福建省水运工程质量安全督查用表.docx
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福建省水运工程质量安全督查用表
福建省水运工程质量安全督查用表
水运工程建设单位督查评价汇总内容
督查
内容
序
号
督查指标及要求
分
值
检查情况及扣分
得
分
一、建设单位质量管理行为督查
1
质量监督手续
10
2
开工备案
10
3
质量管理目标、制度和措施
10
4
工程分包、劳务分包
10
5
工地试验室管理及认定
10
6
施工工期控制
10
7
合同管理
10
8
变更管理
10
9
质量事故及重大质量隐患处理
10
10
工程质量责任登记制度
10
应得分：
实得分：
得分率：
综合评定得分（100分制）：
二、建设单位安全管理行为督查
合同
工期
1
无违规压缩合同工期
10
安全
费用
2
概算中确定安全费用；确定的安全费用达标；安全费用支付及时
10
安全
制度
3
安全责任制、检查、事故报告等制度有针对性，且落实
10
应急预案与保障措施
4
应急预案齐全；预案有针对性和可操作性；组织演练
10
5
按规定向有关主管部门提交安全保障措施材料
10
资质
条件
6
中标施工单位具有安全许可证；对“三类人员”考核证书组织审查
10
应得分：
实得分：
得分率：
综合评定得分（100分制）：
备注
督查时间：
督查意见书编号：
水运工程设计单位督查评价汇总内容
督查
内容
序号
督查指标及要求
分
值
检查情况及扣分
得
分
设计
单位
质量
管理
行为
督查
1
设计交底及时、全面
10
2
设计服务符合合同要求
10
3
设计变更合理、及时，手续齐全
10
4
工程质量责任登记制度
10
应得分：
实得分：
得分率：
综合评定得分（100分制）：
水运工程监理单位督查评价汇总内容
督查
内容
序
号
督查指标及要求
分
值
检查情况及扣分
得
分
一、
监理
质量管理行为督查
1
监理规划、监理实施细则完善、有针对性
10
2
总监、监理工程师符合合同要求
10
3
项目监理人员从业状况登记及信用评价
10
4
施工和监理工地试验室管理符合规定和工程需要，管理规范
10
5
平行抽检及时、规范，频率、指标符合要求，检验结果代表性，独立复测记录完整
10
6
旁站、巡视到位，记录清楚、齐全监理日志记录连续、真实
10
7
平行抽检检验结果代表性
10
8
监理指令的覆盖面和及时性
10
9
工地例会、监理月报、质量安全月报表
10
10
监理档案、工程质量责任登记制度
10
11
施工组织设计和施工方案的审查，审查意见完善
10
12
施工单位质量管理行为
10
13
施工工艺督查
10
14
施工实体质量督查
10
15
监理办公设备及条件
10
应得分：
实得分：
得分率：
综合评定得分（100分制）：
二、监理安全管理行为督查
责任制
1
建立安全监理责任制，制度具针对性且落实
10
计划
2
编制了安全监理计划，计划具针对性且落实
10
措施及方案审查
3
及时审查施工组织设计中安全技术措施，程序及签字齐全
10
4
及时审查危险性较大工程的专项施工方案，程序及签字齐全
10
进场安全审查
5
及时审查进场的特种作业人员，程序及签字齐全
10
6
及时审查进场的特种设备，程序及签字齐全
10
督促隐患整改
7
发现重大安全事故隐患应发停工指令、施工单位对重大安全事故隐患拒不整改，应报主管部门
10
8
发现较大或一般安全事故隐患应要求施工单位及时整改
10
9
危险性较大工程巡查及记录
10
台账和日志
10
建立安全监理台账；台账齐全且有具体内容，并经总监或驻地监理工程师定期检查；及时填写安全监理日志
10
施工安全
11
施工单位安全管理行为
10
12
工程现场安全状况
10
应得分：
实得分：
得分率：
综合评定得分（100分制）：
备注
督查时间：
督查意见书编号：
