商业计划书001.docx

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商业计划书001

复旦•“创业企业战略与机会选择”课程分析案例D公司商业计划书一、公司定位

（一）、业务范围：

专门为年收入100万以上家庭主妇（25-55岁）提供最优质的食品采购与配送服务，满足她们便利地为家庭及人际礼俗完成高质量高健康食品采购的需求，为她们创造幸福健康家庭提供服务。

（二）、产品与服务：

1、产品为各地优质特色农副产品和品牌特产食品，如江南的百年老树野生山茶油，水库天然鯽鱼，天然冬笋，东北的木耳，有机大米等等。

2、供货渠道包括：

以中国各地为主，辅以国外特产食品（如韩国的人叁、越南的干果等）。

3、VIP俱乐部增值服务：

我们通过开展交友、文体、旅游、家庭联谊、亲子、家庭学心理学营养学等讲座活动及杂志发行等增值服务，来全面提升她们创建健康幸福家庭的意识和能力，并带动我们的销售。

4、孕妇、母婴健康饮食专业咨询与配送服务。

（三）、企业文化：

愿景：

最受信赖的高端健康食品零售业领导者。

使命：

倡导健康高质量饮食，创造高品位幸福生活！

核心价值观：

诚信、高效、高质量、卓越服务二、行业和市场分析

（一）、市场规模：

上海市有家庭800多万户，仅具有大专以上文化程度家庭约200万户，年收入100万以上最富裕家庭可达到8-10万户左右。

据调查，在这个最富裕家庭里面，年消费支出大概占到收入比例的80%，而根据恩格尔系数，食品类消费大概占到20%左右，也就是说占到年总收入的16%左右。

而在食品消费中，农副产品及特色产品占到的比例大概为30-40%，也就是说，在中国的最富裕家庭中，每年用于农副产品及特色产品的消费大概在5-6万左右。

所以，仅根据目前上海市的情况，目标客户群农副产品年消费额可达到50-60亿，如果我司能做到市场的1%，则一年的营业额仅上海市可以达到5000万左右。

再拓展到北京、深圳、广州、杭州、南京等城市，目标群体达到100万户左右，只要能做到1%的市场份额，则年销售额可过5-6个亿。

（二）、行业状况分析1.专注最富裕人群消费的服务行业正加速兴起1*本商业计划书经过调整，仅限于课堂讨论使用，请勿外传。

复旦•“创业企业战略与机会选择”课程分析案例虽然目前中国的最富裕家庭的比例仅为人口的1%左右,但是该群体正以年16%的速度高速增长,同时鉴于该群体的巨大消费能力,目前各行各业,如汽车,房地产,银行,奢侈品等,都先后制定了相应的策略和营销战略来吸引该群体,从而影响他们的消费习惯和建立品牌知名度。

在食品类消费中，如红酒，茶叶等，也相继出现了专为这一最富裕群体的专注服务。

2.专注最富裕家庭农副产品或特色食品消费的服务刚刚起步虽然农副产品或特色产品的消费在这一群体里面比例不低，占到他们中消费支出的7.5%左右，同时，对食品安全的担忧也驱使着这一群体更加关注健康食品的供应，“吃健康菜，过健康活”几乎成了该群体显示自身地位的一种方式。

但是，目前上专注于该群体家庭的农副产品以及特色食品消费服务的公司和非常少。

多利农庄，一亩田算是其中的佼佼者，“为有钱人卖菜”就是多利的口号。

消费者对农副产品的需求是多样的，追求变化的，况且该群体是来自五湖四海，人人都可能存在家乡特色的情怀。

基于自己建立生产基地的限制，虽然多利能提供非常健康的蔬果品种或为了提高包括部分油，水产等，但总体来说，他们的品种是非常有限的，而且存在很大的地域限制，很大程度上不能满足该群体各种不同的需求。

