水泥企业化验室质量管理手册.docx
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水泥企业化验室质量管理手册
XX水泥有限公司
MF-HYS-001
化验室质量管理手册
版本号：
第A版
编制：
化验室
审核：
批准：
受控状态：
受控
发放号：
2010-12-10发布2011-01-01实施
XX水泥有限公司化验室发布
目录
1、更改记录表……………………………………………………………1
2、关于实施质量管理手册的通知………………………………………2
3、化验室概况……………………………………………………………3
4、化验室质量目标………………………………………………………4
5、化验室的职责与权限…………………………………………………5
6、化验室组织结构框图…………………………………………………7
7、化验室人员一览表……………………………………………………8
8、生产流程及控制点图…………………………………………………9
9、试验项目及允许误差表……………………………………………10
10、化验室计量、检测仪器设备台帐…………………………………11
11、检验仪器设备校验周期规定………………………………………12
12、管理制度
（1）化验室机构人员职责与权限…………………………………………13
（2）化验室样品管理制度………………………………………………21
（3）化验室标准溶液的配制与复标制度…………………………………24
（4）化验室检验和试验仪器设备管理制度………………………………26
（5）水泥用标准砂管理制度………………………………………………28
（6）化验室化学试剂管理制度……………………………………………30
（7）化验室抽查比对制度…………………………………………………31
（8）检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审核制度………33
（9）文件管理制度………………………………………………………35
（10）试验室管理制度……………………………………………………38
（11）化验室人员培训、考核制度………………………………………40
（12）质量事故报告制度…………………………………………………42
（13）化验室质量管理手册执行情况检查制度…………………………45
13、化验室质量管理手册的管理………………………………………47
14、化验室作业指导书目录……………………………………………48
15、化验室组织结构图（附录1）……………………………………50
16、化验室人员一览表（附录2）……………………………………51
17、生产流程及控制点图（附录3）………………………………………52
18、化验室试验项目及允许误差表（附录4）………………………53
19、检验仪器设备一览表（附录5）…………………………………54
20、检验仪器设备校验周期规定（附录6）…………………………59
21、过程质量控制一览表（附录7）…………………………………61
22、化验室出厂检验报告授权签字申明（附录8）………………62
更改记录表
编号
更改页
更改
日期
实施
日期
更改内容
制作
审核
批准
备注
xx水泥有限公司
化验室质量管理手册
第2页共62页
版本
A
主题：
关于实施化验室质量管理手册的
通知
修订状态
0
关于实施化验室质量管理手册的通知
xx水泥有限公司《化验室质量管理手册》是按照《水泥企业质量管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》、《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》、GB/T15481《检测和标准实验室能力的通用要求》以及《水泥企业化验室评审考核管理办法》的要求编制的。
本手册系统阐述了化验室机构人员设置、质量目标、职责与权限、仪器设备配置与校正、化验室管理制度等内容，是化验室实施质量检验、质量控制的主要依据，是化验室全体员工必须遵守执行的基本准则。
化验室全体员工应认真学习本手册，贯彻执行本手册的各项要求，提高化验室检测工作质量和生产过程控制水平，保证企业持续稳定地生产用户期望的优良产品，率先使我公司化验室的检测能力和质量控制达到国际先进、国内领先的水平。
本人将携化验室全体员工为完成公司制定的质量目标做出不懈的努力。
本手册由化验室归口管理，自2011年1月1日起实施。
xx水泥有限公司
总经理：
二O一O年十二月二十日
xx水泥有限公司
化验室质量管理手册
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版本
A
主题：
化验室概况
修订状态
0
xx水泥有限公司化验室系公司水泥产品的质量检验与控制职能部门，主要承担公司质量检验、质量控制、出厂水泥的确认、验证、质量统计、产品试验研究等工作。
