最新版乳品深加工建设项目可行性研究报告.docx
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最新版乳品深加工建设项目可行性研究报告
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1、总论
1.1项目名称及承建单位
1.1.1项目名称
新疆瑞源乳业有限公司乳品深加工建设一期项目
1.1.2项目性质：
新建
1.1.3承建单位
新疆瑞源乳业有限公司
1.1.4项目建设规模
①建设年产液态奶24000吨生产线；
②建设年生产奶酪900吨生产线；
③建设年生产酸奶1500吨生产线；
④建设年生产乳清酒1350吨生产线；
1.1.5建设地点
本项目建设场址位于库尔勒市经济开发区，周围交通运输条件便利，水、电、气等供应条件良好。
1.1.6项目一期建设期
2011年9月~2012年9月，建设期12个月，2012年9月投产。
1.1.7项目投资及资金筹措
项目总投资8207.49万元。
其中设备（拆迁安装）费用188万元，建筑工程费用5833.8万元，其它费用908.48万元，铺底流动资金1000万元。
项目资金全部由公司自筹解决。
1.1.8项目总目标：
年利润1200万元。
1.2可行性研究报告编制的依据及原则
1.2.1编制的依据
（1）轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-92）；
（2）《建设项目经济评价方法与参考》国家计委、建设部；
（3）《乳制品工业产业政策（2009年修订）》工联产业〔2009〕第48号
（4）《乳制品厂设计规范》（QB6006）
（6）《食品企业通用卫生规范》（GB14881）
（7）《乳品设备安全卫生》（GB12073）
（8）《生活饮用水卫生标准》（GB5749）
（9）国家卫生、质检等部门的相关规定
（10）《关于加快发展循环经济的若干意见》（国发〔2005〕22号）
（12）可行性研究报告编制应执行的国家规范、规定和文件。
1.2.2编制原则
（1）设计整体体现技术先进性，稳妥可靠，安全实用；
（2）总图布置流程顺畅，运输方便，布置合理；
（3）生产工艺和设备购置，严格执行国家和地方有关节能、环境保护、劳动安全、工业卫生、消防和抗震等有关规定、标准和规范。
做到安全生产、文明生产。
1.3项目研究范围
本可研报告研究的主要内容是：
（1）项目建设的必要性；
（2）市场需求分析预测；
（3）建设条件分析；
（4）生产规模、生产方案。
（5）工艺技术方案和公用工程技术方案；
（6）节能、环保、工业卫生消防措施；
（7）组织机构及劳动定员；
（8）投资估算、财务评价。
1.4项目概况
1.4.1建设规模
一期工程：
①建设年产液态奶24000吨生产线；
②建设年生产奶酪900吨生产线；
③建设年生产酸奶1500吨生产线；
④建设年生产乳清酒1377吨生产线；
二期工程：
①建设年产4370吨乳清醋饮料生产线；
②建设年提取乳酸1882吨生产线。
1.4.2建设内容
项目规划用地总面积133333.4m2（200亩），一期工程新建液态奶车间5000m2，奶酪车间4000m2，酸奶车间3000m2，乳清酒车间3000m2，酒发酵车间3000m2；新建液态奶成品库3000m2，冷库3000m2，乳清酒成品库2000m2，空压制冷车间700m2，配电室120m2，配料库3个合计900m2，配件库2个合计220m2，包装辅料库3个3300m2，锅炉房800m2，货场（用于周转、装卸）15000m2；多功能展示厅（酒堡）2000m2，办公楼占地面积1500m2，职工公寓1800m2，食堂、餐厅、浴室800m2，门卫室60m2，厕所24m2，主辅道路22000m2，车库600m2；一期工程合计75824m2；二期新建乳清醋饮料车间3000m2，乳酸提取车间2000m2，乳清醋、乳酸成品库4000m2，二期合计9000m2。