港口和船闸工程质量及施工安全督查评价汇总表
督查内容
序
号
督查指标及要求
分
值
检查情况及扣分
得
分
一、
施工质量管理行为督查
1
项目经理、技术负责人、实验检测负责人符合合同及相关资格要求，人员到位，变更符合要求
10
2
施工组织设计编制与报批规范、及时
10
3
质量管理措施完善，有针对性和可操作性，落实到位
10
4
工程分包、劳务分包合同规范、管理制度健全（培训、考核、奖罚）
10
5
质量文件、档案管理健全、落实到位
10
6
施工技术交底及时、全面
10
7
质量自检体系健全，按要求及时落实
10
8
工地试验室管理符合规定和工程需要，管理规范
10
9
现场整洁、规范、环保
10
10
工程质量责任登记制度
10
应得分：
实得分：
得分率：
综合评定得分（100分制）：
二、施工工艺督查
混
凝
土
1
原材料品种、规格和质量符合要求，质量证明资料齐全，进场复检、检验批次及频率符合规范规定
10
2
材料存放场地硬化、分类、堆存、标识符合要求
10
3
配合比设计符合试验规程，原材料试验、计算书、试配记录和配合比通知单内容齐全、规范
10
4
砼拌合及浇注的原材料计量符合规范规定；砼无离析，无漏振、过振
10
5
施工缝凿毛处理符合要求，浮浆、浮渣清理干净
10
6
养护记录，养护方法、时间符合要求
10
模
板
钢
筋
7
模板和支架具有足够的强度、刚度和稳定性；拼缝、脱模剂涂刷、底模拆除时间符合要求
10
8
拉杆处理符合规范规定
10
9
模板及时清理，表面清洁；存放方法得当，有防止污染、生锈和变形措施
10
10
钢筋焊接接头力学和工艺性能、焊缝长度、弯折角度符合规范规定，无表面缺陷，焊口无裂纹；机械连接所用连接件的材质和连接质量符合规范规定
10
11
钢筋绑扎符合规范规定；钢筋保护层垫块的间距、支垫方法规范；垫块密实，强度不低于构件本体砼强度；钢筋锈蚀处理及时，满足要求
10
12
预应力筋张拉机具按规定进行维护、检校和标定；预应力筋质量符合设计和规范要求；预应力筋张拉、放松、锚固、灌浆、封锚应符合规范规定
10
砼构件安装
13
构件起吊强度，吊装、运输设备能力及吊运方法满足要求，有吊运方案
10
14
沉箱等大型构件安装前，基床面无回於沉积物；安装后及时进行稳定回填；梁、板等构件安装铺垫砂浆饱满，加固连接及时
10
15
沉井下沉时，砼强度满足设计要求；下沉均匀，井体无裂缝；封底接缝无渗水
10
桩
基
16
桩身质量证明资料齐全，外观完好；沉桩贯入度、桩尖标高满足设计要求和规范规定；拼接桩接头处理满足要求；及时夹桩，无拉桩纠偏；异常桩记录清楚，按要求处理，调查、清除沉桩障碍物
10
17
灌注桩成孔尺度、沉渣厚度符合设计和规范要求；水下砼浇注连续，埋管深度控制及砼充盈系数符合规定；钢筋笼定位措施有效控制偏位及上浮；桩顶浮浆和松散砼凿除干净
10
堆场
18
管沟开挖、回填、压实符合有关规定；管线布设、坡向、接头、防护符合有关规定
10
基槽和岸坡开挖
19
水下基槽基底土质符合设计要求；开挖的断面尺寸不小于设计规定；超深、超宽偏差符合规范规定
10
20
陆上基槽基底土质和边坡坡度符合设计要求；位置及标高偏差符合规范规定，槽底超挖视补填情况；基槽底层若受水浸泡或受冻应进行处理
10
21
严格执行经批准的基坑施工方案；支护结构未被破坏，土体稳定，变形符合规范规定，能够确保周边建（构）筑物及坑内设施安全
10
22
岸坡开挖范围、标高及坡度符合设计要求；开挖断面的平均轮廓线不小于设计断面，水下挖泥分层的台阶高度符合设计和规范规定
10
抛石基床
23
水下基床抛石前应对基槽尺寸、标高及回淤沉积物进行检查；块石规格、质量符合设计要求
10
24
水下抛石基床的夯实方法、遍数应符合设计和规范规定，无漏夯；基床夯实验收符合规范规定
10
软土地基加固
25
塑料排水板的规格、质量符合设计要求和规范规定；施工中应控制偏位、回带长度、板底标高、外露长度
