工程组织操作管理流程调整版讲解.docx

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工程组织操作管理流程调整版讲解

一、工程组织操作管理流程

工程流程管理规定总则

1、公司工程项目管理实行单项项目经理负责制，由项目经理牵头设计员、安全员、施工员、质量员（可兼职）等组成项目部。

由项目总负责人统一组织工程副总、总工、加工厂厂长、采购部经理配合，共同完成工程项目从进场施工到验收、决算、维修等全过程。

2、每周四项目总负责人组织工程部经理、工程项目经理、设计员、加工厂、采购召开项目会议，制定每个项目的宏观计划及每周详细计划，并对上周每个部门未完成情况，由负责人及相关人员汇报并上报主管副总。

每月底项目总负责人组织召开项目工程月度工程例会，加工厂厂长、工程副总、采购部经理、总工程师、设计部经理、工程部经理及项目经理参加，对项目工程当月执行情况及下月项目总体计划作出安排。

总质量师参加每月例会，并将本周工地质量检查情况及时反馈给项目部相关人员。

对工程计划无法执行，影响到工程进度的事宜，相关主管副总及项目总负责人应及时上报总经理。

3、综合部应将工程项目部、加工厂、采购部、设计部的计划在每周一上午报总经理。

二、部门操作流程

营销部：

1、合同签订2天内，将合同原件交至行政主管，由行政部分发至有关部门。

并

进行文件交接发放登记文件和资料收发登记表。

2、中标通知书或合同签订2天内，应组织召集有关部门（工程部、设计部、生

产部、财务部、采购部、工厂有关人员等）召开工程合同交底会。

在交底时

填写工程合同交底记录表，相关参与部门进行签字确认。

3、中标通知书或合同签订2天内，进场前组织项目经理、设计员等到现场，与业主、土建等有关人员沟通交底。

综合部：

负责整合项目部施工计划、采购计划、加工厂加工计划、设计部设计计划，汇编成每周工程简报上报总经理，下发相关部门,负责签订定劳务施工合同,跟踪落实每月安装工人保险人数，进行安装费支付审核汇总。

设计部：

1、根据合同文件、标书及有关蓝图进行深化设计，待图纸通过会签后填写工程

会签图、施工图审核单，会同工程部、项目经理及设计部经理对整个工程作出设计计划。

加强设计、工程、加工之间的横向交流，针对工程的特殊性对图纸节点及加工细节上能够加强沟通。

对施工难点、质量控制点进行预先判断控制。

并每周需作设计部计划及工作总结，按时完成每周计划。

2、设计员应在计划时间内提出整个工程用料计划单，交采购部。

3、对非正常原因（如设计计划遗漏；采购、加工图已下发再进行变更对材料有影响的；增加材料对原设计错误进行修正的等）下发的材料需进行增补单填写，增补单填写内容应包括增补材料的品种、规格、型材重量及面板类面积，交部门经理、总工、常务副总经理签字后下发。

