收费站稽查流程图DOC.docx
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收费站稽查流程图DOC
收费站创新管理精细至上
整理归档
表一（卫生稽查工作流程）
收费站创新管理精细至上
整理归档
表二（纪律稽查流程图）
收费站创新管理精细至上
收费人员是否有异常动态
表三（现场稽查流程图）
收费站创新管理精细至上
表四（综合办稽查工作流程）
办公室稽查
填写稽查记录
一般违纪行为
较严重违纪行为
严重违纪行为
发现违纪行为
扣除其当月星级考核相应分值，进行跟踪验证
日常工作
整理归档
后勤管理
经站领导决定，给予相应处罚，开稽查检查通知单，进行跟踪验证
未发现违纪行为
请销假
经站领导决定，调查取证报收费部审核后，下发稽查通知单，报公司决定处理
考勤管理
创新管理精细至上
责任人、稽查签字
稽查跟踪验证
根据
处罚
条例
扣除
相应
星级
分值
发现违规违纪现象
表五（票证稽查流程）
票证员交接班是否准时上岗
工作秩序
工作期间是否存在上网聊天现象
是否对收费人员进行业务交流和岗上现场指导
票证工作稽查
对通行费是否及时上缴
整理归档
填写稽查记录
是否有私自挪用通行费现象
通行费管理
未上缴通行费是否保管严密规范
未发现违规违纪现象
各种票卡是否申报领用及时
是否将票、卡随意转借他人使用
通行票、卡管理
票、卡领用、保管、结存、核销是否规范程序化
残、错、废、过期票、卡是否按规定上报
票、卡管理是否有安全措施
收费站创新管理精细至上
责任人、稽查签字
稽查跟踪验证
根据
处罚
条例
扣除
相应
星级
分值
发现违规违纪现象
表六（监控工作稽查流程图）
是否按时上岗
上班期间是否身着工作服
上班是否有闲杂人员出入
工作秩序
上班是否携带违禁物品
日常回控是否及时准确
整理归档
填写稽查记录
值班日志是否记录否完善
监控工作稽查
可变信息发布是否及时准确无误
工作记录
上级指示是否记录、执行完善、有序
监控日志是否记录完善准确
文明服务、岗上纪律是否监督到位、记录属实
未发现违规违现象
是否私自对机电设备进行非正常操作，有意破坏机电设备
是否未按规定录制录像，私自剪辑销录像
机电系统
是否按规定进行机电巡检
是否对机电故障进行正常上报维修
收费站创新管理精细至上
表七-1（收费班组稽查流程图）
稽查跟踪验证
责任人、票证员
监控员、稽查员签字
根据
处罚
条例
扣除
星级
分值
发现违规违纪现象
免费车、军警车
审核出入口录像对比核查
监控
记录
是否
与非
正常
记录
相符
审核出入口流水与图像对比
班报是否与非正常记录相符
修改倒车
手工操作
非正常审核
收费班组稽查
抬降杆
车道路报警
填写稽查记录
整理归档
逆行、U行
无卡、坏卡、冲卡、车队、紧急车
未发现违规违纪现象
车牌、车型、客货、车种不符
收费站创新管理精细至上
表七-2（收费班组稽查流程图）
责任人、票证员监控员、稽查员签字
稽查跟踪验证
根据处罚条例扣除星级分值
发现违规违纪现象
删除称重数据
双胎操作
审核属实值班站长签字
是否当班人员、监控员现场核实确认
是否通知值班站长
打印监控日志
审核出入口录像对比核查
监控记录是否与非正常记录相符
审核出入口流水与图像对比
班报是否与非正常记录相符
修改轴组
收费班组稽查
特殊情况处理
拖吊车
填写稽查记录
整理归档
车型收费
未发现违规违纪现象
超限超重车
超时车
二次结帐
长短款
绿色通道车稽查情况
表八（绿色通道稽查流程图）
鲜活农产品车
季节性化肥车
纸张的颜色、笔迹
现场验货
证件有效期限
现场拍照留存
加盖印章是否清晰
车身、车尾、车中底部验货拍照
证货是否相符
是否所装货达到80%
当班收费员通知班长、监控员、稽查员
是否装载合理
检疫证复印留存
未发现混装车辆
发现混装车辆
收费员做好非正常记录
写出书面检查
填写稽查记录
补缴通行费
绿色通道车登记表
稽查跟踪验证
整理归档
表九（逃漏费车稽查流程图）
稽查人员定期跟踪稽查
对可疑车辆进行核查
对可疑车辆人员列入黑名单
是否收费员有关闭车道现象
通过录像核查出入口收费员有无异常
对可疑收费员进行核查
对长途空车、短途重车、超时、车牌、车型不符、换车头进行核查
对入口倒车、无信息卡操作进行核查
