安全管理套表安全管理用表标准化.docx
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安全管理套表安全管理用表标准化
附录A
现场管理机构安全管理用表
表A-1安全管理收发文件目录
表A-2安全法律、法规及标准清单
表A-3安全会议签到表
表A-4安全会议记录表
表A-5人员登记表
表A-6安全教育培训登记表
表A-7安全教育培训记录表
表A-8施工安全风险评估完成情况汇总表
表A-9总监办安全生产条件审查表
表A-10工程项目开工安全生产条件审查表
表A-11管线保护登记表
表A-12管线交底记录表
表A-13专家论证的危险性较大的工程汇总表
表A-14总监办安全检查考核表
表A-15项目经理部安全检查考核表
表A-16现场问题通知单
表A-17安全生产费用支付汇总表
表A-18交通运输建设工程生产安全事故快报表
工程项目
安全管理收发文件目录
表A-1
序号
文件来源
文件标题
文件日期
收发文号
页码
来：
发：
来：
发：
来：
发：
来：
发：
来：
发：
来：
发：
来：
发：
来：
发：
来：
发：
来：
发：
来：
发：
来：
发：
来：
发：
工程项目
安全法律、法规及标准清单
表A-2
序号
名称
生效
日期
发布
机关
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
工程项目
安全会议签到表
表A-3
会议名称
会议时间
会议地点
主持人
组织部门
实到人数
序号
姓名
单位（部门）
职务（岗位）
联系电话
灌河大桥工程项目
安全会议记录表
表A-4
会议名称
会议时间
会议地点
主持人
组织部门
记录人
出席对象：
会
议
主
要
内
容
工程项目
人员登记表
表A-5
序号
姓名
性别
职务
（职称）
身份证号
进场时间
退场时间
备
注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
工程项目
安全教育培训登记表
表A-6
序号
培训内容
培训
时间
培训
地点
培训方式
培训
人数
主讲人
备注
工程项目
安全教育培训记录表
表A-7
组织部门
主讲人
参加部门
人数
教育培训主题
学时
教
育
培训
内容
（可附页）
与会
人
员
签
名
培训日期：
记录人：
工程项目
施工安全风险评估完成情况汇总表
序号
项目经理部名称
重大风险源名称
评估完成情况
备注
表A-8
工程项目
总监办安全生产条件审查表
表A-9
总监办名称：
审查时间：
序号
审查内容
审查结论
备注
1
安全监理规章制度建立情况
2
安全监理组织机构建立情况
3
安全监理人员到位和持证情况
4
安全监理计划编制审批情况
审查人员签名：
现场管理机构负责人签名：
工程项目
工程项目开工安全生产条件审查表
表A-10
项目经理部名称：
审查时间：
序号
审查内容
审查结论
备注
1
安全生产规章制度及操作规程建立情况
2
安全管理组织机构建立情况
3
安全管理人员到位和持证情况
4
施工组织设计中安全技术措施和临时用电方案编制审批情况
5
危险性较大的工程安全专项方案编制计划报批情况
6
安全生产费用投入计划报批情况
审查人员签名：
现场管理机构负责人签名：
工程项目
管线保护登记表
表A-11
序号
位置
名称
规格
状况
权属
单位
联系人
及电话
保护责
任单位
负责人
及电话
保护
措施
备注
标段
桩号
工程项目
管线交底记录表
表A-12
交底名称
交底时间
交底单位
被交底单位
交底内容：
（可附页）
现场管理机构
总监办
项目经理部
签名:
签名:
签名:
注：
此表一式三份，现场管理机构、总监办、项目经理部各一份。
工程项目
专家论证的危险性较大的工程汇总表
表A-13
序号
总监办
项目经理部名称
危险性较大的工程名称
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
工程项目
总监办安全检查考核表
表A-14
检查单位：
受检单位：
考核内容
考核标准
考核方法
分值
扣分
实得分
各项安全生产制度文件建设情况*
