利用秸秆年产8万吨生物有机肥项目可行性投资申请报告计划书.docx
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利用秸秆年产8万吨生物有机肥项目可行性投资申请报告计划书
内部*绝密
项目咨询
总论
项目名称与承办单位
项目名称
利用秸秆年产8万吨生物有机肥项目
项目承办单位、项目负责人
项目承办单位：
***
法人代表：
***
建设地点
***市***办事处***村
报告编制单位
编制单位：
**
资格证书编号：
**
编制依据、内容及范围
编制依据
1、《中华人民共和国循环经济促进法》；
2、《国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》（国发〔2007〕38号）；
3、《国务院办公厅转发环保总局等部门关于加强农村环境保护工作意见的通知》（国办发〔2007〕63号）；
4、《国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展意见的通知》（国办发〔2001〕76号）；
5、《中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》中发［2006］10号；
6、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）；
7、《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）；
8、《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发〔2006〕1号）；
9、《***》；
10、《***省人民政府关于加快发展循环经济的实施意见》（***政[2006]38号）；
11、《***省2014—2015年农作物秸秆综合利用实施方案》
12、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等。
编制范围与内容
根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。
项目概况
承办单位概况
***位于***市***办事处***村，为了促进生态农业发展，形成：
“生物有机肥-无公害、绿色、有机基地-无公害、绿色、有机农产品--无公害、绿色、有机肉（食品）-畜禽（农产品加工）废弃物--生物有机肥”的绿色生态农业循环产业链条，实现农业增效、农民增收。
公司利用生猪粪变产生沼气，沼渣和生物质秸秆生产有机肥，有机肥促进高效有机农业为一体，步入了良性循环发展轨道。
公司始建于1997年，隶属于***市***办事处，于2006年进行了股份制改造，现有固定资产2600万元，公司现有职工150人，其中技术人员35人，占地面积4000亩，建成四座四层楼的养殖场地，实施立体养殖，适应国家节约土地的政策，运用空间养殖以利于猪的通风、透光。
年存栏生猪40000头，年出栏100000头，是以优质种猪和商品猪的繁育、养殖和销售为一体的现代化畜牧企业。
猪舍为单元式设计，采用全进全出的饲养方式，配备了精密的人工授精仪器，以先进的设备和科学的技术手段为社会提供绿色、安全的优质商品猪。
2012年销售收入12440.5万元，利润1056.14万元。
本期计划依托大约克公猪100头、杜洛克公猪100头、长白母猪5000头,存栏40000头，出栏100000头瘦肉型商品猪粪便为原料产生沼气，沼渣和生物秸秆混合年产8万吨有机肥生产线三套。
公司在发展自己的同时，以技术和服务带动周边360多农户发展养殖，培育养殖小区，带动10000多户农户。
目前公司已流转土地4000亩，带动一定数量的农户进行玉米等农作物的种植及深加工，辐射带动能力较强。
