北京市通州区地方税务局预算情况说明.docx

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北京市通州区地方税务局预算情况说明

北京市通州区地方税务局2017年预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市通州区地方税务局于1994年9月15日成立，是

北京市地方税务局设在北京市通州区负责本行政区域内地方税收工作的派出机构。

有以下主要职责：

1、宣传、贯彻、落实关于地方税收工作方面的法律、法规、规章和政策。

2、根据市地税局和区政府确定的预算收入计划指标，编制本行政区域内地方税收计划，组织、实施、监督并落实；开展税源调查，加强地方税收收入的分析预测，定期向市地税局和区政府报告地方税收收入分析情况。

3、负责本行政区域内税收政策实施过程中的调查研究工作，并提出建议。

4、承担组织实施本行政区域内营业税、企业所得税、个人所得税、土地增值税、城镇土地使用税、城市维护建设税、房产税、车船税、资源税、印花税、契税、耕地占用税、固定资产投资方向调节税、文化事业建设费、教育费附加、外商投资企业土地使用费、残疾人就业保障金（代征）及地方税收的滞补罚收入等的征收管理责任（不包括已明确由北京市国家税务局负责征收的地方税部分）。

5、负责贯彻落实市地税局纳税服务管理制度和纳税人权益保障制度，保护纳税人合法权益，履行提供便捷、优质、高效纳税服务的义务，组织实施税收宣传、税收政策法规咨询和辅导等纳税服务工作。

6、监督检查本行政区域内各纳税义务人依法履行纳税义务的情况，并对各种涉税违法、违规行为依法进行行政处罚。

7、负责本行政区域内地方税收管理信息化工作，实现与相关部门信息共享和税收管理工作现代化，保障税收信息安全。

8、承办市地税局和区政府交办的其它事项。

（二）人员构成情况

通州区地方税务局行政编制394人，实际375人；离退休人员52人，其中：

离休0人，退休52人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2017年，面对新形势、新任务，我局一方面要冷静应对机遇与变革，创新管理思路，另一方面要稳定队伍，加强基础管理。

要持续深化国税、地税征管体制改革，着力促进各项工作的程序化和标准化，努力完成全年各项税收任务。

1、全面落实《北京市税收征收保障办法》

充分调动区属各委办局和相关单位的工作积极性，在区政府主导下与相关委办局签署合作协议。

各科室按职责分工与有关部门就涉税信息提供、执法协助等方面的细节进行沟通、协商，使《办法》落到实处。

继续完善“十联办”协同机制，使其更好的发挥作用。

2、通过职能调整提高税源管理质效

一是重塑税源管理架构，科室负责制定工作标准，制作案例范本，并对标准的执行进行监督检查；税源所负责原始资料的调查和基础数据的收集，形成初步检查结果；专业所负责通过精细化团队作战，进行风险专业应对。

二是在管理模式上，转变管户和管片的管理模式，实施对重点事项的项目化管理，如土地增值税管理、股权转让涉税管理，调动全局力量，打破部门建制，集中攻坚突破。

三是在管理环节上，事前加强法规政策、税收优惠政策的送达、宣传和辅导，事中事后切实完善包括备案事项检查、重点事项原始资料审核等工作，加强风险应对与疑点核实。

四是在管理手段上，对中小税源和自然人，继续探讨网格化管理经验，着重对网格变量进行分析，将网格信息与税收数据做比对，查找税源点。

3、持续深化国、地税征管体制改革

一是完成国地税银联合办税服务厅升级改造，由简单的国地税平面整合向立体融合转变，通过运用虚拟现实、智能语音等技术，植入“一站式实体办税”+“体验式自助办税”+“接待式预约办税”+“交互式税务学堂”的办税模式，联合开展纳税辅导和税收宣传。

营造一体化、智能化、流程化、便捷化的全新办税体验。

二是针对未来城市新区、核心区和市政府行政办公区的规划需要，结合大量自然人税收征收管理的实际需求，对第二税务所办公场所进行调整，选取新址进行设计建设，打造具有区域特色的服务合作新品牌。

三是联合区工商、国税与梨园镇政府、系统运维公司共同建立“网格化社会服务管理专项应用项目”。

在小堡画家村税源管理、跨区经营建安税源联合管控、联合税务登记注销、联合风险管理等方面出精品、见成效。

4、积极服务城市副中心建设

一是基于城市副中心建设的战略性考虑，经市局办公室研究决定，将在我局建立城市副中心税收信息直报点，进一步强化以文辅政作用，更加及时、准确地向市委、市政府报送高质量信息，有效服务各级领导决策和区域经济发展。

二是密切关注城市副中心建设重点工程、重大项目、产业园区发展情况，对大型投资项目提前介入，开展经济效益的合理预判和前瞻分析。

三是对城市副中心建设引进的高端人才和区域重点人群，着力加强税收服务。

四是持续推进文明城区创建工作，高标准完成六大类40项任务指标，全面加强政务环境建设。

5、以“金税三期”系统为依托，全面加强基础工作

基础工作要围绕标准和数据开展。

要严格按照“金税三期”系统的严密逻辑架构，从登记、申报、入库、减免税、数据利用和风险应对等方面形成税源管理的规定动作，促进日常事项管理的标准化；丰富、深化税收数据的零差错管理，在税源所设置风控管理岗，对接科室推送的税收风险点。

