保密工作检查情况表.docx
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保密工作检查情况表
附件1
×××机关、单位检查情况表
检查人员：
检查时间：
检查方式：
自查
序号
检查容
分值
实有项目
检查情况
得分
一
工作领导责任制落实情况
14分
1
主要负责人对工作部署和落实提出明确要求，听取工作情况汇报并研究解决相关问题，将履行工作责任制情况纳入本机关、本单位年度考评和考核容，为工作开展提供人力、物力、财力等条件保障。
4分
2
分管工作负责人坚持委员会（工作领导小组）议事制度，研究部署工作并对落实情况组织检查，及时组织查处泄密事件和违规行为。
3分
3
分管业务工作负责人对分管业务工作围的工作部署和落实提出明确要求，对落实情况进行督促检查，支持工作机构和人员开展工作。
3分
序号
检查容
分值
实有
项目
检查情况
得分
4
设机构负责人掌握本部门工作情况，对涉密人员进行教育和管理，定期开展自查自评工作，及时整改存在的问题。
4分
二
制度建设情况
6分
5
结合工作实际建立健全工作责任制、定密管理、涉密人员管理、国家秘密载体管理、要害部门部位管理、信息系统和信息设备管理、宣传报道和信息公开管理、涉密会议和活动管理、涉外活动管理、泄密事件报告和查处等各项制度。
3分
6
制度具有可操作性，责任追究和奖惩措施明确具体。
2分
7
根据情况变化及时修订完善相关制度。
1分
三
宣传教育培训情况
4分
8
对年度宣传教育工作作出安排并组织落实。
2分
9
及时传达学习上级工作指示、文件和法规制度。
1分
序号
检查容
分值
实有项目
检查情况
得分
10
组织涉密人员知识技能培训，或者按要求参加行政管理部门组织的培训。
1分
四
涉密人员管理
8分
11
准确界定涉密岗位和涉密人员的涉密等级。
1分
12
涉密人员上岗前，组织人事部门会同工作机构对涉密人员进行审查和培训，使其了解相关法规制度，掌握相关知识技能，并组织签订承诺书。
2分
13
涉密人员在岗期间，所在部门督促其熟悉相关事项围，履行本岗位职责，定期进行自查并及时整改存在的问题，并按照有关规定对涉密人员因私出国（境）等事项履行审批手续。
3分
14
涉密人员离岗前，机关、单位及其所在部门按照有关规定监督其清退涉密载体，确定脱密期管理措施。
2分
序号
检查容
分值
实有项目
检查情况
得分
五
国家秘密的确定、变更和解除情况
6分
15
依法明确定密责任人及其定密权限。
2分
16
依法确定并标明国家秘密事项密级和期限。
2分
17
不将依法应当公开的事项确定为国家秘密。
1分
18
根据情况变化及时变更和解除国家秘密事项密级。
1分
六
国家秘密载体管理
8分
19
国家秘密载体制作、收发、传递、复制、使用、保存、维修、销毁等符合管理规定。
4分
20
密品的研制、试验、使用、运输、保管、维修、销毁等符合管理规定。
2分
21
根据工作需要确定国家秘密事项的知悉围，对知悉级以上国家秘密的人员作出书面登记。
2分
序号
检查容
分值
实有项目
检查情况
得分
七
信息系统和信息设备管理情况
20分
22
涉密网络的规划、设计、建设、运行、维护选择具有涉密资质的单位承担，并与相关单位和人员签订承诺书。
2分
23
涉密网络采取符合国家标准的安全防护策略配置、身份鉴别、访问控制、安全审计、边界安全防护和信息流转控制等措施，投入使用前经过行政管理部门测评和审批，定期开展安全检查和风险评估。
5分
24
涉密计算机采取符合国家标准的身份鉴别、访问授权、违规外联监控、病毒查杀、移动存储介质管控等安全措施，不安装使用具有无线功能的模块和外围设备。
4分
25
保持技术防护设施设备的防护性能。
1分
序号
检查容
分值
实有项目
检查情况
得分
26
建立健全计算机和移动存储介质登记台账，涉密计算机和移动存储介质粘贴密级标识，明确责任人、设备编号等。
2分
27
使用打印机、复印机、传真机等办公自动化设备符合管理规定。
2分
28
使用普通手机和专用手机符合管理规定。
2分
29
按照有关规定对互联网接入口数量采取控制措施。
2分
八
涉密场所及部门、部位管理情况
4分
30
按照有关规定确定和调整要害部门、部位。
1分
31
按照有关规定对要害部门、部位采取人防、物防、技防等防护措施。
2分
32
落实禁止无关人员进入涉密场所和要害部门、部位的规定。
1分
序号
检查容
分值
实有项目
检查情况
得分
九
涉密会议、活动和货物、工程、
服务采购等项目管理情况
4分
33
涉密会议、活动使用符合要求的场所、设施、设备。
1分
34
主办涉密会议或活动的设机构指定人员负责管理工作，落实各项措施。
重要涉密会议或活动制定方案并报本机关、单位工作机构备案。
1分
35
对提供涉密货物、工程和服务的单位进行审查，提出要求，签订协议。
2分
十
涉外工作管理情况
5分
36
负责对外交流、合作等活动的设机构采取相应措施，对有关人员进行提醒。
1分
37
对外提供文件、资料和物品按规定经过审查审批，涉及国家秘密的应与外方签订协议。
2分
序号
检查容
分值
实有项目
检查情况
得分
38
出国（境）团组指定专人负责工作，进行行前教育，落实各项措施。
2分
十一
宣传报道和信息公开审查情况