本公司目前属***市龙头企业、***省无公害畜产品生产基地，2009年***市人民政府授予标准化养殖小区，2011年被***省科协命名为科普基地，2010年被***市人民政府评为先进单位，2012年被***市人民政府授予标准化养殖小区，2010年11月总经理***被命名为市首批优秀农村实用人才、***市第四届政协委员。
项目建设的必要性
为推进农作物秸秆综合利用，确保完成《***省“十二五”农作物秸秆综合利用规划》（以下简称《规划》）提出“到2015年全省秸秆综合利用率超过85%”目标，按照《国家发展改革委农业部关于深入推进大气污染防治重点地区及粮棉主产区秸秆综合利用的通知》（发改环资[2014]116号）精神，***省发改委联合***省农业厅制订了《***省2014—2015年农作物秸秆综合利用实施方案》。
***作为全国重要的农业大省和第一粮食生产大省，秸秆资源总量丰富。
据初步统计，2013年全省小麦、玉米、水稻、棉花、花生等农作物秸秆理论产生量8850万吨，可收集量7950万吨，占全国秸秆资源可收集总量的10%以上。
从全省秸秆资源分布来看，**、***秸秆产生量达到1000万吨以上，***秸秆资源总量都超过500万吨，7个省辖市秸秆产生量占全省总量65%以上。
全省秸秆品种以小麦、玉米秸秆为主，占秸秆总量70%以上。
初步统计，2013年全省综合利用农作物秸秆6400万吨，综合利用率达到80%。
其中，通过机械粉碎还田、生产有机肥等，秸秆肥料化利用量达到3000万吨，占秸秆总利用量的48%，相当于减少化肥用量100万吨以上，节省农民开支25亿元，***省秸秆综合利用步伐逐步加快。
但也存在如：
秸秆商品化程度低、综合利用层次低；秸秆综合利用产业化程度低，秸秆综合利用企业普遍存在技术水平低、生产规模小、经济效益差等问题。
秸秆是发展现代农业的重要物质基础。
秸秆含有丰富的有机质、氮磷钾和微量元素，是农业生产重要的有机肥源。
实践证明，科学合理地施用有机肥不仅可为作物提供丰富的养分，改善作物外观品质和内在品质，有利于降低生产成本，提高农产品的竞争力，而且在改良土壤、培肥地力，提高农业综合生产能力，保持耕地“地力常新”具有不可替代的作用。
继续推广普及保护性耕作技术，通过鼓励企业使用秸秆生产有机肥等方式，可以有效提高秸秆肥料利用率。
同时，大力开发使用有机肥，是农业持续发展的必然要求，有利于提高绿色无公害农产品的生产水平。
因此，项目的建设是十分必要的。
项目建设方案与规模
项目利用秸秆、畜禽粪便等农业废弃物，采用高温堆肥发酵的工艺技术，建设年产8万吨有机肥项目。
主要建设发酵车间、烘干车间、成品库以及相关配套设施等建（构）筑物。
总占地面积8650平方米，建筑面积8150平方米。
新增发酵槽、粉碎机等生产设备58台（套）。
项目建成后，年产有机肥8万吨，一部分用于企业现有4万亩种植基地使用，另外一部分与当地政府协议以成本价格供周边农户、企业使用。
产品标准
生产有机肥产品的质量标准执行中华人民共和国国家标准和农业部有机肥产品标准（NY525-2011）。
生物有机肥产品技术指标（NY525-2011）
项目
指标
N+P2O5+K2O
NY/T798-2004中4.2.3的规定
有机质
≥25%
水分
≤15%
pH
5.5-8.5
大肠杆菌数个/g
≤100
蛔虫卵死亡率%
≥95
投资估算与资金筹措
项目总投资3500万元，建设投资3200万元，流动资金300万元。
建设投资：
建设工程费用为3200万元，其中：
建筑工程1200万元、设备购置1500万元、安装工程500万元。
主要经济技术指标
主要经济技术指标表见下表。
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数据
备注
I
技术数据
1
产品产量
1.1
生物有机肥
万吨
8
II
经济数据
1
总投资
万元
1896
建设投资
1770
其中：
建设期利息
万元
0
铺底流动资金
万元
126
2