化验室的工作由公司总经理直接领导，化验室主任负责实施。
化验室下设控制组、分析组、物理组、以及质量统计员，分别负责原材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督与管理工作。
化验室现有员工13人，中级职称2人，人员数量和素质能够满足相应岗位的工作质量要求，所有检验人员均取得江苏省建材行业主管部门签发的操作合格证。
为满足企业发展和化验室自身建设的需要，化验室每年根据不同层次、不同岗位人员的培训需求制定培训计划，实施理论和操作技能等培训，人员受训率100%。
化验室非常重视制度建设和程序化管理。
为迎接合格化验室资质认证，化验室在公司生产前组织有关人员制定了《化验室质量管理手册》并修订了有关的质量管理和检验制度。
目前，化验室的各项工作已按照《化验室管理手册》要求开展，质量管理运行有效。
依据《水泥企业化验室基本条件》要求，化验室配置了各类检验试验仪
器设备，并对计量仪器设备进行了检定、校准，符合相关技术要求。
在试验室工作环境建设方面，配置了必要的恒温、恒湿、通风、采光设施，保证了质量检验、质量控制对试验条件的要求。
公司地址：
邮政编码：
公司电话：
公司传真：
化验室电话：
公司网址：
E-mail：
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化验室质量管理手册
第4页共62页
版本
A
主题：
化验室质量目标
修订状态
0
1、出厂水泥合格率100%，42.5级水泥优等品率100%，P.O32.5水泥一等品率100%，P.C32.5水泥合格品率100%。
2、检测仪器设备配备率100%，检验及环境条件100%合格。
3、内部抽查及对比验证合格率≥90%。
4、产品检测率100%。
5、检验岗位人员持证上岗率100%。
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化验室质量管理手册
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版本
A
主题：
化验室的职责与权限
修订状态
0
化验室职责与权限依据《水泥企业质量管理规程》和公司管理要求确定，并随着组织发展的需要作及时调整。
1.化验室职责
1.1严格执行国家标准及有关规定，确保出厂水泥符合规定要求，具有水泥出厂决定权。
1.2负责制定质量检验与试验计划，建立质量控制点，确定检验项目及检验频次等并组织实施。
1.3负责编制进厂熟料、辅助材料、出磨水泥及出厂水泥的内控质量标准，做好产品标识与防护措施的落实，并对其检验和试验工作实施管理，及时向有关单位提供准确的检验数据、报告及质量信息报表。
1.4根据生产的水泥品种等级的要求，制定入磨配比和质量指标，并组织相关部门及人员实施。
1.5加强过程控制，建立并实施班巡检制度，及时发现、处理违反质量管理的行为，掌握现场质量控制情况，保证生产全过程始终处于受控状态。
1.6建立仪器设备台帐，负责对所用监视和测量装置的维护保养及自校仪器的校准工作，对本室的检验和试验能力进行分析、评价。
1.7对不合格品实施控制，确保质量符合要求。
1.8负责生产过程的质量调度和质量统计工作。
1.9组织或参与质量事故的调查、分析工作。
1.10对产品、过程检测数据进行分析，掌握波动规律，不断提高预见和控制能力。
1.11组织或参与新产品、新技术的研发和应用，做好各种试验的记录和分析工作。
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化验室质量管理手册
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版本
A
主题：
化验室的职责与权限
修订状态
0
1.12严格执行产品对比验证检验和抽检对比制度，对检验和试验人员进行定期考核、培训。
2.化验室权限
2.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。
2.2参与制定公司质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。
评价各车间、部门的过程质量，为质量奖罚提供依据，行使质量否决权。
2.3有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。
2.4有水泥出厂决定权。
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化验室质量管理手册
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版本
A
主题：
化验室组织结构框图
修订状态
0
按照《水泥企业质量管理规程》及公司质量管理体系要求，化验室对内部组织结构进行了设置，绘制了《化验室组织结构图》（见附录1），标明了部门内机构职责及相互关系。