10
26
砂井用砂的质量符合设计要求，施工中应控制砂井灌砂率、底标高，顶部处理符合规范规定，记录完整。
10
27
真空预压最终稳定真空度及卸载条件符合设计要求；压力表按规定检定；按规定进行巡查、记录
10
28
堆载预压分期、分级加载和卸载应符合设计和规范规定
10
29
振冲留振时间、振冲点位置符合设计要求
10
30
强夯夯能、夯击次数、遍数及间歇时间符合设计要求
10
钢结构
31
焊接所用焊条、焊剂等材料符合要求；按规定进行焊接工艺试验；焊缝质量符合要求；焊缝无损探伤符合有关规定
10
32
高强螺栓的型式、规格和技术条件符合设计要求和有关标准规定；初拧、终拧符合要求；螺栓穿入方向应一致，外露丝扣不少于2扣
10
33
涂装除锈彻底，油漆涂刷遍数和干漆膜厚度符合要求，涂刷均匀，漆膜完整
10
试验检测
34
报告中数据真实，报告规范，试样具有代表性
10
35
报告批次符合规范规定
10
观测
36
沉降位移观测方案科学合理，布点及时，观测记录连续、真实、完整
10
应得分：
实得分：
得分率：
综合评定得分（100分制）：
三、施工实体质量督查
砼构件预制
1
砼抗压强度采用回弹法或取芯法检验，计算合格率后定级；整改结果记入下次督查
10
2
砼表面露筋、空洞、缝隙夹渣等严重缺陷和蜂窝、麻面、砂斑、砂线等一般缺陷超标状况
10
3
尺寸偏差按检验标准规定的允许偏差和检验方法抽测，计算合格率后定级
10
砼构件安装
4
安装偏差按检验标准规定的允许偏差和检验方法抽测，计算合格率后定级
10
5
检查构件成品保护情况，针对碰损数量及修补状况，定级
10
桩基
6
承载力按设计及规范要求进行检测，未达设计要求的处理符合规定
10
7
完整性按设计及规范要求进行检测，按Ⅰ类和Ⅱ类桩占总桩数的比例计算合格率；Ⅱ类桩比例超过桩总数的10%定为Ⅱ级，超过30%定为Ⅲ级
10
8
正位率按检验标准规定允许偏差值和检验方法，现场抽测或查阅测量资料，计算合格率后定级
10
9
不合格桩应按设计方案及时处理，签认手续应齐全
10
10
桩头凿除及桩顶破损、修补符合要求
10
码头
上部
结构
11
现浇砼抗压强度采用回弹法或取芯法检验，计算合格率后定级；整改结果记入下次督查
10
12
砼表面视露筋、空洞、缝隙夹渣等严重缺陷和蜂窝、麻面、砂斑、砂线等一般缺陷超标状况定级
10
13
截面尺寸按检验标准规定允许偏差值和检验方法抽测，计算合格率后定级
10
14
检查现浇混凝土与构件接茬以及分层浇注施工缝连接、错牙情况定级
10
15
钢筋绑扎与装设按检验标准规定允许偏差值和检验方法抽测，计算合格率后定级
10
16
现场抽测钢筋保护层厚度，超出标准允许值为不合格，计算合格率后定级
10
17
面层平整度按检验标准规定允许偏差值和检验方法抽测，计算合格率
10
变形缝
18
缝宽及顺直按检验标准规定允许偏差值和检验方法抽测，计算合格率后定级
10
19
现场抽查填缝及两侧砼缺陷定级
10
裂缝
20
查阅资料，现场检查裂缝；发现超出规范规定的结构裂缝，视主要构件裂缝程度定级
10
21
现场检查表层裂缝及龟裂程度定级
10
预埋件
22
检查平面位置、与砼面高差，是否有漏埋、补埋，预埋件外观处理，综合定级
10
23
现场抽查防腐情况定级
10
港区道路、堆场
24
基层压实度按检验标准规定允许偏差值和检验方法抽测，计算合格率后定级
10
25
现场随机取样检测砼面层强度或联锁块强度，计算合格率后定级
10
26
现场随机取样检测面层厚度，计算合格率后定级
10
27
现场随机取样检测面层平整度、坡度，按验评标准规定的允许偏差，计算合格率后定级
10
28
现场实测给排水管线额定压力或查阅试压记录定级
10
29
联锁块铺砌按检验标准规定的允许偏差，抽测平整度、缝宽，计算合格率后定级
10
应得分：
实得分：
得分率：
