉大气污染源。
2、固体废物处理：
包括建筑垃圾和生活垃圾，采用集中堆放及时清理，外运到大路新区指定的建筑物固废倾倒场。
3、废水处理：
施工人员进入现场后，在建设临时设施后，设置沉淀池处理后排放池，临时厕所等处理设施，施工机械冲洗水经沉淀池处理后排放，生活污水等沉淀后排入排水管网。
4、噪音处理：
噪音污染主要来自机动设施运转时发出的机械噪音，在设备选型时用低噪音设备，并配减震装置，必要时采用隔间建筑材料。
5、施工中的环境保护：
施工中粉尘对周围人群和环境会造成污染，对粉尘拟采用喷水降尘，同时在周围种植花草和树木，从而减少空气污染和美化环境。
6、此外，根据环境保护法的原则，在基建中遵守“三同时”的原则，使环境工程与建设工程同时设计、同时施工、同时投入使用，项目开工前，应按环保部门要求完成环境评价审批手续。
（五）、环境影响评价
1、本项目建设通过独特建筑风格，与周边环境融为一体，因而产生十分积极有益的城市生态环境效益。
2、工程施工中产生一系列的噪声、粉尘、固废污染，可以通过严格管理减轻危害程度，使附近居民、过往人员受到尽可能多的保护。
3、该工程在建设和营运中严格按相应的治理措施进行治理和管理，可使本工程的建设对周围环境的影响控制在可接受的范围内，从环保角度看该项目是可行的。
二、安全生产和卫生
（一）概述
本项目在建设和今后运营中应严格执行国家有关规范标准，严格执行工作程序并努力改善工作条件和现有环境，严格执行劳动法和采取劳动安全保护措施，以确保项目建设人员，办公人员的身体健康，维护正常的工作秩序。
（二）施工中主要安全措施
1、严格按照国家关于有于建设标准和设计施工方案图的要求，严格施工、文明施工、安全施工。
2、严格按照施工图组织设计中的质量、进度要求执行，高标准严把质量关，按优良标准建设好本项目。
3、针对本项目的施工特点，各单元工程、分项工程要严格按施工顺序进行，合理科学地组织施工，加强人员安全施工教育，并制定出奖罚办法。
4、施工各阶段要设置各类警示安全标志，并建立各层次的安全检查制度，以确保本项目施工中各项劳动安全措施、制度的有力落实。
（三）运行使用中的主要安全措施
1、防协：
根据建筑物防雷级别进行设计，接地及防侧雷根据规范要求设置。
2、接地：
对各种电气装置分别进行接地处理。
3、震动设备做隔振、减振处理，空调系统进行消声处理。
二、消防
（一）编制依据
1、《建筑设计防火规范》（GBJ16—87修）
2、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140—90）
3、《建筑物防雷设计规范》（GB50057—94）
4、其他有关的规范标准
（二）总体设计方案
地块内设有环通车道，能方便地直接到达大厦的边缘，可供大型消防车通行，并能满足消防扑救方面的要求，局部部位因考虑环境要求与日常使用要求，采用植草铺地的方式，并通过构造保证其能承受消防车的荷载。
采用框架剪力墙结构，地上主楼每层为一个防火和防烟分区，并执行相关规范要求。
建筑物内设置两个防火分区，一层设置两个防火分区，二层设置一个防火分区，三层以上设置两个防火分区。
（三）消防措施
消防工作应贯彻“预防为主、防消结合”的方针。
1、建筑设计
根据《建筑设计防火规范》（GBJ16—87），该项目耐火等级为二级，每层最大防火区面积为1500平方米，在建筑物内设的上下层相联通的走廊，应按上、下层作为一个防火分区，楼梯间内均设消火栓，消防控制室设在大厦一层。
消防设计应严格执行《高层民用建筑设计防火规范》中的要求，消防车道环通整个大厦，道路宽度不低于4米。
建筑内部主要建筑构件规范规定设计，建筑物内装修材料的选材按《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222—95）的要求进行。
2、室内消防结水系统
新建建筑物按二类建筑进行消防规划，室内设有消火栓结水系统，自动喷水灭火系统，并配置了灭火器。
（1）消火栓给水系统（火灾延续时间2小时）
本项目建筑物属二类公共建筑，室内消火栓用水量为20L/s，室外20L/s，初期火灾消火栓用水由高位水箱重力流供给，高位水箱容积V=18m3，以后启动消防泵从消防水箱取水加压灭火，消防水箱容积V=493m3，室外设两套地下式水泵接合器供灭火时消防车补水用，消火栓箱内设有远距离启动消火栓泵的消防按钮，消火栓栓口压力控制在P≤0.5mPa，四层以下采用减压、稳压消火栓。
（2）湿式自动喷水系统（火灾延续时间1小时）
本项目危险级按Ⅱ级考虑，喷雾强度为8L/min.m2，其余按危险级Ⅰ级考虑，喷雾强度为6L/min.m2，作用面积为160m2，自动喷水量为30L/s。
