有机柞蚕蛹虫草微粉胶囊建设项目可行性研究报告可编辑.docx
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有机柞蚕蛹虫草微粉胶囊建设项目可行性研究报告可编辑
有机柞蚕蛹虫草微粉胶囊建设项目可行性研究报告申请报告
1总论
11项目提出的背景
111项目名称有机柞蚕蛹虫草微粉胶囊建设项目
112承办单位概况
企业名称**省金兴保健食品有限责任公司
通讯地址**省福寿县工业集中区
注册时间2001年12月5日
注册资金贰百万元
企业登记注册类型有限责任公司
**省金兴保健食品有限责任公司是一家集可研生产销售为一体的现代化高科技民营企业公司座落于远离工业污染的**省辽源市寿山镇群山环绕风景秀丽具有得天独厚的自然资源优势公司是国内外独家以长白山特产神虫柞蚕蛹为原料生产有机柞蚕蛹蛋白质粉系列产品的企业2006年被市政府命名为市级龙头企业
**省金兴保健食品有限责任公司下设长白山生物工程研究所和万亩柞蚕林示范基地公司总占地面积30000平方米建筑面积4500平方米其中按GMP标准建成的有机食品生产车间2500平方米公司现有资产总额4816万元其中固定资产2937万元资产负债率2690％公司银行信誉等级为AA级
**省金兴保健食品有限责任公司技术力量雄厚2002年投资成立了长白山生物工程研究所该所选用集医学营养学药学食品科学为一体选用东北长白山特产柞蚕蛹为原料自主研制出有机柞蚕蛹蛋白质粉有机柞蚕蛹蛋白质粉制备工艺已获国家专利享有独立的知识产权近年来公司又与**省蚕业研究所合作研制出纳米蛹虫草粉和缫丝工艺并且可以应用于生产中生产出蛹虫草胶囊剂
金兴公司积极推进农业产业结构调整拥有万亩有机柞蚕蛹示范基地全面提高辽源及周边地区柞蚕蛹的综合利用价值和科技开发积极推进地域特产资源的生产加工销售产业链的发展带动地域特色经济快速发展推动地区有机食品产业化生产进程带动相关种植产业的发展和自然资源的深层次开发使农业产业更趋于合理新增包括蚕农下岗人员在内的就业人数6000人以上取得良好的经济效益和社会效益
**省金兴保健食品有限责任公司本次开发建设项目主要产品蛹虫草粉是为下游产品提供原料使整个项目效益明显是一个资源循环利用的项目采用先进技术和设备降低资源消耗循环利用资源合理延长了产业链随着项目的实施和发展产业链还将进一步延长是一个循环经济的项目
113资金申请报告编制依据
⑴国家发展和改革委员会办公厅文件发改办环资[2008]2692号《国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知》附件1
⑵国家相关政策法规文件
⑶建设单位提供的基础资料及其与之有关的技术资料
⑷**省金兴保健食品有限责任公司与**医药设计院有限公司签订的资金申请报告编制设计合同[09011]号
114项目提出的理由与过程
2008年党中央国务院提出关于扩大内需促进经济增长的重大战略部署加快推进节能减排重点工程建设**省作为东北老工业基地之一紧跟国家发展的要求制定了的产业政策**省金兴保健食品有限责任公司的有机柞蚕蛹虫草微粉胶囊建设项目属于资源循环利用项目采用先进技术工艺和设备降低资源消耗循环利用资源合理延长产业链