未以正式文件形式建立各项制度，扣15分，制度建设少一项扣1分。
上级文件未转发，扣5分/次。
查单位发文
15
制度文件中的职责未落实到部门和责任人，扣1-7分。
未根据项目特点补充完善更新制度，扣2分/项。
安全生产管理组织机构情况*
未组建安全生产监理领导小组，扣15分。
查单位发文
15
未配置必要的安全监理人员，扣15分。
安全检查和旁站记录情况
安全
检查
未制定各项安全检查计划，扣15分
查记录
15
无各类安全检查的记录或记录不全，扣1-10分
发现存在安全事故隐患的，无整改通知和回复记录，扣2分/次
旁站
监督
无对危险性较大的工程及作业的旁站监督记录或不全，扣2分/次
无日常旁站记录或记录不全，扣1-10分
审查安全专项施工方案情况
未参与安全专项施工方案审查会议，扣1-15分。
查记录、查档案资料
15
组织职责范围内的安全方案的审查没有或缺失，扣1-15分。
方案种类少一项扣2分,（15分封顶）
应急预案编制情况
未审查应急预案，扣12分。
查记录、查档案资料
12
审查应急预案记录不全，扣1-5分。
安全生产专项经费的审核情况
无安全经费使用检查记录，扣12分
查记录
12
对施工单位安全经费的审批没有留存记录或记录不全，扣1-6分
对施工单位的安全专项经费申请报告未经审核即批准上报，扣1-6分
教育培训情况
无相关人员安全教育培训记录，扣8分
查记录
8
安全教育培训记录次数不符合标准，扣1-8分，次数少一次扣1分,（6分封顶）
监理档案建立情况
未确定专门人员进行安全资料的汇总、管理，扣8分
查记录
8
安全档案内容不完整，扣1-4分
《安全监理日志》记录不完整，扣1-4分
合计
检查时间：
检查人：
工程项目
项目经理部安全检查考核表
表A-15
检查单位：
受检单位：
考核内容
考核标准
考核方法
分值
扣分
实得分
安全
生产
管理
资料（40%）
各项安全生产制度建设情况
未以正式文件发布各项制度，扣15分。
制度建设少一项扣2分。
查单位发文
15
制度文件中的职责未落实到部门和责任人，扣1-7分。
未根据项目特点补充完善更新制度，扣1-7分。
安全生产组织机构情况
企业未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，扣15分，人数少一名扣10分。
查单位发文
15
各级未配备足够的专、兼职安全生产管理人员，扣1-7分，人数少一名扣5分。
安全检查记录情况
未制定各项安全检查计划，扣15分
查记录
15
无各类安全检查记录或记录不全，扣1-10分
安全隐患未按监理要求进行整改，扣1-10分
编制安全专项施工方案，组织安全技术交底情况
未保留安全检查、整改通知及回复记录，扣5-15分
查记录、查档案资料
15
编制安全专项施工方案种类不符合《交通工程建设项目安全专项方案目录及审查要求》，扣1-10分。
方案种类少一项扣1分,（10分封顶）
无安全技术交底记录或不全，扣1-10分。
应急预案编制及演练情况
未审查应急预案，扣12分。
查记录、查档案资料
10
审查应急预案记录不全，扣1-6分。
合理使用安全生产费用及办理保险情况
未严格按照经费使用办法进行费用使用，扣1-10分
查档案资料
10
费用使用相关发票等证明不全或无，扣1-5分
未给全体施工现场的人员办理保险，扣1-5分
教育培训情况
无相关培训记录，扣10分
10
安全教育培训次数不符合要求，扣1-10分，次数少一次扣4分。
查记录
安全管理资料建立情况
安全管理资料不完备，扣2分/处
查档案资料
10
未确定专门人员进行安全资料的汇总、管理，扣5分
续上表
考核内容
考核标准
考核方法
分值
扣分
实得分
现场
检查（60%）
人员安全操作情况
人员资质
作业人员无证上岗，扣10分/人。
现场随机检查
50
人员操作
作业人员操作不符合规范，扣5分/人。
安全防护
安全防护不符合规范，扣10分/处
设备与设施管理情况
大型设备管理
无专人管理，扣5分/次，（5分封顶）
现场随机检查
20
设备使用时无人做现场维护，扣5分/次。
特种设备管理
无专人管理，扣5分/次。
设备使用时无人做现场维护，扣5分/次。
机械设备安全检验管理