对设计问题按照造成的相当损失金额进行处罚处理（见质量奖罚条例）。

因工地现场丢失材料增补单由项目经理填写，设计下发时注明材料下发地点（附件等工地直接安装的发工地，需加工厂加工的由加工厂加工后再发工地）。

4、对设计员提出需现场返尺要求的，应提供详细图纸标明需返尺尺寸部位交项目部。

因图纸标示不详细，造成的错误，由设计员承担相应的责任。

如图纸无法标示的，设计员应到工地现场实地测量，项目部予以配合。

5、工程所有材料单下发完毕后，工程竣工验收前，应完成工程竣工图制作，并

填写工程竣工图审核单交项目经理复核流转。

在最后一批材料单下发两个月内完成工程对内决算（加工中心、安装队）及对外结算。

并填写

工程竣工结算审核单后交项目经理复核流转。

按时完成上述内容。

6、设计部在单项工程设计中型材总利用率应保证95％，此利用率由财务部在工程结束后统一核算。

实际使用部分为下料净尺寸，总耗材取设计员提出的型材计划和实际图纸下发数量的大者。

设计员每份图纸应注明型材的总耗材及实际使用数量。

对型材利用率超过95%的按照损失金额（见质量奖罚条例）对设计员进行处罚处理。

7、图纸评审制度

施工图纸提交送审之前，由总工程师负责组织设计部、工程部、质保部、采购部等对施工图纸进行图纸评审。

8、深化设计出图原则

加工深化出图图纸以四人签字为原则，签字人员亦相应承担相对应的奖惩措施。

9、招投标方面技术配合

配合营销和预算完成招投标方案及相关技术配合，对技术方案和工程量核算方面严格把控，并及时进行方案评审。

10、分公司设计部配合分公司完成本区域内的设计工作，同时根据工作需要积极

配合总公司安排的设计任务。

11、总工程师应在每周五组织召开设计部会议，设计部经理总结上周工程落实计

划完成情况，制定下周设计计划，在下周一上午交总计划。

采购部：

1、采购部应按设计部下发的型材计划采购型材。

其中型材包装纸重量不得高于5％。

2、对材料采购有明确时间要求的，采购计划造成延误的，采购部应及时明确发

文至材料商厂家进行催促及进行索赔处理。

延误7天以上应及时上报总经理。

3、对工程部返回的材料清单应在2个工作日内进行登账。

4、采购部应要求材料供应商随车提供材料质量证明资料。

加工厂：

1、加工厂应执行综合部制定的每周工作计划，对不能按时执行计划的应

及时向工程副总通报及向总经理汇报。

2、加工厂应对工程下发加工图纸编号、发货清单型号、规格、数量填写清楚。

3、加工厂应在2个工作日内，将外部材料单返还公司。

4、如遇计划外及有计划调整的，在收到工程副总或总质量师的口头通知（应在2个工作日内补发书面通知）或书面通知，加工厂应按时执行通知的加工任务。

5、加工厂对材料加工质量负责，对工程部反映的加工质量问题，需在24小时内到现场查看，并落实整改措施。

6、在加工过程中遇到的如设计、采购、工程中的问题，应在第一时间内通知相

关人员，相关人员应在最快时间内（不超过24小时）给予回复、解决。

7、落实做好工程的加工样板工作，每件新产品必须加工好成品样品后方可批量加工。

8、加工厂应7天内对工地现场返还物品进行分类登记。

工程部

1、中标通知书下发或合同签订2天内，建立项目部组织架构。

由项目经理在7天内编制具有工程针对性的施工组织设计交各公司各部门进行审批；施工队经总经理确认后，与施工队签订施工合同。

2、项目部建立、施工队合同签订（含安全生产协议）、施工图纸下发后5天内，需组织设计部、采购部相关人员编排工程整体施工计划表；｛项目计划单（GCJH*****）、项目工程周计划单（GCJH-A-*****）、项目检测计划单（XMJC*****）、质量检测资料归档总计划（ZLJCZL*****）、安全检查资料归档总计划（AQJCZL*****）、质量检测资料归档周计划（ZLJCZL-Z-*****）、安全检查资料归档周计划（AQJCZL-Z-*****）；同时根据现场实际情况编制项目计划调整单（GCJHTZ*****）、项目工程周计划调整单（GCJH-Z-T-*****）、项目检测计划调整单（XMJC-T-*****）、质量检测资料归档总计划调整单（ZLJCZL-T-*****）、安全检查资料归档总计划调整单（AQJCZL-T-*****）、质量检测资料归档周计划调整单（ZLJCZL-Z-T-*****）、安全检查资料归档周计划调整单（AQJCZL-Z-T-*****）｝组织设计部对施工队进行图纸会审、工程技术交底，{技术交底：

ERP系统中应加表单且分两种1、公司用2、项目用}填写技术交底表格并签字确认；{进行施工方案编写并进行流转表审批对特殊工艺要求及施工难度较大、危险性较大的工程需编写专项施工方案}每道工序施工前需进行施工技术交底记录，并签字确认。