总计84824m2，占规划面积63.6%，绿化面积48509.4m2，占规划面积36.4%。
环境”的要求，为防止厂区及邻近区域尘土飞扬或积水，厂区空地绿化种植面积应达到或接近40%。
因此规划中40%为绿化用地。
1.4.3总投资与资金筹措
项目总投资8207.49万元。
其中设备（拆迁安装）费用188万元，建筑工程费用5833.8万元，其它费用908.48万元，铺底流动资金1000万元。
全部由公司自筹解决。
1.4.4经济效益
项目建成后，正常年销售收入12000万元，财务内部收益率20.1%，全部投资回收期4.8年。
1.5主要技术经济指标表
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
一
建设规模
1
总占地面积
平方米
133333.4
2
建筑占地面积
平方米
84824
二
项目总投资
万元
8207.49
1
固定资产投资
万元
7207.49
2
铺底流动资金
万元
1000
三
资金筹措
万元
7207.49
1
企业自筹
万元
7207.49
四
劳动定员
人
150
五
全年生产期
天
300
六
一期建设期
年
12个月
2010.9~2011.9
七
经济指标
1
正常年销售收入
万元
12000
2
正常年利润
万元
1200
3
正常年总成本
万元
8760
4
投资利润率
%
14.6
5
内部收益率
%
20.1
6
投资回收期
年
4.8
1.6结论
1、本项目产业链完整，产品技术先进、附加值高，适合我国环保要求、循环经济发展和市场需求，符合国家产业政策和当地政府的发展规划。
产品适销对路，市场广阔，具有较好经济效益和社会生态效益。
2、本项目贯彻技术进步的方针，积极采取具有国内先进水平的工艺和装备，可以保证产品的高质量和低成本。
3、本着“三同时”原则，项目对环境保护和劳动安全卫生予以成分中式。
对各种可能产生的污染和危害均采取了有效的治理措施，预期均能达到国家规定的有关标准和要求。
4、本项目建成后，进一步增强企业的市场竞争能力，提高企业科技创新能力和生产效率。
综上所述，本项目建设完全可行。
2、项目建设的背景及必要性
2.1项目背景
近年来，随着我国国民经济的不断发展，人民生活水平日益提高，家庭的膳食结构得到普遍改善，对乳制品的消费量呈明显上升趋势。
但由于我国农村经济不发达，人均收入低，习惯于传统食品等原因，目前除牧区自产自销以外，奶制品消费主要集中于大城市城镇居民。
所以我国目前乳制品消费呈现如下特点：
人均奶制品消费量很低。
全国人均消费奶类13.5千克，城镇居民的人均消费达到24.8千克，农村居民人均消费2千克。
农村居民的奶制品消费趋势呈现绝对量较低，而增长速度较快。
考虑到中国农村的巨大人口数量，只要能够有效的提高农村居民收入，未来的消费潜力很大。
目前奶制品消费结构比较单一，主要消费品种为液体奶、奶粉和酸奶，奶酪消费量很少。
这种现象一方面与人们的饮食习惯有关，另一方面是人们缺乏有关奶酪、黄油和炼乳的知识。
如果加以宣传和指导，对这些产品的消费需求就会显著增长。
近几年干酪已被大城市居民、特别是青少年逐渐认可消费量增长较快。
新疆是我国奶业大区，牛奶年产量已突破120万吨。
由于地处西北边陲，远离内地市场，产品运距长，费用相对较高，用液态奶去占领内地市场难度较大。
而奶粉目前多为工业粉，竞争力不强，效益不佳。
因此，国家在《乳制品工业产业政策（2009年修订）》中提出，在新疆等西北地区发展干酪生产。
新疆瑞源乳业有限公司是新疆最大的干酪生产企业，干酪年产量占新疆工业化生产干酪总产50%左右，成为新疆干酪生产的代表性企业，第一个实现传统手工加工方式向工业化生产方式的转变；第一次实现干酪与番茄红素科学结合，实现传统干酪产品创新。
通过产学研结合，运用酶工程、发酵工程等多项生物技术，进行干酪生产过程剩余乳清的开发生产，实现了干酪与其副产品乳清的同步开发利用，进一步降低生产成本、节能减排、资源综合利用，实现和谐发展。