资金筹措
万元
1896
银行借款
万元
0
其中：
自有资金
万元
1896
申请中央预算内资金
万元
0
3
资本金比例
%
100.00%
4
经营收入
万元
4731
年平均
5
补贴收入
万元
0
年平均
6
总成本费用
万元
4311
年平均
7
利润总额
万元
421
年平均
8
增值税
万元
0
年平均
9
税金及附加
万元
0
年平均
10
所得税
万元
105
年平均
11
净利润（税后利润）
万元
315
年平均
III
财务评价指标
1
利税指标
1.1
总投资收益率
%
19.20%
1.2
投资利税率
%
19.20%
1.3
销售收入利润率
%
6.67%
2
融资前盈利能力分析
2.1
项目投资内部收益率
%
22.27%
所得税前
2.2
项目投资投资回收期
年
5.59
所得税前
2.3
项目投资财务净现值
万元
1206
所得税前
2.4
项目投资内部收益率
%
17.18%
所得税后
2.5
项目投资投资回收期
年
6.72
所得税后
2.6
项目投资财务净现值
万元
597
所得税后
3
融资后盈利能力分析指标
3.1
项目资本金内部收益率
%
17.18%
所得税后
3.2
资本金净利润率
%
16.64%
4
偿债能力分析
4.1
资产负债率
％
7.58
年平均
4.2
流动比率
％
1051
年平均
4.3
速动比率
％
939
年平均
5
财务生存能力分析
5.1
累计盈余资金
万元
5221
6
盈亏平衡点（BEP）
%
41.60%
结论与建议
项目通过充分的调查研究，利用生物发酵菌种发酵畜禽粪便配以秸秆制成有机肥，实现有机肥工厂化生产，不仅可以提高肥料利用效率，而且有利于解决当地养殖业的粪污污染，为大量农作物秸秆提供资源化利用提供出路。
生物发酵菌种，生物发酵工艺与设备以及肥料配方技术，处于国内领先水平，项目地处农业主产区，市场广阔，因此，项目的建设是必要的也是可行的。
项目建成后，要加强对市场的调查和研究。
通过市场细分，明确目标市场、目标顾客和竞争对手，全面了解目标市场的规模、特征以及需求；选择合理的销售渠道；保持产品的质量、服务和具有竞争性的定价，有效地将企业和产品在市场上推广。
建议建设单位加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，尽早开工，保质保量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会及经济效益。
项目背景与建设必要性
项目背景
为推进农作物秸秆综合利用，确保完成《***省“十二五”农作物秸秆综合利用规划》（以下简称《规划》）提出“到2015年全省秸秆综合利用率超过85%”目标，按照《国家发展改革委农业部关于深入推进大气污染防治重点地区及粮棉主产区秸秆综合利用的通知》（发改环资[2014]116号）精神，***省发改委联合***省农业厅制订了《***省2014—2015年农作物秸秆综合利用实施方案》。
***作为全国重要的农业大省和第一粮食生产大省，秸秆资源总量丰富。
据初步统计，2013年全省小麦、玉米、水稻、棉花、花生等农作物秸秆理论产生量8850万吨，可收集量7950万吨，占全国秸秆资源可收集总量的10%以上。
从全省秸秆资源分布来看，**、***秸秆产生量达到1000万吨以上，***市秸秆资源总量都超过500万吨，7个省辖市秸秆产生量占全省总量65%以上。
全省秸秆品种以小麦、玉米秸秆为主，占秸秆总量70%以上。
初步统计，2013年全省综合利用农作物秸秆6400万吨，综合利用率达到80%。
其中，通过机械粉碎还田、生产有机肥等，秸秆肥料化利用量达到3000万吨，占秸秆总利用量的48%，相当于减少化肥用量100万吨以上，节省农民开支25亿元，***省秸秆综合利用步伐逐步加快。
但也存在如：
秸秆商品化程度低、综合利用层次低；秸秆综合利用产业化程度低，秸秆综合利用企业普遍存在技术水平低、生产规模小、经济效益差等问题。