初期火灾用水由高位水箱提供，以后由自喷泵提供，灭火时自喷管网用水，室外设两套地下式水泵接合器与自喷管网联接，供火灾时消防车补水用，喷头采用直立式68℃玻璃球喷头（备用30个）。
（3）灭火器配置
建筑物灭火器配置场所的危险等级为中危险级，灭火器级别为A类，各层灭火器均选用2A级磷酸铵盐干粉（手提式）MF/ABC4型，灭火器均位于消防箱底部，每处两具。
3、防排烟系统
（1）配电室及走道的排烟合用一个机械排风系统，当出现火警时，由消防中心控制或就地控制进行排烟。
（2）中庭的上部且靠室外的区域设旋窗，当出现火警时，通过旋窗进行自然排烟。
4、火灾自动报警和消防控制系统
（1）火灾自动报警系统
采用集中报警控制系统，在一楼设消防控制室，配置火灾自动报警器和联动设备。
在其他楼层设置感烟或温度探测器、手动报警器等火灾报警装置。
火灾时发出报警信号，火灾自动报警控制器显示火灾位置，经确认后，有联动控制系统发出指令，联动相关设备。
每个手动报警器均带消防电话插孔。
在每个消防栓内设置玻璃按钮，在火灾时，可直接启动消防泵，并向消防控制室发出警报信号。
（2）联动控制系统
发生火灾时，将公共广播系统切换在紧急广播状态，根据火灾部位按层进行紧急疏散广播。
联动设在各层主开关上的分励脱扣器，切断相关层的非消防电源，并返回状态信号，关闭空调风机，启动消防风机、水泵等。
对于消防风机、水泵等重要设备，除就地控制外，还应在消防控制室设置紧急启动按钮。
（3）应急照明系统
在走廊、楼梯口、公共出口等处设疏散指示照明，采用自带蓄电池的疏散标志灯。
5、消防教育和管理
（1）要经济加强对全体人员的安全消防知识教育，提高自我保护意识。
（2）对大厦消防设施的维护保管落实到人，确保消防设施系统的正常运行。
第六章节能
一、编制依据
随着我国经济飞速发展，能源供应日益紧张，节约能源是造福子孙后代的大事，也是可持续发展战略的重要措施。
本可研编制从工程方案设计到建筑材料，设备选型等严格按照国家有关规定，采用国产产品，使总体能耗水平有效地降低，达到规定的标准。
1、《中华人民共和国节约能源法》
2、《公共建筑节能设计标准》
3、《民用建筑节能管理规定》
二、节能措施
1、建筑物造型和平面布置充分考虑采用自然光，又节省照明用电。
2、建筑物的窗户、玻璃、屋顶及外墙采用节能保温的新型建筑材料，以利节能。
3、用电设备均采用高效节能产品，调频变速装置，高效节能照明电器，低压变电采用电容器自动补偿。
4、加强设备管理，注意节约能源，节约用电，采用节能灯具，声控灯具，节约用水，选用节水阀门，禁止使用螺旋升降式铸铁水咀，防止跑冒滴漏。
三、能源消耗
本项目运行期间能源消耗种类
1、设备正常运行消耗的电力;
2、车间照明，办公、建筑物室内外照明消耗的电力;
3、生活、办公用水;
（1）、给水
该项目用水由厂区自备井供应
a、生活办公用水：
100L/人
b、绿化用水：
1.5L/平方米
c、道路用水：
1.0L/平方米
日用水量48吨，年用水量1.4万吨
（2）、供电
本项目年耗电148.87万度，年产值1264.4万元，增加值为3476.5万元。
表6-1项目综合能耗计算表
能耗种类
计量单位
年需要实物量
参考折标系数
年耗能量（吨标准煤）
电
万kwh
145.87
1.229
179.27
能源消耗总量（吨标准煤）
179.27
耗能工质种类
计量单位
年需要实物量
参考折标系数
年耗能量（吨标准煤）
新水
立方米
1.4
0.857
1.2
耗能工质种量（吨标准煤）
1.2
年耗能总量（吨标准煤）
180.47
表6-2项目综合耗能分析表
序号
项目名称
单位
数量
1
项目总耗能（按标煤计）
tce
180.47
2
单位产品耗能
Kgce/t
60.17
3
万元产值耗能
Tce/万元
0.013
4
万元增加值耗能
Tce/万元
0.05
表6-3指标计算比较
序号
名称
单位
数量
先进指标
邯郸市
XX
省内
1
吨产品能耗
Kgce/t
60.17
2
吨产品电耗
Kgce/t
159.9
3
万元产值能耗
Tce/万元
0.013
4
万元增加值能耗
Tce/万元
0.05
2.003
0.9592
1.56
经过计算、分析、比较，本项目的万元产值综合能耗指标为0.013tce/万元，万元增加值能耗指标为0.05tce/万元，本项目符合邯郸市的发展和本地区的实际情况，从能源利用和节能的角度考虑，项目是可行的。
第七章组织机构与人员资源
一、组织机构
图7.1组织结构图
二、劳动定员
本工程项目劳动定员以精简、统一、节约为原则，以方便管理，提高劳动生产率和经济效益为目的，采取定岗定员办法。
劳动定员与人员构成见表7.1。