**省金兴保健食品有限责任公司原有产品有机柞蚕蛹蛋白质粉为长白山纯天然珍贵特产以神虫有机柞蚕蛹为原料具备有机纯天然高蛋白低脂肪的优点富含人体所需的全部氨基酸尤其是机体不能自行合成的八种氨基酸维生素矿物质微量元素等有机柞蚕蛹蛋白质粉营养成分含量极其合理符合WHO建议的理想模式是全价蛋白质属于高科技高附加值的功能性营养食品本次的有机柞蚕蛹虫草微粉胶囊建设项目的实施更合理地利用了长白山区的柞蚕资源
虫草是我国的一种名贵野生中药材具有补虚损益精气保肺益肾止血化痰滋补强壮等功效与人参鹿茸一起列为中国三大补药全世界已知虫草类有350余种我国目前有62种但最为昂贵的只有冬虫草和北虫草北虫草又称蛹虫草它的许多营养与药用成分都比天然的冬虫夏草含量高具有广泛的药理功效金兴公司人工培育的蛹虫草采用产于长白山的野生天然蛹虫草菌经无菌分离纯化驯化培育而成具有菌种纯正有效成分含量稳定等优良的品质蛹虫草纯粉胶囊采取蛹虫草全株入药蛋白质含量高氨基酸种类多虫草酸虫草多糖SOD等多种生物活性物质含量与野生冬虫夏草相比无差异且虫草素含量是野生冬虫夏草的3-5倍各种生物活性物质含量远远高于发酵菌丝蛹虫草纯粉21世纪纳米技术在不改变蛹虫草成份的情况下进行超微粉碎细胞破壁剪断分子肽链达到纳米级小分子物质使得人体更易吸收能大幅度提高蛹虫草的药效不仅加工简单成本低廉提高蛹虫草的药用和保健价值
本项目的实施将全面提高辽源及周边地区柞蚕蛹的综合利用价值和科技开发积极推进地域特产资源的生产加工销售产业链的发展带动地域特色经济快速发展推动地区有机食品产业化生产进程带动相关种植产业的发展和自然资源的深层次开发使农业产业更趋于合理
辽源市是全国资源型城市经济转型试点之一本项目的实施对辽源的经济转型起到非常积极的作用辽源市经济转型着眼于高位对接高层次转型确定了加快发展新材料产业健康产业传统优势产业的产业定位走出东北地区经济发展低水平重复建设的怪圈极大地提高区域经济的发展后劲**省金兴保健食品有限责任公司本着健康与长寿是人类永恒的追求这一理念设立有机柞蚕蛹虫草微粉胶囊建设项目立足于打造具有高附加值高科技含量的强势高端产业实现全面协调可持续发展的战略目标
另外就产业关联度而言随着有机柞蚕蛹虫草微粉胶囊开发项目的建设金兴公司地处柞蚕蛹生产区且以公司＋农户的运作模式充分调动了农民养蚕的积极性柞树是柞蚕蛹赖以生存的条件据**省蚕业生产调查报告显示我省柞林面积为1785万亩已利用面积为482万亩仅仅占柞林面积的27％可利用空间大随着项目的发展会进一步促进本地区及周边十几个市县的养蚕业发展而且项目达产后将使几百年来的自然经济转变为知识性经济蚕农每年将增收3000元以上成为本地区及周边地区蚕农收入子新的增长点同时在保护绿化环境退耕还林防止沙尘暴的侵害和维护生态平衡等方面起到积极作用具有良好的经济效益和社会效益
12项目概况
121拟建地点
项目建设于**省辽源市福寿县安石镇
122建设规模与目标
年产蛹虫草粉10吨的原料车间和4000万粒胶囊剂的制剂车间
123主要建设条件
本项目得到辽源市政府和主管部门的重视和支持建设地点在**省金兴保健食品有限责任公司新征厂区内前期考察调研工作基本完毕品种为合作研制生产工艺基本成熟稳定工程前期工作也已全面布置相关专业技术人员配备齐全整个项目的建设条件基本成熟可以进入实施阶段
124项目投入总投资及效益情况
该项目总投资92280万元其中固定资产投资80240万元流动资金12040万元资金来源为银行贷款400万元企业自筹52280万元项目实施后年平均产值将实现156800万元平均利润实现51521万元上激国家税金12987万元
125主要经济数据及评价指标
主要经济数据及评价指标
序号项目单位数量备注一设计规模万粒1虫草胶囊万粒400000二经济数据1投入总资金万元9228011建设投资万元8024012建设投资静态万元7736013建设期利息万元28814流动资金万元120402资金筹措万元9228021贷款万元4000022自有资金万元522803销售收入万元156800计算期平均值4税金及附加万元12987计算期平均值5总成本费用万元92292计算期平均值6利润总额万元51521计算期平均值7所得税万元10305计算期平均值8税后利润万元41216计算期平均值三财务评价指标计算期平均值1投资利润率55842销售投入利润率32863