目前，土壤肥力是决定耕地生产能力的重要基础，是作物高产稳产和持续发展的重要条件。
但是近20多年来，中国在肥料使用上的“三重三轻”（重化肥，轻有机肥；重氮肥，轻磷钾肥；重大量元素，轻微量元素）的现象日益严重，施肥比例严重失调，有机肥投入所占比重已从20世纪80年代的60％下降到90年代的40％，导致耕地质量明显下降。
据农业部90个土壤养分监测点和调查点数据分析，全国耕地土壤有机质含量偏低，平均仅为18％，旱地仅为1％左右，与欧美等发达国家的地力水平差距较大。
有机肥投入的减少是造成土壤肥力下降的主要原因之一。
土壤肥力的降低将不利于农业的可持续发展。
因此，大力发展有机肥对促进中国农业的持续发展具有重要意义。
农作物秸秆等农业废弃物是重要的生物质资源，含有多种可被利用的有效成分，除绝大部分是碳外，还含有钾、硅、氮、钙、镁、磷等元素及矿物质、半纤维素、木质素、蛋白质、氨基酸等有机质成份。
合理将农作物秸秆肥料化，在促进农业发展，繁荣农村经济，增加农民收入方面存在巨大的潜力。
***市秸秆产生类型以小麦、玉米秸秆为主，从全省秸秆资源分布看，当地秸秆资源最为丰富，秸秆产生量达到1000万吨以上，其产生量占全省的比重都在12%以上；秸秆利用率仅为63.52%，利用水平不高。
本项目针对目前当地农作物秸秆处理难的问题，采用高温堆肥技术生产有机肥，可以有效减少秸秆焚烧及农业废弃物乱排放等造成的环境污染，实现资源的循环利用，并提高当地秸秆资源综合利用率。
该项目就是在这样的背景下提出的。
项目建设必要性
本项目的建设是实现农作物秸秆肥料化的重要途径
秸秆是发展现代农业的重要物质基础。
秸秆含有丰富的有机质、氮磷钾和微量元素，是农业生产重要的有机肥源。
实践证明，科学合理地施用有机肥不仅可为作物提供丰富的养分，改善作物外观品质和内在品质，有利于降低生产成本，提高农产品的竞争力，而且在改良土壤、培肥地力，提高农业综合生产能力，保持耕地“地力常新”具有不可替代的作用。
继续推广普及保护性耕作技术，通过鼓励企业使用秸秆生产有机肥等方式，可以有效提高秸秆肥料利用率。
本项目的建设是农业持续发展的必然要求
长期施用有机肥料，用地与养地相结合，是中国传统农业之所以五千年繁衍不衰的根本原因。
由此得到启示：
农业的持续发展必须建立在土地肥力持续发展的基础上。
实践证明，增施有机肥是培肥土壤，提高地力的一项有效措施，因为有机肥具有以下十分重要的作用：
①有机肥肥效持久，营养元素全面，能满足农作物生长所需的常量和微量元素，增加土壤有机质含量，促进土壤团粒结构的形成，增强土壤保水、保肥和通气能力；②能促进土壤微生物繁殖，增加土壤中微生物的种类和数量，从而加速养分在土壤中的分解、积累；③能活化土壤养分，增加和更新土壤有机质，结合固定速效化肥的有效成分，提高化肥利用率，减少化肥的淋溶损失，避免对环境的污染，保护生态；活跃土壤中微生物的新陈代谢，以降解土壤中的有毒物质，保持土壤活力；④有机肥与化肥配合施用，不仅可提高作物的产量和品质，而且可提高肥料（有机肥和无机肥）养分的利用率。
随着石油农业的兴起和发展，中国开始大量生产和使用无机化肥。
化肥不仅能提高作物单产，增加农业效益，而且还具有肥效高，见效快，运输使用方便，省工省时等优点。
这就促进了化肥的大量使用。
化肥在促进中国农业的发展中起到了不可磨灭的重要贡献。
但长期单施和偏施化肥，会破坏土壤团粒结构，造成土壤板结，使土壤有机质含量降低，保水、保肥、通气性能下降；同时也会使土壤中微生物的种群单一，数量减少，地力下降；如果不坚持化肥与有机肥配合施用，那么就不能使所施化肥在土壤中结合固定，大部分有效成分将被淋溶损失，既降低化肥的利用率，又污染环境；另外，不合理的施肥还会造成农产品品质量下降，表现为瓜果不甜、饭菜不香，食品中有害的硝酸盐含量上升，危害人类健康。
这些问题已引起了国际社会的高度重视。
