建筑施工项目部内审检查表领导层.docx
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建筑施工项目部内审检查表领导层
项目部内审检查表（项目部）
受审核部门：
项目领导层
审核依据：
GB/T50430-2007；
体系要素：
审核员：
日期：
序号
检查内容
要素及要求
检查方法
检查记录
1
项目的质量方针和质量目标是否明确？
该方针与目标是否与公司、国家法规相适应？
项目有无结合自身情况的编制的质量管理体系文件？
项目的职业健康安全和环保方针、目标是否明确，该方针与目标是否与国家、地方、公司法规相适应？
3.1
3.2
3.3
1.向项目负责人询问项目的质量方针、目标，已经制定的依据；
2.向项目负责人询问项目的质量体系文件有哪些，并现场查看质量管理体系文件目录及文件；
3.向项目负责人询问项目的职业健康安全和环保方针、目标，已经制定的依据；
4.向项目负责人询问项目质量、职业健康安全、环保管理体系的建立和运行情况；
5.1
5.2
5.3
4.2
4.3.3
4.1
4.2
2
质量管理体系策划和建立过程是否完备，并经过审批？
策划的内容是否完备（组织结构、管理制度、资源计划、职业健康安全、环保等）？
项目的资源配置情况是否满足要求？
项目职业健康安全管理、环保管理的策划和建立过程是否符合要求？
3.3
3.4
1.现场查看项目的策划指导书和实施性施工组织设计文件，查看策划及施组设计的编制是否符合公司及业主要求，内容是否全面，是否经过公司及业主审批；
2.查看策划指导书的内容是否全面的涵盖了项目职业健康安全管理和环保管理的具体要求？
3.询问项目负责人项目部各种资源的配置情况（人力资源、物资设备、资金资源、技术资源、工作环境、基础设施等），是否满足要求？
5.4.2
6.1
4.3
4.3
3
项目是否根据公司要求建立并实施文件管理制度，对各类文件（公司方、业主方、施工类、管理类、安全类、环保类等）明确具体的范围、职责、处理流程？
项目的各类文件、记录管理是否符合要求，如审批、发布、执行、修订、更新、作废等？
3.5
1.查看项目文件管理办法，结合部门检查项目部各类文件的管理流程，是否满足规范要求？
4.2.3
4.2.4
4
项目的组织机构是否完善？
组织机构成立是否经过公司及业主的审批同意？
质量、职业健康安全、环保管理部门及其他相关部门的职责、权限是否明确清晰，并以制度或者文件形式发布？
项目组织机构主要管理人员的能力、意识要求怎样？
有无培养计划
4.1
4.2
4.3
1.跟项目部负责人了解项目的组织结构设置（包括质量管理、职业健康安全管理、环保管理三大体系）情况，及部门负责人安排和各部门的职责分工情况；
2.查看项目领导班子公司任命文件、岗位职责制度、部门负责人任命文件；
3.跟项目负责询问项目部主要管理人员的能力、资质持证情况是否满足国家、行业及业主的要求
6.1.1
6.2.2
4.4.1
4.4.1
5
项目是否有质量手册，质量手册的符合性如何？
4.2.2
查看项目有无《质量手册》，并检查《质量手册》的版本、内容是否符合要求？
6
项目有无人力资源需求计划和人才培训计划？
对项目人力的培训是否到位？
培训内容是否齐全（质量方针、目标、相关法律法规、各类施工文件、技术交底、专业技能和继续教育等）？
职业健康安全和环保培训情况如何？
5.1
5.2
5.3
1.询问项目部负责人项目人力资源需求情况，对照项目策划书查看人力资源配置及需求计划、人才培训、培养计划，查看是否符合要求？
2.询问项目领导，人员培训的范围、层次等基本内容，是否符合要求？
6.2
7
项目的基础设施（含软硬件设施）和工作环境是否满足工程施工要求，且与施工策划的总体施工安排相符合
6.3.