4
投资利税率69914销售投入利税率41155贷款偿还期219含建设期1年6盈高平衡点生产能力利用率151613问题与建议
有机柞蚕蛹虫草微粉胶囊技术在今后的生产实践中还应不断的摸索创新改进生产工艺使生产条件变得更温和废物排放更加环保从而提高收率降低生产成本和销售价格以便使得好产品被更多的广大人民群众享受
柞蚕是长白山纯天然的珍贵特产其浑身都是宝就目前国内状况看对其开发利用的程度还远远不够所以企业还应加大科技投入进一步开发出蛹氨基酸蛹多肽等系列产品进一步开发出药用原料产品尽快取得批准文号创造更大的经济效益和社会效益
2市场预测
21产品市场供应预测
**省金兴保健食品有限责任公司的蛹虫草纳米粉产品是与**省蚕业研究所共同开发的产品蛹虫草纳米粉产品国外没有报道国内大概有一二家生产但从文献报道看粉碎过程较复杂金兴公司引进台湾纳米粉碎机粉碎粒度直接可以达到纳米级收率高成本低将具备极强的竞争力
蛹虫草纳米粉是有机柞蚕蛹蛋白质粉系列产品的上游产品并为蛹系列产品提供原料柞蚕放养区主要分布在辽宁**山东等地东北占到90％以上辽源市处于柞蚕的主产区所以原料供应充足随着本公司柞林基地的建成原料供应增加为进一步扩大发展提供条件另外本工程实施后将为公司原有的蛋白质粉生产线每年提供将近4000吨的蛹原料使蛋白质生产达到满负荷生产
22产品市场需求预测
在当前快节奏的时代人们的生活节奏越来越快精神压力越来越大身体的免疫机能下降导致大量的现代病的发病率不断上升如心脑血管疾病糖尿病高血压肝炎癌症等因此人们对于提高免疫力强保健抗疲劳延缓衰老的功能性保健食品越来越受重视如在美国有50％的人服用天然功能性食品在法国每年有100万人服用蛋白质粉制成的功能性食品最近五年发达国家天然功能性食品以年均12％的速度增长据统计全球功能性食品的销售额已经占到整个食品市场的5％每年欧洲市场的零售额达300亿美元全世界为1000亿美元仅从数据上看就可以感受到这一市场热潮而我国的功能性食品发展迅猛2000年我国功能性食品的销售额是500亿元而且市场扩大迅速权威部门预测到2010年将达到1000亿元本项目实施后产品的销售额将达到4500亿元并且公司原有产品蛹蛋白质粉和蛹油销售额翻一番
虫草是我国的一种名贵野生中药材具有补虚损益精气保肺益肾止血化痰滋补强壮等功效与人参鹿茸一起列为中国三大补药如一七五七年《本草从新》中就有冬虫夏草甘平保肺益肾补精髓止血化痰已劳咳治膈症皆良的记载中医认为虫草入肺肾二经既能补肺阴又能补肾阳主治肾虚阳痿遗精腰膝酸痛病后虚弱久咳虚弱劳咳痰血自汗盗汗等是唯一的一种能同时平衡调节阴阳的中药全世界已知虫草类有350余种我国目前有62种但最为昂贵的只有冬虫草和北虫草北虫草又称蛹虫草它的许多营养与药用成分都比天然的冬虫夏草含量高具有广泛的药理功效蛹从草适合的人群工作过度心烦失眠疲劳乏力人群可迅速恢复充沛的精力对男性阳痿遗精早泄腰膝酸软等有明显的改善作用且长期服用无任何副作用中年妇女月经不调性阴冷更年期提前等人群迅速消除不良症状并提高肌体活力糖尿病患者迅速减轻虚弱无力心焦气躁等症状心脑血管疾病患者可减轻减少心肌缺氧发生症状和频率癌症患者手术放化疗后的白细胞低下者可作为白细胞营养剂迅速提高白细胞数量蛹虫草纯粉胶囊采取蛹虫草全株入药蛋白质含量高氨基酸种类多虫草酸虫草多糖SOD等多种生物活性物质含量与野生冬虫夏草相比无差异且虫草素含量是野生冬虫夏草的3-5倍各种生物活性物质含量远远高于发酵菌丝21世纪纳米技术在不改变蛹虫夏草成份的情况下进行纳米粉碎细胞破壁剪断分子肽链达到纳米级小分子物质吸收率高达99％本产品价格是野生虫草的六分之一因此更具市场竞争力