美欧等发达国家已兴起了有机农业生产，开始大力推广使用保土、肥田、无污染的新型有机肥料，限制化肥的使用。
大力开发使用有机肥，是农业持续发展的必然要求。
本项目的建设是实现有机肥产业化发展的重要措施
有机肥产业化，就是以市场为导向，以提高经济效益和生态效益为中心，对有机肥实行专业化生产、社会化服务、企业化管理、把产、供、销、贸、工、农紧密结合起来，形成“一条龙”的生产经营商品化有机肥的机制。
商品化有机肥料的生产经营是有机肥产业化的核心。
所谓商品化有机肥，就是将有机废弃物（包括传统有机肥在内的有机肥原料）集中进行工厂化处理，通过高温发酵，消灭病毒、病菌，并通过干燥成粒生产出有机肥，添加部分化肥，生产出有机无机复混肥，包装成袋，可以就地使用，也可以较长时间贮存，远距离运输，作为一种商品进入市场的新型有机肥料。
本项目的建设有利于减少农业废弃物对环境的影响
增加有机肥与生物有机肥施用量，合理减少化肥用量，加快农业有机废弃物无害化、资源化利用已成为21世纪农业生产的主流和方向。
有机废弃物分为第一性生产废弃物（如作物秸杆、枯枝落叶等）、第二性生产废弃物（如畜禽粪便等）、工副业有机废弃物（如农畜产品加工废弃物）和人类生活废弃物（如生活垃圾，人粪尿等）4类。
中国有机废弃物产量居世界前列，其中农作物秸杆年产量达5000多亿公斤，畜禽粪便排放量1340亿公斤，城市垃圾700亿公斤以上。
随着工农业生产的迅速发展和人口的增加，有机废弃物将以年均5％～10％的速度递增。
这些有机废弃物，特别是大中城市生活垃圾和近郊畜禽粪便已成为主要的环境污染源。
若将这些有机废弃物资源化再利用，生产有机肥，对节省自然资源，防止环境污染，实现生态经济的良性循环具有重要意义。
本项目的建设有利于提高绿色无公害农产品的生产水平
常规现代农业由于生产过程中过量或不合理地施入一些化学合成物质，使农业生态环境质量下降，导致食物安全性降低。
如过量使用化学N肥，使农作物尤其是蔬菜中硝酸盐累积和硝酸盐含量增加，对人体健康产生危害。
20世纪90年代以来，随着经济和社会的发展，城乡居民生活水平的提高，人们对生态环境质量和食品质量及安全性的要求越来越高，这为生态农业与绿色食品的发展提供广阔的市场。
随着生态农业和有机农业的发展，绿色食品及有机食品的市场占有量将显著增加。
从技术要求上讲，生产绿色食品对化学肥料是禁用或有限制的，主要使用经高温发酵灭菌腐熟的有机肥、沼气肥、生物肥料、绿肥、饼肥等；相比而言，有机食品的生产对肥料的要求更为严格，严禁使用化学肥料。
因此，绿色食品和有机食品的生产离不开无害化的有机肥料。
产业化开发新型无害有机肥料，将对发展绿色食品及有机食品的生产提供重要的有机肥源，促进绿色食品和有机食品的开发。
资源条件和市场分析
资源条件分析
***位于***市***办事处***村。
目前拥有年出栏能力10万头生猪的养殖规模。
目前采用干清粪的废污处理工艺，日产鲜粪125吨，污水900m³。
其中鲜粪中干物质含量约18-20%，污水中总固体浓度约0.6-1.0%，COD约8000-15000mg/L，BOD5约5000-6000mg/L，悬浮物4000-5000mg/L，pH6.5-6.8。
***市秸秆产生类型以小麦、玉米秸秆为主，从全省秸秆资源分布看，当地秸秆资源最为丰富，秸秆产生量达到1000万吨以上，其产生量占全省的比重都在12%以上；秸秆利用率仅为63.52%，利用水平不高。
此外，企业采用“公司+基地+农户”的运营模式，现有种植基地4万亩，按照每亩种植基地年容纳有机肥按1吨预计，年可消耗生物有机肥4万吨。
剩余部分用于周边其他农户使用。
从资源条件分析来看，项目单位有稳定的原料来源，有足够的耕地容纳有机肥，剩余部分供周边农户及种植企业使用，具备产品消化条件。
市场分析
国际市场