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版本
A
主题：
化验室人员一览表
修订状态
0
根据化验室职责和权限，化验室配备了主任、质量统计员、生产控制、化学分析、物理检验等岗位人员。
人员素质、数量能够满足《水泥企业质量管理规程》的要求。
化验室对内部人员进行了定岗定编，制定了《化验室人员一览表》（见附录2）。
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化验室质量管理手册
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版本
A
主题：
生产流程及控制点图
修订状态
0
1.生产质量控制包括对进厂熟料、辅助材料、出磨水泥、出厂水泥的控制。
化验室已按照《水泥企业质量管理规程》规定及企业的生产工艺特点，绘制了生产流程及控制点图（见附录3）。
2.化验室编制了《企业内控标准与检验和试验计划》，确定各控制点的检验项目、内控标准、检测频次等，经相关部门会审后，报总经理批准实施。
3.生产车间配合化验室对各质量控制点实施管理，确保各质量控制点符合工艺、标准、规范及作业指导书要求。
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化验室质量管理手册
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版本
A
主题：
试验项目及允许误差表
修订状态
0
为有效评价化验室的检验质量，不断提高化验室的检验水平和抽查对比、比对检验的准确率，根据《水泥企业质量管理规程》的相关要求，化验室制定了《化验室试验项目及允许误差表》（见附录4）。
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化验室质量管理手册
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版本
A
主题：
检验仪器设备一览表
修订状态
0
化验室按照质量检验项目和检验试验工作量的要求，配置了满足《水泥企业化验室基本条件》及相关标准要求的检验仪器设备，制定了《检验仪器设备一览表》（见附录5）。
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化验室质量管理手册
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版本
A
主题：
检验仪器设备校验周期规定
修订状态
0
化验室已按照《水泥企业化验室基本条件》的要求，对化验室检验仪器设备的校验周期、校验规范以及主要技术要求做了具体规定，并制定了《检验仪器设备校验周期规定》（见附录6）。
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化验室质量管理手册
第13页共62页
版本
A
主题：
化验室机构人员职责与权限
修订状态
0
一、化验室机构
公司总经理负责公司质量管理的领导工作，对化验室日常工作进行指导、监督和管理。
化验室对公司产品质量负责，并就质量状况向总经理汇报。
化验室内设化验室主任、质量主管（兼质量统计员）、控制组、物理组、分析组。
二、控制组职责与权限
1、职责范围
1.1负责进厂熟料、辅助材料、出磨水泥样品的取样、留样、制样以及样品传递工作。
1.2负责出厂散装、袋装水泥样品的取样、留样以及相应的样品检测和传递工作。
1.3负责本班组检测数据记录、传递以及原始记录保存工作。
1.4负责责任区域的卫生保洁工作。
1.5完成本班组的仪器校验、维护、保养、抽查对比工作。
1.6执行质量体系和环境体系的有关规定，确保其有效运行。
1.7完成室领导临时安排的各项工作。
2、权限
2.1有权对检验中发生的异常数据向室领导汇报。
三、物理组职责与权限
1、职责范围
1.1负责进厂熟料粉磨试验工作。
1.2负责出磨水泥、出厂水泥的物理性能指标的检测工作。
1.3负责熟料物理性能指标的检测工作。
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化验室质量管理手册
第14页共62页
版本
A
主题：
化验室机构人员职责与权限
修订状态
0
1.4负责出厂水泥样品的封存、保管、处置工作。
1.5负责混合材活性试验及其研究试验的检测工作。
1.6传递（送分析组）出磨水泥、出厂水泥的样品。
1.7参加国家水泥质检中心组织的物检大对比工作，完成内部抽查对比工作。
1.8负责所用仪器设备的自校、维护、保养及试验条件的维持工作，确保本室条件符合《水泥企业化验室基本条件》的相关要求。
1.9负责检验数据的记录、整理和保存工作。
1.10执行质量体系和环境体系的相关要求，保持体系有效运行。
1.11负责责任区域卫生保洁工作。
2、权限