目前瑞源乳业是自治区优秀农业产业化重点龙头企业、自治区产学研联合开发示范基地、自治区“两化”融合示范企业，并与2011年被自治区列入新疆百家成长性重点培育企业，进入了快速发展的良好时期。
目前公司位于库尔勒市兰干乡，农村电网时常断电、厂区面积狭小，严重制约了企业的进一步发展。
因此，实施本项目势在必行。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合国家产业发展政策
新疆瑞源乳业有限公司生产的干酪产品，传承新疆巴音布鲁克草原蒙古族传统工艺，采用生物发酵技术、现代工业化装备和现代食品生产标准，达到干酪生产标准化、品种多样化、质量和营养指标科学化，实现传统手工加工方式向工业化生产方式的转变。
首次采用糖果式密封包装，赋予了传统干酪全新的现代休闲食品功能，改变了干酪是正餐食品的传统概念，推动了国内乳品消费结构转变；首次将干酪与番茄红素搭配，实现了营养、保健双功能。
2011年6月16日经新疆国际信息检索咨询中心科技查新证实：
国内除该项目瑞缘奶疙瘩奶酪番茄红素产品的文献报道外，未见其它番茄红素奶疙瘩研究及生产厂家的文献报道。
符合《乳制品工业产业政策（2009年修订）》第二章“产业布局”第十条关于“西北产业区，包括西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆6省区，主要发展便于贮藏和长途运输的干酪，合理控制加工项目建设，鼓励发展具有地方特色的乳制品”的规划要求。
产学研结合，采用多种生物技术，进行干酪副产品乳清切合实际的开发利用，解决了乳清处理成本高、对环境污染力强的难题；降低了乳制品精深加工成本，使企业赢得了很大竞争优势。
实现了技术创新、经济建设与资源综合利用、低碳环保发展有机结合，达到国内先进水平。
符合《乳制品工业产业政策（2009年修订）》第五章“技术装备”第三十四条关于“乳品加工关键技术重点发展膜分离技术、生物技术（包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程和生化工程等）、干酪加工技术及乳清综合利用技术”支持方向。
2.2.2符合地方经济发展的需要
库尔勒市是巴州首府，是南疆的桥头堡，是人流、物流、信息流的集散地。
随着人民生活水平提高，乳制品消费量快速增加与当地乳制品生产能力不足的矛盾愈显突出。
快速提升乳产品加工整体产业链的科技水平和社会供给能力，较好地满足广大群众对乳制品日益增长的多样化需求，是本项目立项的最主要理由。
本项目实施后，可以形成年产液态奶24000吨、酸奶1500吨、奶酪900吨、乳清酒1377吨、乳清醋饮料4370吨、乳酸1882吨的生产能力。
不仅可以带动巴州乃至新疆乳品加工行业发展，而且可以促进农村劳动力转移、增加就业岗位，缓解就业压力。
获得较好的经济效益和社会效益，符合当地经济发展的需要。
2.2.3符合企业自身发展的需要
在市场竞争日益激烈的今天，瑞源乳业为了不断发展壮大，满足社会对优质产品的需求，必须根据自身特点，依托产学研结合的平台，提高自身技术创新能力，实现科技进步、效益增长、可持续发展。
本项目实施后，可以使企业充分发挥龙头企业的辐射带动作用，实现产业链科学延伸、快速发展，为周边地区经济发展做出贡献。
2.3项目建设规划
项目总体布局分为生产区、办公区、生活服务区。
同时建设较为完善的配套设施。
项目建成后，将形成布局合理、设施先进、功能齐全、管理规范、效益明显的乳品工业园，并具有较强的工业旅游特点。
2.4项目建设的优势条件
1、地域优势：
（1）本项目实施地所处纬度与内蒙古相当，而且位于巴音布鲁克高山牧场和焉耆盆地、沙漠绿洲奶牛优势养殖区域内，都具有生产优质鲜乳的地理条件，为本项目的实施提供了优势原料支撑。
（2）库尔勒市经济开发区处于欧亚大陆桥西出欧洲重要枢纽的大环境中，交通发达便利，具有西出运距短、成本低等诸多优势。
2、优质奶源优势：
巴音郭楞蒙古自治州地处北纬35°38′-4
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