6、加强队伍建设和绩效管理，激发活力和执行力

一是大力发展有特色的干部队伍。

尊重人才，因材施教，以青训营合作、人才库建设、兼职教师队伍、APP教育平台为依托，积极创造条件，为骨干人才提供以干代训、深造提升的机会，今后在工作中加以锻炼使用。

二是将绩效考核与实际工作紧密结合，将绩效考评结果与干部选拔任用、评先评优有机结合；对劳派人员加强考核管理，实行奖优罚劣。

7、加强党风廉政建设，严格落实“两个责任”

制定2017年党风廉政建设主体责任任务分工表，加强督促落实。

学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党纪党规，聘请专家开展专题教育、案例警示教育，引导干部准确把握道德高标准和纪律底线。

加大监督执纪问责力度，进一步深化和细化廉政风险防控管理工作，将廉政回访工作由稽查检查扩大到日常检查范围。

对税收执法领域的违纪违法案件以及行政不作为、行政乱作为等失职渎职行为严格落实责任追究。

8、加强内部管理，提升机关行政效能

加强督办事项管理和追踪问效，强化督查信息管理系统应用，确保上级文件、本级工作有效贯彻落实，做到事事有结果、件件有回音。

规范财务管理，加强预算资金审批执行，提高资产管理精细化水平。

关心一线干部，建立工会才艺平台和心理舒缓室，促进身心健康，助推中心工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算7316.82万元，比2016年收入预算4639.59万元增加2677.23万元，增长57.7%。

其中财政拨款7316.82万元，比2016年4636.59万元增加2677.23万元。

增长的主要原因是养老保险改革，医疗、养老保险等经费统一纳入各单位预算。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算6426.82万元，占总支出预算87.84%，比2016年4269.59万元增加2157.23万元，增长50.53%。

增长的主要原因是养老保险改革，医疗、养老保险等经费统一纳入各单位预算。

（二）项目支出预算890万元，比2016年370万元增加520万元，增长140%，增加的主要原因是为进一步落实国家税务总局国、地税联合办厅的总体要求及全市存量房业务通办的需要，我局第二税务所需更换办公场所。

新办公场所年租金320万元。

我局部门预算项目主要为税务所所办公用房房租经费、信息化运行维护经费。

（三）上缴上级支出

无

（四）事业单位经营支出

无

（五）对附属单位补助支出

无

部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市通州区地方税务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2017年“三公经费”财政拨款预算149.31万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算149.32万元减少0.01万元。

与2016年基本持平。

其中：

1、因公出国（境）费用

无

2、公务接待费。

2017年预算数43.53万元，比2016年预算数43.54万元减少）0.01万元，与2016年基本持平。

3、公务用车购置和运行维护费。

2017年公务用车购置和运行维护费预算数105.78万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元；公务用车运行维护费2017年预算数105.78万元，与2016年基本持平。

机关运行经费情况说明

2017年我局机关运行经费财政拨款预算1277.51万元。

机关运行经费指：

为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标情况说明

无

附件：

表1、2017年部门收支总体情况表

表2、2017年部门收入总体情况表

表3、2017年部门支出总体情况表

表4、2017年财政拨款收支预算总表

表5、2017年一般公共预算支出情况表

表6、2017年一般公共预算支出基本情况表

表7、2017年“三公”经费支出情况表

表8、2017年政府性基金预算支出情况表

通州区地方税务局

2017年1月26日

部门预算情况说明填报要求

一、部门情况

1、部门机构设置、职责：

根据相关文件，简明扼要阐述部门情况。

（如：

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立……。

内设……处室，分别为……；下属……预算单位，分别为……）

（1）部门机构设置指部门（本系统）内设机构数量及名称，不要求将各内设机构及下属预算单位逐一单独说明。

（2）部门职责指部门（本系统）总体职责说明。

2、人员构成情况：

由部门根据实际情况进行填报。

3、本预算年度的主要工作任务：

重点说明2017年的主要工作，指导思想及原则不作着重说明，字数控制在2000字内。

二、收入预算说明：

上年数据（请各单位从2016年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如无增减变化情况，请统一表述为“与上年持平”。

其他资金收入内容需要部门补充收入项目变动情况等详细内容。

三、支出预算说明：

上年数据（请各单位从2016年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如所增减情况不变，请统一表述为“与上年持平”。

对于项目支出中主要是××××费内容，建议：

（1）部门可按照本部门（或本系统）项目分类表述编写；

（2）按照预算支出功能科目款级名称表述编写；

（3）不用对各项费用逐一进行说明。

四、重点事项说明：

1、项目绩效目标情况说明填报范围是：

所有编制项目绩效目标的部门和项目均要对有关情况进行。

填报绩效目标的范围是：

50万元（含）以上的部门预算项目都必须填报绩效目标，50万元以下的项目由各主管部门按照“重要性原则”自行确定填报绩效目标的项目标准和范围。

绩效目标填报格式要求：

参见《项目支出绩效目标申报表》，每个项目填1张表。

2、重点行政事业性收费情况说明由执收部门填写。

只填报收入，不填报支出，并注明：

支出已纳入一般预算统筹使用。

3、机关运行经费统计口径为行政和参公事业单位公用经费预算。