也就是说，对最富裕家庭提供高品质的，健康，有机，稀缺的，各地方特色的农副产品的高质量的供应和服务，市场潜力巨大，但目前成熟的供应公司很少。

三、业务模式

（一）、主要营运模式：

1、建立电子商务平台和线下展览厅，在电子平台上展示产品，在展览厅体验产品，让顾客即便利，又为我们而心动；2、业务模式为自营B2C，商家B2C为辅。

产品以国内各地名优农副产品及特产为主，辅以国际各地名优特产；3、采购方式为部分产品公司直接采购入库再销售，部分与品牌商家合作，仓库和发货尽量设在商家处，无法合作的则直接采购入库。

4、配置专用的包装袋及包装箱，包装仅在两个地方进行，一是公司的仓库，二是合作商家，仅顾客可以拆封，确保产品的新鲜好看干净卫生及可追溯；5、设立产品追溯系统及条码，顾客可随时追溯产品的来源和质量，发生质量问题公司可依据唯一的条码进行追溯处理；6、为VIP客户进行健康饮食配方，由营养专家提供上门咨询配方的个性化服务；（金钻客户为专家团咨询配方；银钻客户为定期回访；VIP客户为定期咨询）7、设立孕妇及母婴专业咨询及配送服务；8、严格的产品检验体系，各无任何粉饰营养成分检验报告。

（二）、独特优势：

1、高质量的产品供应，并有部分属于稀缺产品；2、便捷高效，客户只需在网上下订即可；3、由健康营养师进行咨询顾问，营养师之考核与销量无关，而是与服务客户满意度挂钩，实现最诚信的健康营养指导；4、所有品项均有供货商的可追溯性服务；2*本商业计划书经过调整，仅限于课堂讨论使用，请勿外传。

复旦•“创业企业战略与机会选择”课程分析案例5、独特的俱乐部会销模式，即为顾客提供创建幸福家庭指导和交友的免费增值服务，又确保客户的粘性和成交量。

（三）、独特的服务流程：

产品调研、市场调研健康食品配方研究产品规划供货渠道严格管理采购原产地及城市总稀缺品项采购合作商直接批发商合作入库存发货线上线下独特的营销模式团购VIP家庭健康配方销售孕妇及母婴健网络、展厅（金钻、银钻、VIP）康配方销售零售送货外包给物流公司（四）、盈利模式与盈利能力：

1、主要消费品销售毛利约40%；2、如公司有VIP客户500家，年均消费5万元，可达年销量2500万，实现毛利1000万。

3、主要营运成本包括：

网络、营销、营运、人力费用。

公司的仓库主要在供货商家，属于轻资产，有很好的成本控制能力和盈利能力，净利可达到15%。

四、营运管理

（一）、产品采购1、全国各地稀缺式农副产品，进行原产地采购，公司委托加工、包装入库；2、全国各地名优特产，与大品牌公司或其城市总代合作，接单后由他们直接发货；3、国外名优特产，与国外大品牌商或其国内总代合作。

（二）、产品开发和质量管理：

3*本商业计划书经过调整，仅限于课堂讨论使用，请勿外传。

复旦•“创业企业战略与机会选择”课程分析案例产品的选项和质量，关系着公司的成败。

独特的品项和高质量、高安全是公司生存的立足之本。

我们定位的客户，缺的不是钱，而是能不能诚信并有效地服务好她们，如果做得到，她们会很依赖你，不成功是不可能的。

所以对采购和供应商的管理是至关重要的。

（1）、产品的开发：

产品是否真正对人体的健康有益，是否真正具备富含某种独特的成份或特色，送专业机构并行检测，并无粉饰地向客户公布；

（2）、对委托加工单位及供应商，严格审核是否具备国家认可的食品安全生产资质，这些资质包括但不限于生产许可证、QS认证、食品安全管理体系认证、绿色食品、有机食品认证、国外食品认证、ISO体系认证等；（3）、对供应商提供的产品送交第三方检测机构进行检测。