6.4
1.现场查看项目部的临时驻地、其他临时设置（便道、水、电、通讯等）和项目部的各类办公设施、办公环境、施工环境等是否满足要求？
8
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1Z101000工程经济
1Z101010资金时间价值的计算及应用P1
11．利息的计算P1
12.资金等值计算及应用P5
13.名义利率于有效利率的计算P11
1Z101020技术方案经济效果评价P14
21．经济效果评价的内容P14
22.经济效果评价指标体系P18
23.投资收益率分析P19
24.投资回收期分析P22
25.财务净现值分析P24
26.财务内部收益率分析P25
27.基准收益率的确定P26
28.偿债能力分析P28
1Z101030技术方案不确定分析P31
31．不确定性分析P31
32．盈亏平衡分析P33
33．敏感性分析P38
1Z101040技术方案现金流量表的编制P41
41．技术方案现金流量表P42
42．技术方案现金流量表的构成要素P45
1Z101050设备更新分析P53
51．设备磨损与补偿P53
52．设备更新方案的比选P55
53．设备更新方案的比选方法P56
1Z101060设备租赁与购买方案的比选分析P61
61．设备租赁与购买的影响因素P61
62．设备租赁与购买的比选分析P62
1Z101070价值工程在工程建设中的应用P66
71．提高价值的途径P67
72．价值工程在工程建设应用中的实施步骤P71
1Z101080新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析P78
81．新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则P79
82．新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析P79
83．新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析P80
1Z102000工程财务
1Z102010财务会计基础P84
11．财务会计的职能P84
12．会计核算的原则P85
13．会计核算的基本前提P86
14．会计要素的组成和会计等式的应用P88
1Z102020成本与费用P91
21．费用与成本的关系P91
22.工程成本的确认和计算方法P93
23.工程成本的核算P99
24.期间费用的核算P105
1Z102030收入P106
31．收入的分类及确认P106
32.建造（施工）合同收入的核算P109
1Z102040利润和所得税费用P114
41．利润的计算P114
42．所得税费用的确认P117
1Z102050企业财务报表P123
51．财务报表的构成P123
52．资产负债表的内容和作用P124
53．利润表的内容和作用P127
54．现金流量表的内容和作用P128
55．财务报表附注的内容和作用P132
1Z102060财务分析P133
61．财务分析方法P133
62．基本财务比率的计算和分析P135
1Z102070筹资管理P139
71．资金成本的作用及其计算P139
72．短期筹资的特点及和方式P141
73．长期筹资的特点及和方式P145
1Z102080流动资产财务管理P148
81．现金和有价证券的财务管理P148
82．应收账款的财务管理P150
83．存货的财务管理P151
1Z103000建设工程估价
1Z103010建设工程项目总投资P153
11．建设工程项目总投资的组成P153
12.设备及工器具购置费的组成P155
13.工程建设其他费的组成P158
1Z103020建筑安装工程费用项目的组成与计算P165
21．按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成P165
22．按造价形式划分的建筑安装工程费用项目组成P168
23．建筑安装工程费用计算方法P170
24．建筑安装工程计价程序P174
1Z103030建设工程定额P177
31．建设工程定额的分类P177
32．人工定额的编制P179
33．材料消耗定额的编制P182
34．施工机械台班使用定额的编制P184
35．施工定额和企业定额的编制P187
36．预算定额与单位估价表的编制P189
37．概算定额与预算指标的编制P193
1Z103040建设工程项目设计概算P197
41．设计概算的内容和作用P197
42．设计概算的编制依据、程序和步骤P198
43．设计概算的编制方法P200
44．设计概算的审查内容P208
1Z103050建设工程项目施工图预算P211
51．施工图预算编制的模式P211
52．施工图预算的作用P212
53．施工图预算的编制依据P213
54．施工图预算的编制方法P213
55．施工图预算的审查内容P219
1Z103060工程量清单编制P220
61．工程量清单的作用P220
62．工程量清单编制的方法P222
1Z103070工程量清单计价P227
71．工程量清单计价的方法P227
72．招标控制价的编制方法P234
73．投标报价控的编制方法P238
74．合同价款的约定P244
1Z103080计量与支付P247
81．工程计量P247
82．合同价款调整P250
83．工程变更价款的确定P261
84．施工索赔与现场签证P264
85．合同价款期中支付P273
86．竣工结算与支付P280
87．合同解除的价款结算与支付P288
1Z103090国际工程投标报价P287
91．国际工程投标报价的程序P287
92．国际工程投标报价的组成P293
93．单价分析和标价汇总的方法P299
94．单价分析和标价汇总的方法P299
95．国际工程投标报价的技巧P302