生物有机复合肥是一种高效无污染环保型肥料新产品，也称为绿色肥料，代表着当前肥料应用技术的最新水平和最新趋势，它含有大量的有机质，含有一定的生物菌剂和增效剂，可满足农作物营养需求，既有高效的固氮、解磷、解钾活性微生物外，还含有丰富的有机质和微量元素。
它可以激活并培肥底土层，增厚耕作层，增加土壤有机质含量，提高土地的产出效益和使用系数，延续并保护土地资源，从而达到培肥地力和改良土壤的作用。
既有无污染无公害、肥效持久、壮苗抗病、改良土壤、提高产量和改善作物品质等优点，又能克服大量使用化肥、农药带来的环境污染、生态破坏等弊端。
据试验结果，施用生物有机肥，一般可使粮油作物增产10％～20％，蔬菜、果树等高效经济作物增产20％～30％，是发展“绿色食品”和优质环保农业的理想产品。
生物有机肥原料易得，变废为宝，减少污染，改善生态。
生物有机肥所利用的有机质资源，一般都是牲畜粪便、农作物秸秆资源、城市生活垃圾等废弃物，经过处理变成肥料，可以达到减少污染和改善环境的作用，同时还可变废为宝，使肥料资源得到再利用。
使用高效优质有机复合肥在国外发达国家已经形成共识，在美国有机复合肥用量占整个农业用肥量的68%以上，在英国、荷兰还高于此比例。
在我国生产高效生物有机肥还是一个新兴的产业，相信随着社会的发展和进步，特别是出口创汇农业发展，对高效有机肥的需求将不可限量。
国内市场
我国无公害、无污染、绿色食品发展迅猛，消费量以每年7.5％速度递增。
2007年，全国无公害、绿色、有机“三品”种植面积已发展到4.5亿亩，占全国耕地面积18亿亩的25％。
随着无公害、绿色和有机农产品生产的快速发展，特别是出口创汇农业发展，
对生物有机肥需求量日趋高涨，而且将会逐渐成为现行传统肥料的替代品。
据国家统计局2006公报，2006年国内的化肥生产量为4519.79万吨，（不含各种进口化肥数量），化肥销售总额为3700多亿元，生物有机肥占总额的2%，即74亿元.由于生物有机肥的诸多优势逐步被人们认可加上国家政策的倾斜，专家估计：
未来市场，生物有机肥将以每年5%的速度增长。
那么在2010年生物有机肥的销售总值将达到900亿元、到2015年将超过1500亿元（平均每个省达到50亿元）。
***作为一个农业大省，拥有耕地面积近1.2亿亩，是全国重要的优质农产品生产基地。
粮食总产量居全国第1位，蔬菜面积已突破2000万亩，果园面积达到700万亩，农产品质量和安全事关全省乃至全国人民的健康和安全，按全省平均每亩耕地年施用有机肥100公斤预计，仅***省有机肥的市场容量即可达1200万吨。
而目前，全省生物有机肥的生产厂家和生产能力却极其微小，因此，建设8万吨生物有机肥生产线，对满足***市场需求，促进***省无公害农产品生产发展具有重大意义和广阔的市场前景。
营销策略
目标市场
项目生产产品主要功效是培肥地力，改善作物品质，增产增收，因此本项目目标市场主要而向农村的高品质粮食与经济作物耕地，立足于农业大省。
初期销售范围在以生产设施为中心的500公里半径以内，伴随着物流配送体系的完善，逐渐将销售范围扩大到800到1000公里半径内，并争取开拓国际市场。
产品和定价策略
针对农民对肥料的用途以及种植业结构调整，本项目产品主要为生物有机肥，按照农业生产规律，在生产中适时调整产品结构，以保证产品满足市场需求。
作为重要的农资产品，产品质量和价格对市场影响较大，因此，根据产品定位和市场细分，采用系列化、组合化的产品和价格策略，针对不同消费群体，采用不同的价格和营销策略。
建设内容及规模
建设内容及规模
项目利用秸秆、畜禽粪便等农业废弃物，采用高温堆肥发酵的工艺技术，建设年产8万吨有机肥项目。
主要建设发酵车间、烘干车间、成品库以及相关配套设施等建（构）筑物。
总占地面积8650平方米，建筑面积8150平方米。
新增发酵槽、粉碎机等生产设备58台（套）。
项目建成后，年产有机肥8万吨，一部分用于企业现有4万亩种植基地使用，另外
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