通过图像稽查软件
倒卡、换卡车
整理归档
填写稽查记录
上报监控中心从黑名中删除，放行该车辆
整理稽查记录，事情经过，车主保证书，有效证件复印件，结案报告
收费部核实逃漏次数及费额，补缴通行费
进行调查取证，根据九千质量体系进行处理
填写稽查记录通知站长，上报收费部
经确认，立即扣留车辆及收费人员
发现作弊车辆及收费人员
逃漏费车辆稽查
未确认有逃费行为继续跟踪
跳冲磅车、走S、撬磅、垫钢板、装千斤顶
重新过磅
书面检查
现场监管
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表十（文明服务稽查流程）
根据文明服务考核办法给予奖励
使用率达标
文明用语
监控员监督并记录
文明服务稽查
文明手势
填写稽查记录
整理归档
稽查月底考核汇总
稽查员录像审核
微笑服务
根据文明服务考核办法给予处罚并跟踪验证
使用率不达标
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表十一（超时车稽查流程图）
审核非正常记录
合理超时
持有效证件
审核该车近期交易流水
列入黑名单，上报收费部
有作弊行为
堵车等合理原因
对大型货车交易流水跟踪调查
超时车稽查
对短途超时货车，尤其是中、晚班后续跟踪
填写稽查记录
整理归档
对空车超时进行抽查审核，进行跟踪调查
持无效证件
不合理超时
通过稽查软件对经常性超时车进行跟踪稽查
取消跟踪稽查
无作弊行为
每月进行整理汇总，对可疑车辆进行跟踪稽查
无正当理由
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表十二（收费发卡操作流程稽查）
收费发卡操作
发卡操作
收费操作
入口降档
入口放车
出入口同时降档
改卡作弊
通过图像结合录像稽查交易记录，建立可疑车辆库，掌握规律排除查核
出口冲卡逃费
私自改免
发无信息卡
升降轮车辆
加强现场监督管理，联合路政、交警共同打击，加强录像稽查
确为收费员无意操作错误
整理归档
扣除其当月星级考核相应分值，进行跟踪验证
收费员参与联合进行作弊
经站领导决定，调查取证报收费部审核后，下发违纪下岗通知单，报公司决定处理
司乘单方面作弊
查处所逃通行费额予以补交
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表十三（收费设备稽查流程）
关闭收费设备
封闭所有设备不得私自打开机柜
属设备故障
交由维护修复
通过录像逐一排查交易记录
私自修改设备
收费设备稽查
中断网络修改交易记录
使用修改键作弊
私自做卡
计重磅垫钢板
加强设备管理
避免使用网路中断和影响收费的车道
定期审核交易记录，排查交易不正常车辆
司乘单方作弊
收费员联合作弊
查处所逃通行费额予以补交
经站领导决定，调查取证报收费部审核后，下发违纪下岗通知单，报公司决定处理
整理归档
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表十四（数据分析稽查流程）
掌握收费人员的日常动态
及时掌握各班组及个人工作动态整理分析
对人员稽查
结合工作排查疑点班组及个人
整理归档
数据分析稽查
建立档案，完善数据分析
对车辆的车型、载重、行驶时间、路段汇总排查
摘录可疑车辆进行跟踪稽查
收集汇总可疑车辆通行记录，建立可疑车辆库
对车辆稽查
对车流量及通行费进行分备案，形成稽查体系
整理出全面细致的分析报告
建立完善分析制度
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表十五（自查自纠稽查流程）
坚持原则
秉公办事
定期自检完成工作及工作程序的准确性
弄虚作假，泄露秘密，包庇作弊人员
视情节严重给予行政处罚，调离岗位，直至辞退
自查
严守保密制度
自查自纠
互查
定期组织稽查进行工作互检
发现问题不记录，不报告
整理归档
执行公务严守认真，着装规范
视情节严重给予相应处罚
明查
对稽查人员管理工作进行核查
稽查人员出现违规违纪行为
暗访
采取问卷调查对稽查人员进行调查
严格执行稽查管理办法
认真审核稽查工作记录
不履行职责，工作不主动，无原则
调离稽查工作岗位
升级会员 