96．国际工程投标报价决策的影响因素P305
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1Z101000工程经济
1Z101010资金时间价值的计算及应用P1
11．利息的计算P1
12.资金等值计算及应用P5
13.名义利率于有效利率的计算P11
1Z101020技术方案经济效果评价P14
21．经济效果评价的内容P14
22.经济效果评价指标体系P18
23.投资收益率分析P19
24.投资回收期分析P22
25.财务净现值分析P24
26.财务内部收益率分析P25
27.基准收益率的确定P26
28.偿债能力分析P28
1Z101030技术方案不确定分析P31
31．不确定性分析P31
32．盈亏平衡分析P33
33．敏感性分析P38
1Z101040技术方案现金流量表的编制P41
41．技术方案现金流量表P42
42．技术方案现金流量表的构成要素P45
1Z101050设备更新分析P53
51．设备磨损与补偿P53
52．设备更新方案的比选P55
53．设备更新方案的比选方法P56
1Z101060设备租赁与购买方案的比选分析P61
61．设备租赁与购买的影响因素P61
62．设备租赁与购买的比选分析P62
1Z101070价值工程在工程建设中的应用P66
71．提高价值的途径P67
72．价值工程在工程建设应用中的实施步骤P71
1Z101080新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析P78
81．新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则P79
82．新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析P79
83．新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析P80
1Z102000工程财务
1Z102010财务会计基础P84
11．财务会计的职能P84
12．会计核算的原则P85
13．会计核算的基本前提P86
14．会计要素的组成和会计等式的应用P88
1Z102020成本与费用P91
21．费用与成本的关系P91
22.工程成本的确认和计算方法P93
23.工程成本的核算P99
24.期间费用的核算P105
1Z102030收入P106
31．收入的分类及确认P106
32.建造（施工）合同收入的核算P109
1Z102040利润和所得税费用P114
41．利润的计算P114
42．所得税费用的确认P117
1Z102050企业财务报表P123
51．财务报表的构成P123
52．资产负债表的内容和作用P124
53．利润表的内容和作用P127
54．现金流量表的内容和作用P128
55．财务报表附注的内容和作用P132
1Z102060财务分析P133
61．财务分析方法P133
62．基本财务比率的计算和分析P135
1Z102070筹资管理P139
71．资金成本的作用及其计算P139
72．短期筹资的特点及和方式P141
73．长期筹资的特点及和方式P145
1Z102080流动资产财务管理P148
81．现金和有价证券的财务管理P148
82．应收账款的财务管理P150
83．存货的财务管理P151
1Z103000建设工程估价
1Z103010建设工程项目总投资P153
11．建设工程项目总投资的组成P153
12.设备及工器具购置费的组成P155
13.工程建设其他费的组成P158
1Z103020建筑安装工程费用项目的组成与计算P165
21．按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成P165
22．按造价形式划分的建筑安装工程费用项目组成P168
23．建筑安装工程费用计算方法P170
24．建筑安装工程计价程序P174
1Z103030建设工程定额P177
31．建设工程定额的分类P177
32．人工定额的编制P179
33．材料消耗定额的编制P182
34．施工机械台班使用定额的编制P184
35．施工定额和企业定额的编制P187
36．预算定额与单位估价表的编制P189
37．概算定额与预算指标的编制P193
1Z103040建设工程项目设计概算P197
41．设计概算的内容和作用P197
42．设计概算的编制依据、程序和步骤P198
43．设计概算的编制方法P200
44．设计概算的审查内容P208
1Z103050建设工程项目施工图预算P211
51．施工图预算编制的模式P211
52．施工图预算的作用P212
53．施工图预算的编制依据P213
54．施工图预算的编制方法P213
55．施工图预算的审查内容P219
1Z103060工程量清单编制P220
61．工程量清单的作用P220
62．工程量清单编制的方法P222
1Z103070工程量清单计价P227
71．工程量清单计价的方法P227
72．招标控制价的编制方法P234
73．投标报价控的编制方法P238
74．合同价款的约定P244
1Z103080计量与支付P247
81．工程计量P247
82．合同价款调整P250
83．工程变更价款的确定P261
84．施工索赔与现场签证P264
85．合同价款期中支付P273
86．竣工结算与支付P280
87．合同解除的价款结算与支付P288
1Z103090国际工程投标报价P287
91．国际工程投标报价的程序P287
92．国际工程投标报价的组成P293
93．单价分析和标价汇总的方法P299
94．单价分析和标价汇总的方法P299
95．国际工程投标报价的技巧P302
96．国际工程投标报价决策的影响因素P305
