涉密参考资料资质用登记表及审批表.docx
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涉密参考资料资质用登记表及审批表
涉密载体借阅登记表
借阅时间
内容
(文件名及发文号)
密级
借阅人
借阅人
所在部门
归还时间
备注
涉密载体管理台账
序号
涉密载体名称/内容
载体形式
编号
份数/单份页数
密级
去向
时间
责任人
备注:
1、去向内容填写:
归档、销毁等
涉密载体清退(销毁)登记表
涉密载体内容
(文件标题或信息设备名称)
载体编号
密级
注销
监销
登记人
备注
说明:
1.载体编号填写文件编号或设备自身序列号;
涉密载体清退(销毁)审批表
申请人
部门
事由
涉密载体信息
序号
载体类别
编号
密级
份数
单份页数
类别
清退销毁
清退销毁
清退销毁
清退销毁
清退销毁
清退销毁
清退销毁
清退销毁
清退销毁
清退销毁
清退销毁
清退销毁
单位(部门)
审核意见
负责人签字:
(单位公章)
接收人签字:
年月日
经办人签字:
年月日
备注
1.本表为涉密载体销毁或因涉密岗位变更、工作调整等涉密载体移交清退用表;
2.“载体类别”:
注明纸介质、U盘、移动硬盘、计算机硬盘等。
3.“编号”:
涉密载体等记录登记的编号。
涉密载体接收登记表
序号
接收时间
载体名称
份数/单份页数
密级
发文单位
接收人
载体去向
备注
归档销毁
归档销毁
归档销毁
归档销毁
归档销毁
归档销毁
归档销毁
归档销毁
归档销毁
归档销毁
归档销毁
归档销毁
归档销毁
注:
1、接收涉密载体需填写此表。
2、销毁须附《涉密载体清退(销毁)审批表》。
3、本表及涉密载体归保密办妥善保管。
涉密载体外发登记表
序号
外发时间
载体名称/编号
载体形式/件数
密级
接收单位
外发人
确认
(是否有回执)
注:
1、外发涉密载体需填写此表。
2、本表归保密办妥善保管。
外来文件传阅记录表
文件名称
收文时间
收文字号
来文单位
份数/单份页数
NO
传阅部门
期限
收件人签字
传阅时间
交回时间
归还人签字
备注
1
总经理
2
财务部
3
技术部
4
副总经理
5
大客户部
6
青海分公司
7
软件部
8
客户服务中心
9
商务部
10
人事行政部
11
企业发展与质量管理部
安全保密产品台账
填报部门:
责任人:
编号
产品名称
序列号
责任人
使用部门
所在办公室
密级
使用情况
在用
停用
维修
报废
涉密计算机管理台帐
填报部门:
责任人:
设备编号
所在
办公室
品牌型号
密级
使用人
设备类型
硬盘序列号
操作系统及安装时间
Ip地址
使用情况
MAC地址
在用
停用
维修
报废
□台式机
□笔记本
□台式机
□笔记本
□台式机
□笔记本
□台式机
□笔记本
□台式机
□笔记本
□台式机
□笔记本
□台式机
□笔记本
□台式机
□笔记本
□台式机
□笔记本
□台式机
□笔记本
□台式机
□笔记本
□台式机
□笔记本
涉密办公自动化设备台帐
填报部门:
责任人:
序号
品牌型号
编号
责任人
使用部门
密级
所在办公室
使用情况
在用
停用
维修
报废
注:
1.密级包括绝密、机密、秘密、内部、中间转换等。
涉密计算机维修(报废)审批表
申请时间:
年月日
使用部门
(详细名称)
责任人
密级
品牌型号
计算机类型
□台式计算机
□便携式计算机
涉密设备编号
硬盘序列号
监修人
维修(报废)原因
维修厂家
(设备若维修则填写)
领导意见
负责人(签字):
盖章
年月日