6分
39
对外宣传报道履行审查审批程序。
1分
40
信息公开审查工作有领导分管、有部门负责、有专人实施。
2分
41
坚持“先审查、后公开”和“一事一审”原则，落实信息公开审查审批各环节制度措施。
2分
42
建立信息发布登记制度，定期组织开展检查。
1分
十二
违反法律法规行为查处情况
5分
43
发生泄密事件按规定及时报告并采取补救措施。
2分
44
对违反法律法规行为及时组织调查。
1分
序号
检查容
分值
实有项目
检查情况
得分
45
对违反法律法规行为的责任人员依纪依法进行处理。
2分
十三
组织机构设置、人员配备及经费保障情况
7分
46
委员会（工作领导小组）组织健全，职责明确。
2分
47
按规定设立工作机构或者指定专人负责工作，涉及绝密级或者较多级国家秘密事项的中央国家机关、省直机关配备专职干部。
3分
48
工作机构按照有关规定配备技术检查装备和工具。
1分
49
工作所需经费列入机关、单位年度财政预算或者收支计划。
1分
十四
工作记录和材料
3分
50
机关、单位及设机构建立工作记录，各项工作落实情况材料翔实完整。
3分
序号
检查容
十五
加重扣分
检查情况
扣分
51
确保涉密网络不接入互联网及其他公共信息网络。
52
确保不在非涉密网络（含非涉密工作网）、互联网门户、互联网、即时通信工具及境外服务商提供的公共云服务平台等存储、处理、传输国家秘密信息。
53
确保涉密计算机不接入互联网及其他公共信息网络。
54
确保非涉密计算机不存储、处理和传输国家秘密信息。
55
确保涉密信息设备与非涉密信息设备之间不交叉使用移动存储介质。
56
确保涉及国家秘密的信息不予公开。
57
存在《中华人民国保守国家秘密法》第四十八条规定的其他行为。
58
发生泄密事件。
十六
否决项
扣分方法
序号
检查容
59
发生严重泄密案件，依法移送司法机关处理的。
直接评定为不符合要求。
总分
100分
实有项目总分值
总得分
总得分与实有项目总分值百分比
考评结果
符合要求
（90%以上）
基本符合要求
（80%（含）-89%）
不符合要求
（80%以下）
附件2
2014年度乡镇工作绩效考评指标自评表
单位（盖章）：
分管领导（签名）：
时间：
年月日
三级指标
目标要求和评分标准
自评分
佐证材料
工作
工作责任制（1.5分）。
乡镇党委书记与其他领导成员全部重新签订工作责任书，每少签订1份扣0.1分，最高扣0.5分；将法规列入党委中心组学习容，有学习记录、学习照片，否则扣0.5分；乡镇党委委员会（领导小组）年组织开展2次以上检查，有检查记录，每少检查1次扣0.25分。
涉密人员管理（1.5分）。
对本乡镇所有涉密人员进行重新分类确定，建立涉密人员登记备案表，每发现1人未重新分类确定扣0.1分，最高扣0.5分；本乡镇所有涉密人员重新签订承诺书，每发现1人未重新签订扣0.1分，最高扣0.5分；本乡镇科级以下（含科级）涉密人员通过行政管理部门组织的涉密人员资格考试，每发现1人未通过扣0.1分，最高扣0.5分。
定密管理（1分）。
依法确定定密责任人，否则扣0.5分；指定定密责任人必须参加行政管理部门举办的定密培训班并取得合格证书，未参加培训或虽参加培训但未取得合格证书扣0.5分。
工作报告制度（1分）。
主动上报案件，隐匿不报的每起扣0.25分，最高扣0.5分。
按时上报检查报告、材料和各项统计表，否则扣0.5分。
填报人：
联系：
附件3
2014年度市直单位工作绩效考评指标自评表
单位（盖章）：
分管领导（签名）：
时间：
年月日
三级指标
目标要求和评分标准
自评分
佐证材料
工作
①工作责任制（0.9分）。
单位主要领导与其他领导成员、设机构主要负责人全部重新签订工作责任书的得0.3分，每少签订1份扣0.1分，扣完0.3分为止；将法规列入党委（党组）中心组学习容，有学习记录、学习照片的得0.3分，否则不得分；单位委员会（领导小组）年组织开展2次以上检查，有检查记录的得0.3分，每少检查1次扣0.15分，扣完0.3分为止。
②涉密人员管理（0.9分）。
对本单位所有涉密人员进行重新分类确定，建立涉密人员登记备案表的得0.3分，每发现1人未重新分类确定扣0.1分，扣完0.3分为止；本单位所有涉密人员重新签订承诺书的得0.3分，每发现1人未重新签订扣0.1分，扣完0.3分为止；本单位科级以下（不含班子成员）涉密人员通过行政管理部门组织的涉密人员资格考试的得0.3分，每发现1人未通过扣0.1分，扣完0.3分为止。
③定密管理（0.6分）。
依法确定定密责任人的得0.3分，否则不得分；指定定密责任人参加行政管理部门举办的定密培训班并取得合格证书的得0.3分，未参加培训或虽参加培训但未取得合格证书的不得分。
④工作报告制度（0.6分）。
主动上报案件的得0.3分，隐匿不报的每起扣0.1分，扣完0.3分为止；按时报送检查报告、材料和各项统计表的得0.3分，每有一项不按时报送的扣0.1分，扣完0.3分为止。
填报人：
联系：
附件4
2014年工作
（样式）
责
任
书
桂平市XX局
2014年月
附件5
涉密人员
（样式）
保
密
承
诺
书
桂平市XX局
2014年月
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