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1Z101000工程经济
1Z101010资金时间价值的计算及应用P1
11．利息的计算P1
12.资金等值计算及应用P5
13.名义利率于有效利率的计算P11
1Z101020技术方案经济效果评价P14
21．经济效果评价的内容P14
22.经济效果评价指标体系P18
23.投资收益率分析P19
24.投资回收期分析P22
25.财务净现值分析P24
26.财务内部收益率分析P25
27.基准收益率的确定P26
28.偿债能力分析P28
1Z101030技术方案不确定分析P31
31．不确定性分析P31
32．盈亏平衡分析P33
33．敏感性分析P38
1Z101040技术方案现金流量表的编制P41
41．技术方案现金流量表P42
42．技术方案现金流量表的构成要素P45
1Z101050设备更新分析P53
51．设备磨损与补偿P53
52．设备更新方案的比选P55
53．设备更新方案的比选方法P56
1Z101060设备租赁与购买方案的比选分析P61
61．设备租赁与购买的影响因素P61
62．设备租赁与购买的比选分析P62
1Z101070价值工程在工程建设中的应用P66
71．提高价值的途径P67
72．价值工程在工程建设应用中的实施步骤P71
1Z101080新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析P78
81．新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则P79
82．新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析P79
83．新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析P80
1Z102000工程财务
1Z102010财务会计基础P84
11．财务会计的职能P84
12．会计核算的原则P85
13．会计核算的基本前提P86
14．会计要素的组成和会计等式的应用P88
1Z102020成本与费用P91
21．费用与成本的关系P91
22.工程成本的确认和计算方法P93
23.工程成本的核算P99
24.期间费用的核算P105
1Z102030收入P106
31．收入的分类及确认P106
32.建造（施工）合同收入的核算P109
1Z102040利润和所得税费用P114
41．利润的计算P114
42．所得税费用的确认P117
1Z102050企业财务报表P123
51．财务报表的构成P123
52．资产负债表的内容和作用P124
53．利润表的内容和作用P127
54．现金流量表的内容和作用P128
55．财务报表附注的内容和作用P132
1Z102060财务分析P133
61．财务分析方法P133
62．基本财务比率的计算和分析P135
1Z102070筹资管理P139
71．资金成本的作用及其计算P139
72．短期筹资的特点及和方式P141
73．长期筹资的特点及和方式P145
1Z102080流动资产财务管理P148
81．现金和有价证券的财务管理P148
82．应收账款的财务管理P150
83．存货的财务管理P151
1Z103000建设工程估价
1Z103010建设工程项目总投资P153
11．建设工程项目总投资的组成P153
12.设备及工器具购置费的组成P155
13.工程建设其他费的组成P158
1Z103020建筑安装工程费用项目的组成与计算P165
21．按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成P165
22．按造价形式划分的建筑安装工程费用项目组成P168
23．建筑安装工程费用计算方法P170
24．建筑安装工程计价程序P174
1Z103030建设工程定额P177
31．建设工程定额的分类P177
32．人工定额的编制P179
33．材料消耗定额的编制P182
34．施工机械台班使用定额的编制P184
35．施工定额和企业定额的编制P187
36．预算定额与单位估价表的编制P189
37．概算定额与预算指标的编制P193
1Z103040建设工程项目设计概算P197
41．设计概算的内容和作用P197
42．设计概算的编制依据、程序和步骤P198
43．设计概算的编制方法P200
44．设计概算的审查内容P208
1Z103050建设工程项目施工图预算P211
51．施工图预算编制的模式P211
52．施工图预算的作用P212
53．施工图预算的编制依据P213
54．施工图预算的编制方法P213
55．施工图预算的审查内容P219
1Z103060工程量清单编制P220
61．工程量清单的作用P220
62．工程量清单编制的方法P222
1Z103070工程量清单计价P227
71．工程量清单计价的方法P227
72．招标控制价的编制方法P234
73．投标报价控的编制方法P238
74．合同价款的约定P244
1Z103080计量与支付P247
81．工程计量P247
82．合同价款调整P250
83．工程变更价款的确定P261
84．施工索赔与现场签证P264
85．合同价款期中支付P273
86．竣工结算与支付P280
87．合同解除的价款结算与支付P288
1Z103090国际工程投标报价P287
91．国际工程投标报价的程序P287
92．国际工程投标报价的组成P293
93．单价分析和标价汇总的方法P299
94．单价分析和标价汇总的方法P299
95．国际工程投标报价的技巧P302
96．国际工程投标报价决策的影响因素P305
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