23产品目标市场分析价格现状及预测
本项目产品蛹虫草纳米粉是纯天然的保健食品适用于大众人群尤其是亚健康人群二十一世纪保健食品的消费日趋大众化人们的保健意识在不断提高保健食品的市场存在巨大的潜力有关市场调查数据显示我国城市居民在营养功能性食品方面的支出每年都以20％以上的速度递增本项目产品的目标市场是大众人群尤其是亚健康人群同时力争逐步走出国门打入国际市场目前国外还没有柞蚕蛹系列保健食品的产品生产市场还是一个空白所以应加速建设标准的生产车间达到欧盟认证标准生产出优质的产品为进入国际市场做准备
本项目产品蛹虫草胶囊售价初步定为每瓶40元25g低于目前市场300元左右的平均价格与市场现售的非纳米粉价格相当随着产品生产工艺的不断改进收率进一步提高产品成本的下降本项目产品的市场价格会被更多消费者接受
24市场竞争力分析和营销策略
**省金兴保健食品有限责任公司的蛹虫草纳米粉产品是与**省蚕业研究所共同开发的新技术产品具有强劲的竞争优势
241资源优势
本项目建设地点位于长白山余脉与松辽平原过渡地带的辽源市具有得天独厚的生态环境及自然优势地理气候等条件非常适合柞蚕生长是柞蚕的主产区金兴公司拥有万亩有机柞蚕蛹示范基地更具资源优势
242技术优势
**省金兴保健食品有限责任公司技术力量雄厚下设长白山生物工程研究所集医学营养学药学食品科学为一体自主研制出有机柞蚕蛹蛋白质粉已获国家专利享有独立的知识产权金兴公司与**蚕业研究所合作开发的蛹虫草纯粉胶囊采取蛹虫草全株入药蛋白质含量高氨基酸种类多虫草酸虫草多糖SOD等多种生物活性物质含量与野生冬虫夏草相比无差异且虫草素含量是野生冬虫夏草的3-5倍各种生物活性物质含量远远高于发酵菌丝21世纪纳米技术在不改变蛹虫夏草成份的情况下进行纳米粉碎细胞破壁剪断分子肽链达到纳米级小分子物质吸收率高达99％
243企业管理
**省金兴保健食品有限责任公司已建立了非常完善的现代化企业管理制度并且具有一大批富有企业管理经验和创新意识的高素质管理人才拥有一批专业性强经验丰富的技术人才公司始终本着以人为本科技创新的理念注重员工的素质教育和专业技术培训把产品质量放在首位实行全员全过程的质量管理体系按照国际有机保健食品生产标准把一流的管理一流的产品一流的服务融汇在生产经营管理过程中这使本项目实施后产品质量和生产经营的良性循环有了保证
244企业营销网络
**省金兴保健食品有限责任公司始终把健康与长寿是人类永恒的追求作为企业的经营理念建立了以东北为中心遍及北京上海广州香港澳门等十几个省市的营销网络
随着人类对有机食品保健食品的认知特别是蚕蛹系列产品的不断了解企业的经营范围将不断扩展目前国内外功能食品代理商不断来人来函洽谈预购蛹蛋白粉的经营和代理权随着本项目的建成蛹系列保健食品产品生产规模的扩大本公司的产品必将走向世界企业良好的营销网络系统为公司的长远发展奠定的良好的基础
25市场风险
本项目产品蛹虫草纳米粉胶囊同样存在同类产品的市场竞争但本公司产品优势明显产品质量高属于高端产品且价格处于低端所以市场竞争力强后劲足市场风险小
3建设规模与产品方案
31建设规模
品种名称规格年产量蛹虫草胶囊025g粒4000万粒32建设内容
柞蚕蛹虫草微粉胶囊建设项目位于**省福寿县安石镇在原厂区内进行建设虫草车间和制剂车间占地面积约2600平方米虫草车间利用公司原有85656平方米厂房安装设备制剂车间为二期工程建筑面积1743平方米
33产品方案