对未进行施工技术交底进行施工的，要停止施工并办理好技术交底记录，做好样板确认无误后，再行施工。

实行样板先行制度，对样板施工完后履行样板确认制度，填写样板工序确认单，{样板工序确认单：

ERP系统中应加表单}经各部门签字确认后，方可进行大批量施工。

对未进行样板确认，就擅自进行施工的，一律进行返工处理。

对安装队，项目经理追究相关责任。

3、项目经理要组织新进场的工人进行三级安全教育，建立工人身份档案花名册。

每周对安装队需进行安全技术交底，并签字确认。

对工人每月需进行人员统计，拍照确认上交公司。

对安装队每月生活费、零工费用在10日前进行上报安装队生活费支领表、{作为上传ERP附件}安装费申请表、{一、1、安装费额度申请流转表（AZFQK-*****）2、安装费付款申请表（AZFFK-*****）二、1、供应商额度申请流转表（ZBQK-*****）2、供应商付款申请表（ZBFK-*****）}现场安装费用签证流程表、{AZQZ-*****}当月实数工人集体照。

4、项目经理需对每日工作进行施工日记记录。

对现场工具、物料进行台帐登记

管理。

材料台帐登记要登记清楚，需要及时核对材料到齐与否。

对工具台帐要及时登记，对借用工具台帐需填写低值易耗品借用台帐后方可借出。

对已报废或无法使用的工器具需要进行报废登记填写低值易耗品报废申请单，申请单经公司领导批准后再进行报废处理。

（材料台帐登记表、工具台帐登记表）。

对登记不全的第一次予以责令改正，复查时未能改正的按照质量奖罚条例处理。

5、项目经理负责或指派安装队对公司所发材料的规格、型号、尺寸、数量进行

清点签字确认。

对材料发货单需在2个工作日内返还公司，如常驻现场的可放宽至5个工作日内返还公司，进行登记。

6、每周四、五负责组织设计、采购、加工中心对每周工程计划进行总结制定下周工程计划。

。

1、每位项目经理需对上周的工作计划做出全面总结，尤其对于延误工作，所有延误工作必须有明确的责任人，属于公司内部责任人的，由项目部和责任人分别上报质量汇总，属于公司外责任人的（如业主、总包、监理等）需有书面证明文件；2、在工程例会中项目经理需根据工程总计划在部门经理及分管工程副总的协助下对下一周的工作计划进行具体安排，会议结束后及时上传ERP系统（不得晚于会议结束当天），并催促其他相关部门负责人及时审批，原则上会议结束当天要完成审批；3、工程例会中，部门经理需牵头对本工程的总计划进行梳理，所有需调整工作计划，要在第一时间进行调整，新增项要在第一时间增加进总计划中，该项工作由项目经理具体执行，部门经理协助，分管工程副总具体把关；

{1、项目工程周计划单（GCJH-A-*****）2、项目工程周计划调整单（GCJH-Z-T-*****）3质量检测资料归档周计划（ZLJCZL-Z-*****）、安全检查资料归档周计划（AQJCZL-Z-*****）、4、质量检测资料归档周计划调整单（ZLJCZL-Z-T-*****）、安全检查资料归档周计划调整单（AQJCZL-Z-T-*****）｝}