（4）、对供应商的产品质量过程进行审核：

a、生产或生态环境；b、原辅料及成品库存核查；c、生产设施；d、检验过程及质量记录；e、不合格品处理；f、包装材料；g、产品标签信息核实（生产序号、生产日期、生产厂家等）及发货前的检验等。

（5）、质量体系管理审核。

对已经通过第三方体系认证的供应商，关注其内审、管理评审、纠正措施、预防措施、检验与试验等过程。

对未获得第三方认证的供应商，着重从控制有效性入手，关注其采购、设备、人员、检验、不合格品控制等重要过程。

（三）、严格的产品包装和可追溯性管理：

（1）、所有商品仅在两个地点发出：

公司的仓库及合作商的仓库，其它地点不允许发出商品，公司对所有商品质量及安全负责，合作商对自已的商品和安全负责；

（2）、采用统一封装，并配有条形码，包装上配有机打品名、重量、产地、原生产商及包装商。

（3）、货品发出去前有照片，确保事后相关事项处理。

（四）、物流外包给专业配送公司负责配送。

（五）、人力资源、投资、营运与销售计划：

年份人力配置固定资产投资营运成本销售额、净利评估第总经理办公室：

办公设施：

10万办公室及展厅完成300个VIP客一总经理1人小型货车：

6万租金：

15万户，销售额1200年市场与产品规划1人网络：

20万仓库租金：

5万万，毛利480万。

采购1人检测设备：

20万营销费用：

40万营销部：

展厅与办公室装修：

其它：

30万营销总监1人10万营销员：

10人客服部：

网络架构师2人营养师1人司机1人分包及仓管2人合计：

20人合计：

66万（工资总额260万）折旧费：

12万合计：

90万净利：

130万4*本商业计划书经过调整，仅限于课堂讨论使用，请勿外传。

复旦•“创业企业战略与机会选择”课程分析案例第总经理办公室：

检测设备：

30万办公室及展厅完成600个VIP客二总经理1人网络：

20万租金：

15万户，销售额2600年市场与产品规划1人小型货车：

6万仓库租金：

5万万，毛利1040万。

采购2人营销费用：

60万营销部：

其它：

30万营销总监1人营销员：

10人客服部：

网络架构师2人营养师5人司机2人分包及仓管3人合计：

27人合计：

56万（工资总额320万）折旧费23.2万110万净利600万左右五、营销

（一）、销售渠道1、俱乐部活动：

包括交友、旅游、讲座、文体活动、亲子活动等，通过每周一到两次的活动推广，获得客户，产生销售；2、文化推广，即杂志、高端文化活动，进行销售和品牌推广；3、展示厅邀约，进行产品体验和销售；3、线上渠道：

本公司网站、天猫等进行销售；4、团购销售，包括酒店、企事业单位、婚庆、礼品等。

（二）、价格策略

（1）公司的产品以质优和稀缺产品做为独特的优势，不打价格战，而是“性价比”策略，提供有竞争力的价格。

（2）、以VIP年卡会员制为主要模式，享受拆扣或增值服务。

（3）为客户提供健康饮食咨询服务和增值服务。

（4）、推荐会员折扣服务：

会员每推荐一户，增加不同现金值。

（三）、线上营销

（1）采用各种电子营销的方式，公布产品最新信息、行业最前沿新闻等吸引客户兴趣的内容。

（2）通过创新事件如：

制作微电影、创新的视频等吸引眼球和流量。

（3）新闻软文营销。

可以是新闻资讯，可以是评论，让读者心动，让读者眼光驻足，有机会深入了解产品。

（4）借助天猫进行品牌推广和销售。

（四）、线下营销

（1）开展各种形式的体验推广活动；

（2）、文体或健康大赛活动，举办饮食、心理、婚姻、家庭健康等各类讲座；5*本商业计划书经过调整，仅限于课堂讨论使用，请勿外传。

复旦•“创业企业战略与机会选择”课程分析案例（3）、企业文化推广活动；（4）、制造营销事件，如关爱孤寡老人，留守儿童餐饮生活等各类活动；（5）、高档小区户外广告。