保密办意见
盖章
年月日
注:
此表一式二份,保密办和申请单位各一份。
涉密办公自动化设备维修(报废)审批表
申请时间:
年月日
使用部门
(详细名称)
责任人
密级
设备名称
品牌型号
设备编号
维修、报废原因
维修厂家
(设备若维则修填写)
监修人
领导意见
负责人(签字):
单位盖章
年月日
保密办意见
盖章
年月日
注:
此表一式二份,保密办和申请单位各一份。
涉密载体制作审批单
部门
载体名称
密级
载体类型
制作数量
制作用途
制作申请人
有无授权
□有□无
制作方式
□打印□复印□刻录□拷贝
被授权人意见
签字:
年月日
备注:
1、载体类型填写:
纸介质/光盘/U盘/移动硬盘等载体
2、此表一式两份,一份制作部门留存,一份交保密办备案。
-------------------------
涉密载体制作审批单
部门
载体名称
密级
载体类型
制作数量
制作用途
制作申请人
有无授权
□有□无
制作方式
□打印□复印□刻录□拷贝
被授权人意见
签字:
年月日
备注:
1、载体类型填写:
纸介质/光盘/U盘/移动硬盘等载体
2、此表一式两份,一份制作单位留存,一份交保密办备案。
涉密计算机软(硬)件变更审批表
单位:
部门
负责人
申请时间
年月日
硬盘序列号
设备编号
变更类型
软(硬)件名称、型号
变更原因
领导意见
签章:
年月日
保密办意见
签章:
年月日
备注:
变更类型包括安装操作系统、安装软件、安装硬件、卸载软件、拆除硬件、删除系统日志、更换硬盘等。
携带涉密便携式计算机外出审批表
携带人
部门
携带理由
期限
起
年月日
止
年月日
涉密存储
介质名称
及序列号
涉密内容
领导意见
签章:
年月日
保密办意见
签章:
年月日
核销时间
核销复查是否合格
□是□否
携带人核
销签字
保密办核销意见
签章:
保密工作检查登记表2-1
部门
责任人
检查人
检查日期
检查项目
是否进行了检查
1、定期进行保密工作自查
□是□否
2、保密工作责任制落实情况
□是□否
3、涉密机及非涉密机管理情况
□是□否
4、移动存储介质管理情况
□是□否
5、办公自动化设备管理情况
□是□否
6、涉密载体管理情况
□是□否
检查情况总结
检查人签字:
年月日
整改意见
保密办签章:
年月日
复查情况
复查人签字:
年月日
公司领导意见
领导签章:
年月日
注:
1、此表用于部门季度检查及半年检查。
2、由于表内可能记录有涉密人员姓名及相关参数等,属内部资料,请妥善
保管。
保密工作检查登记表2-2
部门(章)检查人:
检查时间:
负责人
检查项目及记录
责任人签字
有无自查
涉密机管理
涉密机编号
标识
台帐
密码口令符合要求
系统补丁及时更新
杀毒软件病毒库定期升级
不联网
涉密信息标识正确
软硬件安装审批记录
涉密笔记本外出审批
涉密笔记本存放在密码柜
有无自查
办公自动化设备管理
移动存储介质管理
涉密载体管理
台帐
健全
使用登记手续完备
台帐健全
涉密与非涉密不交叉使用
台帐健全
审批手续完备
存放条件符合要求
备注
负责人签字:
年月日
注:
1、此表用于季度检查及半年检查。
2、由于表内可能记录有涉密人员姓名及相关参数等,属内部资料,请妥善保管。
涉密移动存储介质台账
填报部门:
责任人:
使用部门
使用人
品牌型号
编号
序列号
密级
使用情况
病毒库更新登记表
更新日期
时间
引擎版本号
操作人
责任人
涉密场所进入登记表
序号
日期
临时来人姓名
工作单位
来访目的
进门时间--离开时间
陪同涉密人员
批准人
备注