综合评定得分（100分制）：
四、施工安全管理督查
费用
1
安全费用使用台帐清析，安全费用不得挪用
10
2
施工人员应投保意外伤害保险
10
制度
3
安全责任制、检查、培训、事故报告等制度齐全
10
4
明确分包工程安全职责
10
证书
5
“三类人员”证书齐全且经过复审，参加了年度继续教育
10
风险
管理
6
对工程进行危险源识别评价且有针对性，对重大危险源实施了管理
10
7
落实风险告知制度并书面告知作业人员
10
8
应急预案齐全，有针对性且及时更新，组织了演练
10
专项
方案
9
施工组织设计中安全技术措施齐全，针对性强
10
10
危险性较大工程编制专项施工方案，方案具针对性，报批手续齐全
10
11
制定了临时用电方案，电工巡视维修保养记录齐全
10
特种
作业
12
建立特种作业人员花名册及到岗、离岗记录
10
13
特种作业人员具有效资格证书
10
施工
设备
14
特种设备经检验或验收
10
15
特种设备施工检查、维修、保养、使用台账齐全
10
16
起重设备吊装有试吊记录
10
消防、危险品
17
制定了消防安全责任制度并确定消防安全责任人
10
18
建立了消防器材和危险品管理使用台账
10
施工
驻地
19
办公生活区选址合理
10
20
按规定将作业区和办公生活区分开
10
21
装配式房屋有合格证书
10
应得分：
实得分：
得分率：
综合评定得分（100分制）：
五、施工安全现场督查
现场
布置与防护
1
临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域设置防护和必要的警示标志
10
2
按规定配置消防灭火器材，设置消防通道
10
3
施工现场进行交通渠化
10
4
危险品存放、使用、管理等符合规定
10
5
个人安全防护符合规定
10
临时用电
6
外电防护安全距离、线路过道保护符合要求
10
7
临时用电采用TN-S接地接零保护系统，符合“三级配电、两级保护”要求，保护零线与工作零线无混接
10
8
配电箱开关箱满足“一机、一闸、一漏、一箱”，电闸箱门、锁、防雨措施符合要求，电线老化破皮应及时包扎
10
9
潮湿作业现场照明使用36v及以下安全电压
10
模板、支架
10
大型模板、支架和脚手架安装与拆除符合施工程序或施工方案
10
11
大型模板存放有防倾倒措施
10
12
支架应经预压后投入使用
10
13
脚手架应按规定设立剪刀撑
10
14
脚手架10m以上应设置缆风绳
10
施工
机具
15
设备用电应按“一机一闸一保护”安装，应做接零（接地）保护和漏电保护器，1类手持电动工具应保护接零，设备工作完毕时应拉闸断电
10
16
预应力张拉作业应按规定采取安全防护措施，千斤顶的对面及后面不得站人
10
17
外露传动部位应设安全防护罩，露天设备应有防雨设施
10
18
乙炔瓶、氧气瓶之间安全距离满足规定，乙炔瓶与氧气瓶以及气瓶与明火之间安全距离符合规定，气瓶的放置方式符合要求
10
19
钢筋机械冷拉作业及对焊作业区应有防护措施，电焊机使用符合要求
10
20
拌和机等设备作业和检修应符合安全要求
10
垂直升降设备
21
垂直升降设备应具有验收合格证书
10
22
架体附着装置应稳定牢固
10
23
设备承载不得超过额定承载重量
10
24
吊笼出入口应设置防护设施
10
25
司机持证上岗，有联络工具且联络畅通
10
起重
作业
26
塔吊基础符合要求
10
27
起重设施取得准用证
10
28
轨道式起重机有效限位或保险装置符合要求，未作业时使用夹轨钳
10
29
不得使用起重设备运送人员；起重臂下不得站人
10
30
大型构件空中停留，操作人员不得离开
10
31
司机持证上岗，信号传递通畅
10
32
陆用起重机上驳船必须符合规范规定
10
高处
作业
33
作业平台脚手板应铺满且无翘头板，有专设通道或爬梯，脚手架外侧应设置密目式安全网