起重设备、特种设备未经专业机构检验合格就投入施工，扣10分/台
无生产许可证和产品合格证或证件不齐全，扣10分/处
现场机械设备未按期复检，扣10分/处。
作业环境安全情况
施工场所安全条件
施工场所粉尘、毒物、噪声等未达到有关安全标准的要求，扣5分/处
现场随机检查
30
施工现场生活区、办公区、施工区设置不符合有关规定要求，扣5分/处
施工现场未按要求进行封闭围挡，扣5分/处
未按照标准要求配置安全宣传标语，扣5分/处
未按照要求设置警示牌、指示牌、公告牌及各种标志，扣5分/处
施工现场未按规定封闭管理，扣5分/处
施工现场未按规定配备灭火器材，扣5分
警示、警告标识不符合安全色与安全标志规定要求，扣5分/处
施工用电安全
外电防护措施不符合要求、封闭不严密的，扣5分/处
现场随机检查
接地与接零保护系统不符合要求，扣5分/处
配电箱、开关箱设置与使用，配电线路不符合要求，扣5分/处
变配电装置不符合安全规定，扣5分/处
现场照明不符合施工安全要求，扣5分/处
合计
100
检查时间：
检查人：
工程项目
现场问题通知单
表A-16
检查部门
检查时间
受检查单位
存在问题：
限期整改时间
受检单位负责人签字
检查人员签字
复查意见
复查人：
年月日
备注：
注：
本表一式2份，检查双方各执一份。
工程项目
安全生产费用支付汇总表
表A-17
项目经理部名称：
序号
日期
本期申报
安全费用
（万元）
本期审批
金额
（万元）
累计支付金额
（万元）
支付证书编号
备注
工程项目
交通运输建设工程生产安全事故快报表
表A-18
填报单位：
事故基本情况
事故发生时间
年月日时分
天气气候
□□
工程分类及等级、建设类型
□□
□□
工程名称
及所在地
事故发生部位
□□
事故类别
□□
工程概况
事故简要经过和抢险救援情况
原因初步分析
预估直接经济损失（万元）
人员伤亡情况
死亡人员数量（人）
死亡人员类型
□□
失踪人员数量（人）
失踪人员类型
□□
重伤人员数量（人）
重伤人员类型
□□
从业单位基本信息
建设单位
设计单位
施工单位
监理单位
单位负责人：
填表人：
联系电话：
填报时间：
年月日时分
附录B
总监办安全管理用表
表B-1安全管理收发文件目录
表B-2安全法律、法规及标准清单
表B-3安全会议签到表
表B-4安全会议记录表
表B-5人员登记表
表B-6安全教育培训登记表
表B-7安全教育培训记录表
表B-8工程项目开工安全生产条件审查表
表B-9分部分项工程开工安全生产条件审查表
表B-10现场问题通知单
表B-11现场问题整改回复单
表B-12停工指令
表B-13复工指令
表B-14旁站记录表
表B-15安全监理交底记录表
表B-16安全监理日志
表B-17安全监理月报
表B-18监理工程师申报表（通用）
表B-19监理工程师通知（通用）
工程项目
承包单位：
合同号：
监理单位：
编号：
安全管理收发文件目录
表B-1
序号
文件来源
文件标题
文件日期
收发文号
页码
来：
发：
来：
发：
来：
发：
来：
发：
来：
发：
来：
发：
来：
发：
来：
发：
来：
发：
来：
发：
来：
发：
来：
发：
来：
发：
来：
发：
工程项目
承包单位：
合同号：
监理单位：
编号：
安全法律、法规及标准清单
表B-2
序号
名称
生效
日期
发布
机关
工程项目
承包单位：
合同号：
监理单位：
编号：
安全会议签到表
表B-3
会议名称
会议时间
会议地点
主持人
组织部门
实到人数
序号
姓名
单位（部门）
职务（岗位）
联系电话
工程项目
承包单位：
合同号：
监理单位：
编号：
安全会议记录表
表B-4
会议名称
会议时间
会议地点
主持人
组织部门
记录人
出席对象：
会
议
主
要
内
容
工程项目
承包单位：
合同号：
监理单位：
编号：
人员登记表
表B-5
序号
姓名
性别
职务（职称）
身份证号
进场
时间
退场
时间
备注
工程项目
承包单位：
合同号：
监理单位：
编号：
安全教育培训登记表
表B-6
序号
培训内容
培训
时间
培训
地点
培训方式
培训
人数
主讲人
备注
工程项目
承包
升级会员 