六、财务

（一）、融资计划公司股东自筹自有资金150万元，拟对外融资筹集300万元，总投资450万。

（二）、两年财务预测报表（万元）：

销销运营成本税毛所净净年售售前分利得利利租折其份收成利红薪酬营稍合计润税润率金旧它入本润112007204802012260403036211830887%4460226001560104020233203045358714744017%264合38002280152040355801006081570517652814%309计（三）两年现金流量表（万元）：

年份经营现金流入融资进账固定资产投资货款支付现金净流量112004506672044022600561560736合计38004501222280七、发展规划

（一）、三年发展规划：

第一年：

业务模式建立期1、建立网站，并在上海市开展营销活动，做一些低成本的广告；2、建立不同季节约1000个优质食品品项，形成独特的竞争优势；3、通过一年的努力，获得VIP300个稳定的客户，获得商业模式的成功。

第二年：

业务模式形成期6*本商业计划书经过调整，仅限于课堂讨论使用，请勿外传。

复旦•“创业企业战略与机会选择”课程分析案例1、第一年创立的各项业务模式获得更新及稳定，品项基本成熟；2、将客户推动到VIP600个，公司基本进入稳定期；第三年：

完成上海领导者地位广告及推广活动可以延伸到电视、机场、高端社区等，力争取得VIP客户2000家，成为上海市行业领导者，并向其它城市扩张。

（二）、长期发展规划：

公司志力于电子商务+高品位家庭俱乐部推广营运模式，主营优质高端特产食品配送服务，第3年实现销售目标1亿元人民币，净利1500万元。

未来发展的方向是，服务高端家庭，在电商领域寻找更广阔的机会，成为领军品牌。

不进入原产及加工领域，不开实体店。

八、团队优势与风险及对策

（一）、团队优势：

人员个人优势职责分工曾任大型上市公司管理项目总监、现任某知名战略、公司全面管理，XCX外资公司销售大区经理，擅长商业运作、公司并重点抓好产品管控及市场营销。

现任大型外资企业财务部高管，擅长营运管运营、财务、人力资源、ZHS理、财务及人力资源管理、资本运作。

质量管理外资农业消耗品市场部经理，对农产品的市场LWQ市场、产品规划有丰富的经验，农产品供货商资源丰富。

家族副食销售公司，有较强的食品销售和推广SYF营销经验。

中科院计算机硕士学历，现任IBM资深系统架CXM构师，有丰富的网络建设与营销经验，并考察网络架构、采购过40多个国家特产，有广阔的国际视野。

7*本商业计划书经过调整，仅限于课堂讨论使用，请勿外传。

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（二）、风险及对策：

序号风险对策1、前期在基础投资上节约资金；资源倾向产品和市场营销；2、在人员配置及资产配置方面逐步推进，步步为营，稳健发展，量经营半年以上，力而行；钱烧了不少，消13、不断根据市场反应修正商业模式，找到公司的出路；费者并不认同我4、做好每一个细节，让已有客户获得高满意度体验；们的模式。

5、加大推广和促销力度，由业务人员到一线获得客户，提高销量，加速现金流量。

采用多种方式达成合作，不能直接合作的，则进行下级经销商的合作，大品牌供货商不2牺牲利润也要确保产品质量及快捷配送。

愿意与我们合作多进行活动推进，适度广告，培育品牌，并通过销售活动和促销来零没有树立品牌，3距离接触顾客，以使他们相信并认可我们的服务消费者不认同多重关口严抓质量管理，并通过严格的包装和条码系统来完善公司的4质量问题送货包装，确保顾客到手的产品质量及可追溯。

END郑重承诺：

以上所有内容均为团队成员共同讨论，并获一致认可。

8*本商业计划书经过调整，仅限于课堂讨论使用，请勿外传。