名称蛹虫草胶囊
性状本品内容物为类白色或淡黄色粉末
适宜人群1工作过度心烦失眠疲劳乏力人群可迅速恢复充沛的精力对男性阳痿遗精早泄腰膝酸软等有明显的改善作用且长期服用无任何副作用2中年妇女月经不调性阴冷更年期提前等人群迅速消除不良症状并提高肌体活力3糖尿病患者迅速减轻虚弱无力心焦气躁等症状5癌症患者手术放化疗后的白细胞低下者可作为白细胞营养剂迅速提高白细胞数量
普通人群每日早晚各服用一次每次2－3粒
体虚或患病者每日早晚各服用一次每次4－5粒
密封在干燥处保存4场址选择
41场址所在位置现状
411地点与地理位置
**省金兴保健食品有限责任公司有机柞蚕蛹虫草微粉胶囊建设项目位于**省辽源市福寿县安石镇整个厂区占地面积约30000平方米该厂区地势平整厂区内竖向高差较小地质条件较好适合建设厂房及其辅助建筑物
辽源地处东北腹地**省中南部是**省中部城市群的组成部分地理坐标为东经124°56′-125°50′北纬42°18′-43°15′为长白山余脉与松辽平原过渡地带属低山丘陵区平均海拔为250-400米地理概貌为五山一水四分田辽源处于东北中心城市发展的轴带上距长春100公里距沈阳200公里距哈尔滨300公里距大连港500公里周边分别与四平市**市梅河口市辽宁省西丰县相邻412场址土地权属类别及占地面积
选择厂址地点在辽源市福寿县安石镇属工业用地占地面积2600平方米
413土地利用现状
厂区现状为公司原有部分厂房和空地
42厂址建设条件
421地形地貌地震情况
厂区内无滑坡岩熔土洞塌陷泥石流采空区等不良地质现象
勘探深度内所揭示的土层层序由上到下为耕表土粉质粘土含砾粘土浅基础持力层为粉质砂土层承载力标准值为160kpa地下水埋藏随季节雨量变化而变化变化幅度约1米左右场地勘察地下水位较深初见地下水在自然地面3米以下根据区域资料分析该地下水对混凝土无侵蚀性
当地地震设防烈度为6度地震加速度值为005g
422工程地质与水文地质
4221工程地质
厂区工程地质较好土层分布比较均匀杂填土下均为粉质砂土地基承载力特征值为160Kpa
4222水文地质
⑴地表水主要为大气降水形成的河川径流⑵地下水423气候条件
辽源市属半湿润温带大陆性季风气候大陆度为7722干燥度为086一年四季分明35月为春季寒暖交替天气变化较大升温迅速干燥多西南大风68月为夏季湿热多雨盛行西南风910月为秋季温凉短暂多晴好天气盛行偏西风始降霜雪从11月至翌年2月为冬季严寒干燥而漫长盛行西或西北风由于夏季雨热同季光热水条件好提供了有利和丰富的气候资源424交通条件
辽源市交通通讯事业较为发达"四梅线"铁路横穿全境有快车直达首都北京公路四通八达高等级公路把辽源与外地市连接的更加紧密经长营高速公路到长春机场只需1个半小时经哈大高速公路到大连港只要7小时到沈阳桃仙机场只需3小时425当地施工条件
本工程建设地点交通运输方便当地施工力量强材料供应充分能够满足本工程对施工的要求
426有关征地拆迁等
本项目用地属工业用地征地工作已与当地有关部门协商开展并已达成意向性协议
5技术方案设备方案和工程方案
51技术方案
511技术特点
本项目的主要技术特点是采用21世纪纳米技术在不改变蛹虫草成份的情况下进行超微粉碎细胞破壁剪断分子肽链达到纳米级小分子物质使得人体更易吸收能大幅度提高蛹虫草的药效不仅加工简单成本低廉而且提高蛹虫草的药用和保健价值
512工艺技术路线
蛹虫草及制剂工艺流程
蚕茧
↓
手工剥茧→茧壳出售
↓
精选蚕蛹
↓
滤渣清洗
↓菌种
洗蛹消毒↓
接种蚕蛹
↓
培养菌蛹
↓
培养蛹虫草
↓
收货鲜蛹虫草
↓
干燥
↓
粉碎
↓
蛹虫草菌粉
↓
装桶
↓
中转库
蛹虫草菌粉
↓