2.1有权上报在检验过程中发生的异常数据。
四、分析组职责与权限
1、职责范围
1.1承担进厂熟料、辅助材料、出磨水泥、出厂水泥及各种试验样品的分析检验工作。
1.2负责化验室用各种普通试剂及标准溶液的配制、标定、复标、保存及发放工作，负责提供检验用蒸馏水。
1.3负责本组内仪器设备的使用、维护及保养；负责自校仪器设备及化验室玻璃器具的校验管理工作。
1.4执行质量/环境管理体系的相关要求，确保其有效运行。
1.5参加全国水泥物理检验大对比中化学分析项目的检测对比工作，完成化验室规定的内部抽查对比工作。
1.6、负责责任区域保洁工作。
1.7、完成室领导安排的其他工作任务。
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第15页共62页
版本
A
主题：
化验室机构人员职责与权限
修订状态
0
2、权限
2.1、有权对采购的化学试剂提出质量要求，拒绝使用不合格的化学试剂。
2.2、有权上报在检验过程中发生的异常数据及相关疑义。
五、化验室主任
1、职责范围
1.1全面负责化验室行政和技术管理工作，带领全室员工努力工作，完成公司下达的各项任务。
1.2坚持质量第一，严格执行国家标准、质量管理规程及质量法规。
1.3参与制定公司的质量方针和目标，及时组织制定修订化验室各项管理规章制度、企业质量控制标准、检验标准、考核标准，并负责组织贯彻实施。
1.4负责水泥生产、出厂控制指标等重大技术方案的审核，对生产过程中出现的质量管理薄弱环节负责组织技术攻关。
1.5负责新产品的开发，新技术的应用，组织或参与工艺、技术改造的论证实施。
1.6负责化验室月度质量小结和年度质量总结；审核和签发质量日报、月报、年报。
1.7负责选用正确、科学的数理统计方法，及时对过程及产品质量状况进行统计分析并做好分析总结和质量改进计划的制定和落实，及时掌握质量波动规律，不断提高过程控制能力和对出厂产品质量的预见性与预防能力。
1.8负责不合格品的评审和处置的验证工作;办理产品紧急放行、例外转序的有关手续;严禁不合格品和未经检验的产品出厂或不受控制的使用。
1.9负责对产品质量事故的考核提出初步意见，必要时参与质量事故的调查处理。
1.10负责制定化验室员工的绩效评价方案、培训计划，检查本室员工劳动纪律、评价员工专业技能，并组织员工实施业务培训；检查、验证化验室试验仪器设备及检验环境条件，保持试验检验条件符合《水泥企业化验室基本条件》要求。
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第16页共62页
版本
A
主题：
化验室机构人员职责与权限
修订状态
0
1.11负责化验室管理、技术人员工作质量考核，审核本室员工工资、奖金的发放，并对生产车间实施质量考核。
2、权限
2.1有水泥出厂决定权。
2.2监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正预防措施，及时扭转质量失控状态。
2.3参与公司制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。
评价各车间的过程质量，为质量奖罚提供依据，行使质量否决权。
六、质量主管（兼质量统计员）
1、职责范围
1.1负责化验室日常质量管理工作。
1.2负责化验室全体员工考勤和汇总、上报工作。
1.3负责出厂水泥化验单的填报工作。
。
1.4负责质量日报、月报、年报的填报、统计以及化验室各种质量台帐的整理、统计、保存、归档、上报传递等工作。
1.5负责本室所用办公用品的保养、维护以及环境卫生的保持工作。
1.6负责化验室质量管理手册、化验室质量管理体系运行和考核管理。
1.7负责化验室有关质量体系文件资料的保管、发放、留用、销毁、归档等工作。
1.8完成室领导交办的其它工作。
2、权限
1.1有权向室领导汇报异常数据。
1.2有权对化验室员工提出管理和考核意见。
七、分析组组长、试剂管理员
1、职责范围
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第17页共62页
版本
A
主题：
化验室机构人员职责与权限
修订状态
0
1.1负责本班组人员的密码抽查对比工作，对分析检验人员的抽查对比合格率进行统计分析。
1.4检查检验试验条件，保证本班组检验仪器、设备、工器具性能稳定，符合检验质量要求；检查检验人员的检验操作情况；具备条件时，组织统一操作竞赛。
1.5负责组织全国水泥物理检验大对比中化学分析项目的检测对比工作，并对对比结果进行评价、分析、提出并实施改进等。
1.6检查检验用设备的使用、维护、保养情况，负责自校仪器设备及化验室玻璃器具的校验管理工作并建立相应的台帐。
1.7负责检验数据的审核及检验原始记录的整理和保存。
1.8检查班组人员是否按规定进行取样、制样、送样、检验、留样等与检验有关的工作。
1.9负责化验室化学试剂的配制、标定、复标、保管、发放等管理工作。