7、项目经理负责对日常施工的质量控制，做好相应工序的检查记录。

对门窗、幕墙工程的各道工序检查记录应以500㎡左右作为一个检验批次，进行检查并记录。

质保部按照各工序施工进度按1000㎡/次进行督促检查并进行记录，对质量问题及时要求项目部进行整改，下次检查时进行复查。

对有质量问题的应及时对施工队提出整改要求并落实整改到位，并进行复查记录。

项目经理要作好工程除上述资料外的其他工程资料整理分类（见附表一），竣工资料整理完成后填写工程资料竣工审核单。

并上交公司资料员审核，对工程现场总包、监理及公司提出资料整改意见应及时整改。

对安装过程的质量控制检查中出现的个别质量问题予以指出并要求限时改正，严禁出现大批量的共性问题，及时对个案问题应及时督促整改。

8、项目经理负责现场的安全文明施工，对出现违反公司规章制度的行为应按公司要求对施工队进行制止并要求改正。

对屡教不改的，可以按照公司规定要求予以处罚安装队，并要求安装队签字确认。

每月应将当月工程现场扣罚安装队签字确认记录上交公司。

公司检查工地现场，发现有违反公司规章制度的，按公司的规章制度对项目经理及安装队进行处罚。

9、对工程现场出现的增补情况，需及时办理签证手续，材料需通过增补单手续下发，如有特殊原因的可通过总经理同意后先进行材料增补，但必须在1个月内办理签证手续。

对工程急需的加工材料，可通知工程副总或总质量师安排采购或加工厂先进行采购或加工，但必须在2个工作日内补齐相关手续。

10、项目经理负责工程款的回收，每月工程款应上报公司预算部，经预算部复核后再报业主，并填写工程合同付款备案表。

{根据各个项目业主要求进行}

11、项目经理发放联系单及工程资料存档，需在公司进行存档处理。

对返回的资料应在2个工作日内存档。

对业主所发联系单、指令应第一时间（不超过24小时）上报公司领导。

12、项目经理负责对工程剩余材料的退回，需对剩余材料及维修替换的材料进行登记填写工地返回材料流程表，{CLFK-*****}交加工厂签收。

不得私自对现场剩余材料进行处理。

如有违反，按处理材料金额加倍进行赔偿。

对维修材料更换15天后需进行工地返回材料流程表的登记返还。

13、项目经理负责工程验收手续及结算手续办理。

验收资料应齐全，对每月的工程进度资料及时办理。

对设计部的对内对外结算单应在2个工作日内回复设计，如无问题则进行流转。

不得无故延误。

①项目经理对甲方的签证，签证申报必须在预算部存档及通过预算部审核后再申报给甲方，对于申报甲方的签证必须严格按照甲方的签证流程申报。

待签证的资料在审核前后都必须在质保部及预算部存档。

②项目经理对工地现场安装队引发的签证，应在当月办理现场安装签证费用流转表，{AZQZ-*****}对发生的事实情况予以认定，因设计、采购、工厂等部门质量问题引发的签证，当月还应上报其质量问题。

项目部对现场发生人工及工程量真实性负责，并有权签证安装合同约定内容及常规项目以外发生的额外工程量，同时对签证单所列项内容的完整性负责。

核定项目部所签属工作量，负责审核判定该签证是否真实有效，检查安装合同文件内容，对所签证内容相关部门责任人进行区别判定，责任人签字确认，并在当月上报质保部进行处理。