表7.1项目劳动定员及人员构成表
序号
部门
一般工作人员
管理人员
小计
1
项目招商部
4
1
5
2
企业发展部
4
1
5
3
综合服务部
4
1
5
4
物业管理部
4
1
5
5
其他人员
2
2
4
合计
18
6
24
一般工作人员18人，管理人员6人，共定员24人。
一般工作人员18人可从应、历届大学毕业生择优录用。
管理人员共6人可从相关企业引进和从大专、本科毕业生择优录用。
三、人员培训及水平要求
本工程项目尽管设备较少，但是对各方面人员的文化素质要求相对较高。
因此在项目的运营过程中要掌握连续性、均衡性、技术性的要求。
本项目择优选用至少具有大专以上文化程度的人员定点到国内相关机构进行岗前培训，达到熟悉基地市场运作流程。
学会预防和处理操作过程中出现的问题，达到独立上岗操作。
经过考试合格后，方可准予上岗操作。
重要岗位的技术人员由经过培训后的业务骨干担任。
聘请有关专家到基地进行短期授课及指导工作，管理人员应外派到相关机构进行技能培训。
第八章项目实施进度及招投标
一、建设工期
根据国家建设工程工期定额及本次可研确定的建设规模和建筑方案，本着合理安排建设工期的原则，项目建设工期确定为18个月（2012年6月～2013年12月）。
项目建设要严格控制施工进度，以便工程顺利按时完成。
二、实施进度计划安排
具体工作时间安排如下：
电力输送及变电设施建设在2012年10月底前完成，道路建设和排水在2012年12月底前完成，厂房和办公楼、在2013年12月完成，设备安装，道路和庭院绿化在2013年5月完成。
三、招投标本项目实行招投标方式，由中标单位按
具体建设计划施工建设。
第九章投资估算与资金筹措
一、投资估算编制说明
（1）、投资估算范围
本投资估算包括了工程费用全部的建筑安装工程费用、相应设备及工基地具购置费用、工程建设其他费用。
其中，工程费用包括了项目范围内的全部建筑安装工程费、相应的设备及工基地具购置费，工程建设其他费用仅考虑建设单位管理费、工程设计费、工程监理、投资估算等造价咨询费。
（2）、估算方法
本投资估算采用了三种估算方法：
建筑安装工程费用采用指标估算法、设备购置费采取了现场询价法、工程建设其他费用参照有关规定计算。
二、投资估算
该基地固定总投资（建设投资）为1900万元。
其中：
建筑工程费1790万元、设备通讯50万元，办公用品及其它60万元。
3.1项目投资估算表
项目
数量
单价
金额
厂房改造
20000平方米
150元
300万元
新建厂房
40000平方米
300元
1200万元
办公楼
4000平方米
500元
200万元
供排水、地面硬化
50万元
设备通讯
50万元
培训中心
600平方米
666
40万元
办公用品
40万元
其它
20万元
合计
64600平方米
1900万元
三、资金筹措
XX康达轻工业创业辅导基地总投资为1900万元。
资金全部来源于企业自筹。
第十章经济和社会影响评价
一、经济效益分析
（1）、财务评价计算依据
本项目财务评价计算分析，主要依据国家发展改革委、建设部颁布《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家和地方财税规定，结合项目工程技术方案，设计参数等值测算项目的有关效益和费用来进行相关财务评价分析。
（2）、经营成本及成本总费用估算
（1）主要原材料、动力价格：
电：
0.65元/度水：
1.00元/吨
（2）工资标准及工资总额：
本项目人均含福利费年工资2.00万元/人；项目年工资总额48.00万元。
（3）折旧费、无形资产、递延资产摊销计算：
项目经测算固定资产原值1900.00万元，按平均年限法5%残值计算，项目年折旧额95.00万元。
（5）管理费用按目前国内同类公司现有情况测算约为年生产成本的2%计算。
（6）营业费用按目前国内同类公司现有情况测算约为年生产成本的5%计算。
（7）财务费用按目前国内同类公司现有情况测算约为年生产成本的8%计算。
（8）营业税金及附加行业平均税赋8%计算营业税金及附加；企业所得税按25%计算。
（9）公益金、公积金公益金按税后利润的5%；公积金10%计算。
（3）、营业收入估算
（1）房租收入：
建议标准200元/年·平方米，建设规模为6万平方米，房租收入为1200万。
（2）咨询、培训和技术服务收入：
按每企业0.5万元进行计算，0.5×50=25万元。
（3）物业管理收入：
按标准为0.6元/月·平方米来计算，0.6×12×2=14.4万元。
（4）其他收入，0.5×50=25万
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