1.10完成室领导交办的其它工作任务。
2、权限
2.1有权对采购的化学试剂提出质量要求，有权要求退还不合格化学试剂。
八、物检组组长
1、职责范围
1.1负责本班组人员的工作安排。
1.2负责检查班组人员是否按规定进行取样、制样、送样、检验、留样等与检验有关的工作。
1.4负责检查各岗位所属仪器设备的使用、维护、保养和自校检测计量设备的校验情况，检查物理组检验试验条件的控制情况，确保仪器设备和检验试验条件符合规定要求。
负责本组仪器设备的档案管理。
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版本
A
主题：
化验室机构人员职责与权限
修订状态
0
1.5负责本组原始检验数据的审核，检验记录的整理和保存。
1.6负责本组人员的密码抽查对比工作，对抽查对比合格率进行统计分析。
1.7组织本班组人员进行理论、操作技能、产品标准、检验标准等业务培训，对检验过程出现的问题组织人员进行分析。
1.8负责组织全国水泥物检大对比以及国家水泥质检中心的对比验证检验工作，对对比结果进行评价、分析，制定并实施改进措施。
1.9负责本组质量、环境体系的运行及卫生保洁工作。
1.10完成化验室交办的其它工作。
2、权限
2.1有权对本班组人员工作内容进行调整，根据工作需要安排人员加班。
2.2有权越级汇报产品检验质量情况。
2.3有权对本组人员工作质量提出考核意见。
九、物检岗位人员
1、职责范围
1.1负责进厂熟料粉磨及试验工作。
1.2负责混合材的活性试验工作。
1.3负责出厂水泥均匀性试验取样工作。
1.4负责水泥试样的过筛、混合、缩分和送样、送检工作。
1.5负责水泥试样的细度、密度、比表面积、凝结时间、安定性、强度的检验工作。
1.6负责水泥样品的留样封存、样品室的整理以及到期样品的处理工作。
1.7负责物检所用仪器设备的自校、维护、保养及环境卫生的保洁工作。
1.8负责试验原始记录的分类登记整理工作。
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版本
A
主题：
化验室机构人员职责与权限
修订状态
0
1.9完成组长临时安排的其它工作
2、权限
2.1有权越级汇报在检验过程中发生的异常数据。
十、控制组组长
1、职责范围
1.1检查和改善检验、试验条件，保证本组试验环境符合规定要求，保持检验仪器、设备、工器具性能稳定。
1.3检查检验用设备的使用、维护、保养情况，负责自校仪器设备的校验工作，并建立相应的台帐。
1.4检查本组人员是否按规定进行取样、制样、送样、检验、留样等与检验有关的工作。
1.5负责审核本组的检验数据，整理和保存相关检验原始记录。
1.6负责本组检验人员的密码抽查对比工作，对岗位人员的抽查对比合格率进行统计分析。
2、权限
2.1有权越级汇报在检验过程中发生的异常数据。
十一、控制岗位人员
1、职责范围
1.1负责进厂熟料、辅助材料、出磨水泥、出厂水泥取样、留样、送样及样品标识工作。
1.2负责出磨水泥比表面积、细度、SO3、LOSS、f-CaO检验
1.3完成组长安排的密码样品的抽查对比检验工作
1.4负责本岗位责任区内仪器设备的维护保养及环境卫生保洁工作
1.5完成室领导、班组长安排的临时性的工作。
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联巨龙水泥（宿迁）有限公司
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版本
A
主题：
化验室机构人员职责与权限
修订状态
0
2、权限
2.1有权越级汇报在检验过程中发生的异常数据。
十二、化学分析员
1、职责范围
1.1进厂熟料、辅助材料、出磨水泥、出厂水泥及各种试验样品的分析检验工作。
1.2负责出磨、出厂水泥MgO、不溶物含量的测定及出厂水泥烧失量、SO3的测定工作。
1.3负责责任区的环境卫生。
1.4完成分析组长安排的其他工作任务。
2、权限
有权越级汇报在检验进厂原材料、半成品、成品过程中发生的异常数据。
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第21页共62页
版本
A
主题：
化验室样品管理制度
修订状态
0
1、目的
为规范有关岗位人员的样品抽取、编号、加工、传递、标识、保管、处理等工作，特制定化验室样品管理制度。
2、范围
本制度适用于xx水泥有限公司化验室各类检验和试验用样品的管理。
3、内容
3.1、样品抽取
进厂原材料、半成品、成品按岗位分工由取样人员按岗位工作规范有关要求，在规定时间内进行样品的抽取工作。
取样人员进入现场取样前，必须按劳动安全保护规定要求穿戴好劳保用品。
3.2样品的编号与标识
样品抽取后，取样人员应正确填写样品取样标签，注明取样时间、取样地点、取样人、样品名称、品
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