ERP需求管理控制程序.docx

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ERP需求管理控制程序

公司LOGO

XXXXXXXX

技术有限公司

质量管理体系文件

文件编号：

LSZMPMC1401

版本：

V1.0

密级：

非密

生效日期：

2014-1-9S

需求管控程序

编制

王保杰

审核

批准

序号

版本号

修订日期

修改单号

修改人

生效日期

1

V1.0

/

/

/

/

目录

1、目的3

2、适用范围3

3、定义和缩写3

4、职责与权限3

5、需求管控程序5

6、支持文件10

1、目的

本程序文件规定了销售订单需求和物料需求的管控操作流程、控制要点及有关要求，旨在规范公司需求管控程序，全面提升公司订单交付能力，节省公司运营成本。

2、适用范围

本文件适用于绿康佳绿色照明所有产品需求。

3、定义和缩写

3.1需求：

在这里主要是指由销售订单需求以及由订单需求所产生相关需求。

s

3.2FO：

销售预测需求

3.3PO：

客户已下订单需求

4、职责与权限

A.关于FO的需求管控

部门/岗位

职责

不相容职责

4.1使用单位

4.1.1提出FO需求；

4.2销售部门

4.2.1提交销售预测申请，由总经理审批执行

4.2.2提交关键器件FO给到物控进行FO评审

4.3物流部PMC组

4.3.1根据销售历史销售订单情况及未来市场需求，预测产品未来需求量；

4.3.2根据销售预测对产品关键器件（如变压器、PCB、过滤器、灯珠等）做安全库存需求计划；

4.3.3提交FO需求计划给到公司领导审批；

4.3.4按照时间、数量需求提请采购部，下达采购FO订单。

4.3.5根据实际销售订单需求制定物料交货计划，要求采购按照物料交货计划进行交货；

4.3.6评估物料实际到货时间，制定供应商及时到货率作为对采购的KPI考核标准

无

4.4物流部采购组

4.4.1根据物控发出的FO需求计划下达FO采购订单；

4.4.2根据物控制定的实际物料需求交货计划安排供应商交货；

4.4.3进行商务谈判确保采购价格适宜；

4.4.4按照《FO订单物料管理规定》要求供应商按照实际PO需求交货；

4.4.5根据物控提供的物料及时到货率对供应商进行考核。

无

B.关于PO需求的管控

部门/岗位

职责

不相容职责

4.1使用单位

4.1.1销售订单需求评审；

4.1.2销售订单需求下达；

4.2销售部门

4.2.1提交销售订单启动申请

4.3市场部

4.3.1确定是否立项、是否通过试产，可否启动量产；

无

4.4研发部门

4.4.1确定BOM生效事宜；

4.4.2确定新物料事宜；

4.5物流部PMC组

4.5.1评估销售订单需求可达成交期；

4.5.2PC制定成品生产及出货计划确保评审交期；

4.5.3物控制定物料交货计划确保生产总计划和日计划；

4.5.4物控预警交期异常物料，统计采购交期及时率作为考核采购KPI标准；

4.5.5物控提交关键物料及通用物料安全库存计划；

无

5、需求管控程序

5.1.1FO需求管控程序

阶段

使用单位

物流部PMC

物流部采购组

支持文件/记录

销售订单预测与FO需求下达

1.《销售订单预测滚动计划》

2.《FO关键器件需求计划表》

FO订单交货计划制定及管控

1.《FO物料交货计划》

FO交货管控

1.《供应商来料汇总表》

2.《供应商交货计划达成率汇总表》

5.1.2PO需求管控程序

阶段

销售部

研发部

物流部PMC组

物流部采购组

物流部仓库

支持文件/记录

销售PO下达

1.销售订单评审表

制定生产主计划

1.主生产计划表

过程控制

ss

1.物料交货计划表

2.交货计划达成表

5.2.1FO流程管控说明和控制要求

阶段

流程说明和控制要求

责任部门/岗位

控制要点

支持文件

/记录

1.FO评审阶段

1.1销售部门确定未来三个月销售预测滚动计划。

1.2销售部门与PMC部门共同协商制定关键元器件FO需求计划，以确保关键物料的及时供应。

销售部门、

PMC部门

风险点：

1、销售预测的不确定性，有可能导致呆滞料的产生；

控制目标：

确保关键元器件、长周期物料的及时供应，成为未来销售订单的保障，防止物料供应危机所导致的丢单事件发生。

控制措施：

PMC审查销售Forecast计划和FO需求的准确性。

控制岗位：