工程副总经理（驻外分公司经理）对签证内容质量汇总处理是否到位完成负责，并对签证内容进行复核。

总质量师：

对工人签证的程序内容完整、合法性负责，并分类按月向总经理汇报。

同时将签署后的人工单复印件逐级返还项目部及安装队，原件留综合部汇总保存，以备结算核查。

14、项目经理应在材料进场前将总包施工许可证报行政部办理材料备案交证明。

15、项目经理应在计划中安排所需作的工程实验及检测。

（见附表二）

16、项目需租用活动设备的，{通知公司相关部门}需先签订租用合同，{申请ERP流程}交公司备案。

项目部租用设备（脚手架、吊篮等），需填写脚手架使用情况表，吊篮使用情况表，于次月10日上交工程副总。

{作为供应商额度流转表（ZBQK-*****）的附件}

17、每月5日前上报工人详细花名册，标明增减人员，以便保险无缝对接。

{第一时间上报工人详细花名册，标明增减人员，以便保险无缝对接。

}

18、每周六由工程部（工程副总、各分公司总经理）组织设计部、工程部、质保部进行每周安全、质量检查。

对检查记录在下周二前上报质保部、总经理。

检查记录中应标明具体部位、检查时间、检查人员、照片佐证。

对质量问题要求安装队进行整改，下次复查时需对上次检查问题进行跟踪处理，并进行记录回复，并附上整改前后的对比照片。

对未整改的问题，需标明原因。

无故未整改的质量问题，需明确整改时间，对再次无故延误的，需对责任人进行处罚。

项目周报固定格式：

项目名称

项目总计划（批次划分）

第一批：

。

第二批：

一、设计部工作：

二、采购部工作：

三、加工中心工作：

四、工程部及项目部工作：

本周施工计划：

材料送检及检测工作：

①门窗三性测试（计划送检时间：

）。

现场气密性测试（计划送检时间：

）。

中空玻璃露点测试（计划送检时间：

）。

Low-e玻璃可见光、透射比、遮阳系数测试（计划送检时间：

）。

②幕墙：

四性试验（计划送检时间：

）。

螺栓拉拔试验（计划送检时间：

）。

中空玻璃露点试验（计划送检时间：

）结构胶相容性试验（计划送检时间：

）。

石材抗弯强度测试（计划送检时间：

）。

石材密封胶抗污染性试验（计划送检时间：

）。

型材复试（视工地情况）（计划送检时间：

）。

（若项目有其他要求，请另补充。

）

工程质量安全检查及工程资料工作：

计划日进行安全检查。

质量检查：

计划样板确认时间，批量检查时间。

自检、报验、安全资料提交情况，请核实是否与进度相符。

需工程部协调解决事项：

工程款（同甲方）：

该项目合同金额元，累计已回款元，本月申请计划是元，

目前审批进展情况：

总包（），监理（），甲方工程部（），甲方成本部（），甲方财务（）工程签证进展情况：

事项（）.目前进展情况：

图纸确认（是、否），指令（有、无）。

签证流转：

总包（），监理（），甲方（）。

五、公司指令性工作（综合部制定填写）

计划制定流程：

项目流程图（按过程分总表）：

安装队管理细则

1、安装队应是有相应劳务资质的施工队伍，进场前应提供相应资质证明材料并

签订正式劳务合同。

2、安装队是在项目部经理直接领导下负责工程现场施工安装的劳务队伍，必须

服从项目经理的任务指令，工作向项目经理汇报和负责，安装费和工程款支付申请由安装队负责人向项目经理提出。

3、安装队人员管理：

1）所有初次进场人员必须带好身份证和一寸照片到项目部安全员或项目经理处登记报到，办理相关的安全教育交底手续。

2）对施工人员进行登记造册，如实向项目部报告，接受项目部入场前的安全教育。

如有人员调整时，立即报告项目部，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场。

不得录用无身份证的人员和未满16岁的童工，不得安排50岁以上的施工人员从事强体力劳动。

3）按规定要求设置安全技术管理人员（施工人员20人以上的应设专职安全技术管理人员；不足20人的，应指定兼职安全技术管理人员；各施工班组长兼职安全员），负责操作中的安全检查。

4）班组长负责班前安全教育和工种变换的安全教育。

下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员的安全着装；发生交叉作业时，应先报告项目部，并进行监护。