纳米级粉碎
↓
称量
↓
批混
↓
胶囊充填
↓
磨光印字
↓
瓶包装
↓
外包装
↓
入库
513物料衡算
⑴蛹虫草原料物料计算
①计算依据年产蛹虫草菌粉10吨需要柞蚕茧213吨
②收率蛹虫草湿品至干品菌粉的收率为10
③年工作日300天
④日产菌粉量0033吨
⑤物料计算以一天处理量为基准单位t
蚕茧
071
↓
手工剥茧茧壳0118缫丝
07171万个
↓
精选蚕蛹弃去119143万个
05971万个
↓
洗蛹消毒菌种
039047万个005t
↓
接种蚕蛹
044047万个
↓
培养菌蛹
044047万个
↓
培养蛹虫草
035038万个
↓
收货鲜蛹虫草
033036万个
↓
干燥水分03
033
↓
粉碎损失0004
0034
↓
蛹虫草菌粉
0033
↓
装桶
0033132桶
↓
中转库
⑵蛹虫草菌粉胶囊剂物料计算
①计算依据年产胶囊剂4000万粒
②收率96
③年工作日300天
④生产班制单班
⑤粒重025g粒
⑥物料计算量以日产量为基础日产胶囊1333万粒单位kg
蛹虫草粉
3478
↓
粉筛损失0348
3478
↓
称量损失0116
3443
↓
批混损失029
3432
↓
胶囊充填损失0145万粒
1361万粒3402
↓
磨光印字损失0043万粒
1361万粒
↓
瓶包装损失031万粒
134万粒
↓
外包装
134万粒
↓
入库
52设备方案
521工艺设备选用原则
为了提高产品质量减轻劳动强度工艺设备选用先进可靠符合GMP要求的设备关键设备均选用国内先进设备
5211蛹虫草原料设备
纳米粉碎机
根据物料计算每日最大粉碎量为0033t选台湾产小型纳米级粉碎机其生产能力按15kgh每班有效工作时间为6小时计则需1台纳米粉碎机
5212胶囊制剂设备
⑴三维运动混合机
胶囊制剂为两个品种轮换生产根据物料计算每日最大的混料量为
34×268kg每日混合一批则每批混合量为68kg选温州制药机械有限公司的HD-800型混合机其最大装量可达400kg以上其混合时间为30分钟按混合周期1小时计则可选一台按批次要求每班批混即可满足生产需要
⑵全自动胶囊充填机
胶囊制剂为两个品种轮换生产根据物料计算每日最大的充填量为
1361×2＝2722万粒选NJP-1800型胶囊充填机其生产能力为108万粒小时每班按有效工作时间6小时计则需设备台数1台
522各车间设备选型详见下表
5221蛹虫草原料车间工艺设备表
序号名称型号单位数量1洗蛹槽台42接种工作台台123培养传送带80000×2500×5层条54培养桶Φ300×150万只45周转桶Φ500×600只106电子天平01台27生物显微镜XS-18型台18PH计台19摇床台410洗瓶机211灭菌柜12m3112乙醇贮罐3000L113乙醇配制罐1000L台214乙醇输送泵4m3h台215冰箱台216超净工作台台317洗衣机10kg台118干衣机10kg台019真空干燥箱25m3台420纳米粉碎机台湾产台121周转桶60L只1022空压系统6m3套223真空泵2BV6111台224纯化水设备2m3h套15222胶囊剂车间工艺设备表
序号设备名称规格型号单位数量备注1粉碎机SF320型台12电子秤50kg台13电子秤200kg台14提升机500型台15振荡筛500台16冲浆罐200L台1湿法混合制粒机250型台1沸腾干燥器120型台1快速整粒机600台2
5223质检设备表
序号名称型号单位数量1紫外检测仪8823B型22层析冷柜YC－123电子秤T1000台14洁净
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