10
34
高处作业人员安全带应牢靠悬挂点
10
基坑
作业
35
基坑边坡符合安全要求，基坑边沿堆物满足安全距离
10
36
基坑应按规定采取排降水措施；基坑支护应按规定观测，支护设施不得产生变形
10
37
基坑应按规定设置符合要求的上下通道
10
38
人员不得进入挖土机作业半径
10
水上、水下作业
39
水上水下作业许可
10
40
水上各类作业平台和人行通道应符合搭设要求，水上平台顶面四周应设置高度不低于1.2m的安全护栏，配置救生器材；临时人行通道宽度不宜小于60cm，设置护栏或安全网，端部固定，板面防滑
10
41
水下安装、电焊、切割、爆破执行安全操作规程
10
42
潜水员持证上岗，按规程下潜；值班人员不得脱岗
10
施工船舶
43
风力超过船舶核定抗风等级不得作业
10
44
船舶作业应显示水上作业号型、号灯、信号旗，夜间作业照明的照度值符合要求
10
45
上下船舶应安设跳板；张拉安全网，板面防滑，端部固定
10
46
施工船舶应按规定配备有效的通信、消防、救生、堵漏设备
10
47
施工船的牵牛缆、摆动缆活动范围内应设置安全标志且专人值守，不得有人逗留
10
48
不得在未成型的码头、墩台或其他构筑物上系挂缆绳
10
49
陆上设备上驳船必须符合规范规定
10
50
按规定使用船电，在配电板或电闸箱附近各放扑救电器火灾的灭火器材
10
51
交通船应持有效证书，配备消防、救生等设施，无超载，严禁装载易燃易爆及危险有毒物品
10
52
进入施工船舶的封闭处所作业应符合规范的有关规定
10
打桩、挖泥
53
打桩船绑、吊桩钢丝绳扣符合规定，吊桩时吊点符合要求
10
54
吊桩入抱桩器或套戴替打时，操作人员必须使用工具，严禁身体任何部位进入替打下方或置于桩与滑道之间
10
55
作业人员必须沿爬梯或乘坐电梯笼上下桩架
10
56
打桩过程中，作业人员严禁手拉、脚蹬运行中的滑轮、钢丝绳等
10
57
挖泥船主吊钢丝绳磨损、断丝不超过标准
10
58
挖泥作业时，人员不得进入抓斗作业半径范围内
10
59
作业完毕后，打桩船上的桩锤和替打应落地或封固在桩架底部，吊钩应封固。
挖泥船上抓斗应封固
10
沉箱出运与安装
60
沉箱顶升时，牵引绳两侧不得站人
10
61
沉箱吃水、压载、浮游稳定和拖力，按照相关规范进行验算
10
62
气囊的额定工作压力，应进行充气试验
10
63
沉箱出放前，按规定对牵引设施进行安全检查
10
64
沉箱移运通道、地面发现有尖锐物及障碍物，地面变形明显
10
65
沉箱出运作业区按规定设置安全警戒线，沉箱溜放时明确指挥信号及联系方式
10
66
沉箱浮运拖带前，应经不少于24h的漂浮试验
10
67
沉箱拖带时，沉箱顶部设置明显的航行标志
10
68
半潜驳的浮力储备船必须保持水密，严禁放置任何物品
10
应得分：
实得分：
得分率：
综合评定得分（100分制）：
备注
督查时间：
督查意见书编号：
沿海航道工程质量及施工安全督查评价汇总表
督查内容
序
号
督查指标及要求
分
值
检查情况及扣分
得
分
一、
施工质量管理行为督查
1
项目经理、技术负责人、试验检测负责人符合合同及相关资格要求，人员到位，变更符合要求。
10
2
施工组织设计编制与报批规范、及时
10
3
质量管理措施完善，有针对性和可操作性，落实到位
10
4
工程分包、劳务分包合同规范、管理制度健全
10
5
质量文件、档案管理健全、落实到位
10
6
施工技术交底及时、全面
10
7
质量自检体系健全，按要求及时落实
10
8
工地试验室管理符合规定和工程需要，管理规范
10
9
现场整洁、规范、环保
10
10
工程质量责任登记制度
10
应得分：
实得分：
得分率：
综合评定得分（100分制）：
二、施工工艺督查
测量
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