生产计划部门、采购部门

1.销售1+2月度滚动计划

2.FO需求计划表

2.制定FO需求计划

2.1PMC部门根据确定下来的FO需求计划制定关键件相关的需求计划；

PMC部门

风险点：

1、销售预测的不确定性。

控制目标：

界定供应商与公司风险承担比例，以减少风险。

控制措施：

采购与供应商签订FO交货管理规定并签订相关协议；PMC结合历史数据和销售预测的准确率做出合理的FO需求分析和管控；

控制岗位：

PMC部门、采购部门

1.FO需求滚动计划

3.PMC过程控制

3.1物控要通过销售历史预测的准确率合理评审FO需求，从而不断提高FO订单需求计划的准确率；

3.2物控在做好FO订单需求计划的同时，要做好对既定PO物料的交货管控，有确定需求即列入交货计划，无确定PO则调整交货计划，未列入交货计划的或比交货计划提前3天以上的物料严禁仓库收料；

3.3物控按照周生产计划、1+3生产计划需求调整总需求物料交货计划，仓库根据物控交货计划进行收料，不在计划之内的物料作为拒收物料，经与物控确认后拒收处理；

3.4物控根据收料报表，结合物料交货计划计算各订单物料交货计划达成情况，对于交货不及时和不按交货计划数量交货的情况进行汇总发布，作为月度考核采购的KPI标准之一，列入公司重点考核范围；

3.5采购根据供应商交货情况，和品质良率状况对各供应商进行月度考核，不合格供应商进行警告、罚款、严重者接触合作关系；

采购部门

物流部部品组

VQE

研发部门

风险点：

由于新品较多，认定流程繁杂，容易造成交期delay的问题。

控制目标：

缩短新品认定时间，满足生产需求。

控制措施：

研发、物流部部品组和中试部紧密配合，确保采购部门及时下出订单。

控制岗位：

研发部门、物流部部品组、采购部门、中试部门

1.FO需求计划表；

2.交货计划表

3.交货计划达成汇总表

5.2.2PO流程管控说明和控制要求

阶段

流程说明和控制要求

责任部门/岗位

控制要点

支持文件

/记录

1.PO需求下达

1.1销售部门下达销售订单；

1.2PC开立生生产订单，制定主生产计划；

1.3物控根据主计划制定物料的总需求计划

销售部门、

PMC部门

风险点：

1、采购需求未准时下达；

2、新品得不到及时跟踪，技术资料未出、FA审核未完成等；

控制目标：

确定已跑需求订单的物料按时下单；

控制措施：

从生产订单开立完成开始，物控检查所有物料需求状态，对于影响采购订单下达的物料进行跟催，督促采购按时下达采购订单；

控制岗位：

部品部门、研发部门、中试部门、采购部门

1.主生产计划；

2.物料总需求计划；

2.物料总需求计划

2.1物控根据生产总计划表制定出物料总需求计划；

PMC部门

风险点：

1、物料需求计划得不到有效执行

控制目标：

确保物料需求计划顺利执行。

控制措施：

物控做好物料齐套分析，了解所有欠料所处状态，设定各环节时间结点，推进各相关部门按时完成，督促采购准时下单，制定物料交货计划并监控实际交货进度；

控制岗位：

PMC部门、采购部门、部品部门、研发部门、销售部门、中试部门

1.物料总需求计划

3.PMC过程控制

3.1物控做好物料齐套分析，了解所有欠料所处状态，设定各环节时间结点，推进各相关部门按时完成，督促采购准时下单；

3.2物控在做好物料总需求计划的同时，要做好物料的交货管控，未列入交货计划的或比交货计划提前3天以上的物料严禁仓库收料；

3.3物控按照周生产计划、1+3生产计划需求调整总需求物料交货计划，仓库根据物控交货计划进行收料，不在计划之内的物料作为拒收物料，经与物控确认后拒收处理；

3.4物控根据收料报表，结合物料交货计划计算各订单物料交货计划达成情况，对于交货不及时和不按交货计划数量交货的情况进行汇总发布，作为月度考核采购的KPI标准之一，列入公司重点考核范围；

3.5采购根据供应商交货情况，和品质良率状况对各供应商进行月度考核，不合格供应商进行警告、罚款、严重者解除合作关系；

采购部门

物流部部品组

VQE

研发部门

风险点：

由于新品较多，认定流程繁杂，容易造成交期delay的问题。

控制目标：

缩短新品认定时间，满足生产需求。

控制措施：

研发、物流部部品组和中试部紧密配合，确保采购部门及时下出订单。

控制岗位：

研发部门、物流部部品组、采购部门、中试部门

1.物料齐套分析表；

2.交货计划表

3.交货计划达成汇总表

6、支持文件

6.1《物料总需求计划》、《物料交货计划》、《采购订单交货达成汇总表》