不安排非特殊工种人员从事特种作业，不安排患有高血压，心脏病及其它不适于高空作业的人员。

5）安装队需按当地政府的规定为安装队施工作业人员办理有关手续及外来从业人员综合保险。

6）安装队负责及时支付劳务人员费用，并每月申请安装费的同时向项目部上报上月实际支付劳务工人工资的详细清单。

7）安装队必须指定1-2个现场负责人，并且要求此人有安装队全权管理权视同安装队负责人。

4、施工现场安装队技术、进度和质量管理：

1）安装队必须严格按照项目部提供的图纸和相关技术资料进行施工作业，进场前安装队负责人及班组长必须参加项目经理召集的现场设计技术交底会。

2）安装队的施工作业，必须满足项目部提供的技术文件要求和达到国家或行业现行的工程质量验收标准。

3）安装队应严格按照施工图纸、说明文件和国家及项目部颁发的建筑工程安装规范、规程和标准进行施工，并接受项目部的技术指导和监督。

安装队应严格遵照设计部门制定的定额施工，若超出定额，超出部分费用全部由安装队承担。

4）安装队进场时必须按照施工图纸对现场情况进行复核工作。

如遇到现场与图纸不符时，必须第一时间通知项目部，对不清楚的须向设计员询问清楚后才能施工。

不得擅自更改图纸及任意施工。

施工后的情况必须与图纸相符，否则视为安装错误。

安装队无条件进行返工。

5）安装队必须按项目部编制的施工组织工期要求，及时组织满足劳务作业所需的劳动力，按项目部同意的开工时间施工作业。

6）执行项目部项目经理安排的生产进度计划，保证项目部、现场的总进度要求。

如因安装队拒不执行项目部项目经理安排的生产进度所造成的工期延误，项目部项目经理有权对安装队进行经济处罚，并由安装队承担一切损失。

7）安装队应保证合同约定的人数，并根据进度需要，按发包方需要增加施工人员，以保证工期进度。

如因人数不足等原因造成工期延误，项目部有权终止合同，并由安装队承担一切损失。

8）安装队必须确保进场施工作业人员的身体状况及相应的业务素质，满足相关工作的要求。

施工作业人员必须稳定，调动更换时，必须经项目部同意。

9）安装班组长每天要写安装日记，以备项目部验收时查阅。

5、进场材料管理：

1）安装队必须按照项目部要求做好材料收发、保管工作。

2）安装队领取项目部发出的成品、半成品、玻璃及附件时，应对材料进行数量和规格清点，办理交接签收手续（四联单），对材料进行保管。

领取后发生数量损失，由安装队负全部责任。

安装队接收签字人员必须由安装队指定专人担任，每个工地必须指定2名，并保证每天有1名在现场。

3）抵达工地现场材料，由安装队负责安排人员进行卸货，不得无故推托。

正常情况下，安装队2小时内必须卸完抵达工地现场材料。

由于安装队人员原因造成卸货延迟所造成的损失由安装队承担。

4）安装队应安排专人保管现场的型材、附件、胶、玻璃、复合板等，并对材料分类分项存放。

由安装队保管不当造成的材料损失由安装队自负。

5）玻璃和石材运输、搬运、安装等过程中，允许玻璃破损率为2%，石材为1%，门窗下槛保护扣盖5%。

超出部分全部由安装队负责，玻璃破损率低于1％的和石材破损率低于0.5％的予以一定奖励。

6、工具及其它设施管理：

1）所有组装上墙工具、专用工具全部由安装队自备，吊篮等较大设备由公司租用。

由安装队自备工具应在使用前做好检测并做好保养记录，确保安全施工。

2）向项目部申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经验收合格合格后使用。

禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

3）工人生活宿舍设施，并符合卫生、通风、照明等要求，膳食、饮水供应等符合卫生安全要求.

4）工程结束后，安装队须按照返库流转单将设备及剩余物资进行登记，及时返还项目部。

若安装队私自处理，扣罚安装队全部安装费。

7、安全、文明施工及成品保护管理：

1）安装队负责对已安装的材料须进行现场成品二次保护，对未进行保护的材料所造成的损失由安装队承担。

2）安装队必须树立良好的环保意识，坚持文明施工作业，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

3）安装队必须遵守施工现场的各项纪律或制度，遵纪守法，不许打架、斗殴，不许酒后作业，否则责任自负。

自行解决食宿及食宿用具，并要保持食宿住地的环境卫生和防止火灾，触电事故发生。

4）在施工现场由于安装队人员违章操作出现的伤亡事故、火灾事故造成经济损失的，除医疗费用自负外，还应承担相关经济损失，并扣罚安装队500－5000元。

5）在施工现场发现安装队人员有触犯相关法律的犯罪行为的，移送公安机关处理。

并对安装队扣罚500－5000元。

6）安装队按规定办理特殊工种上岗操作手续。

进场时向项目部项目经理报送名单及相关上岗证明。

8、工地施工人员着装及型材摆放规定：

1）人员着装：

①、工地施工人员在工地现场必须着装本公司工作服，如发现未按要求穿着工作服，每次扣罚本人200元，并同时扣罚该项目经理200元。

对第二次发现不穿工作服者扣罚400元，第三次扣罚800元，项目经理同等扣罚，以此递增。

②、工地现场施工人员必须统一佩带有公司标志的安全帽，如发现未佩带安全帽者，每次扣罚本人100元，同时扣罚项目经理100元，第二次扣罚200元，第三次扣罚400元，项目经理同等扣罚，以此递增。

③、根据安全施工的相关规定，工地现场施工人员、如在临边和高空等危险区域作业时必须佩戴安全带，如发现未按要求佩戴安全带者，第一次扣罚200元，第二次扣罚400元，第三次清除出场。

2）型材摆放：

①、型材进工地卸货、搬运、安装等过程中，避免擦伤，严禁碰撞，做到文明装

卸，如发现人为摔、扔、硬拉型材等原因造成型材及其制品划伤、变形等质量问题，将严厉扣罚责任人或部门。

发现第一次扣罚200元，第二次扣罚400元，项目经理同等扣罚，依次成倍递增。

②、工地仓库材料摆放必须整齐，不妨碍通道通行，所有到工地现场材料不得直接落地，如发现有落地现象，每次扣罚200元，并同时扣罚