项目质量保证体系.docx

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项目质量保证体系

2012年度黄浦江上游堤防专项维修工程1标（干流段1）

质量保证计划

一、工程概况

1、工程概况

工程名称：

2012年度黄浦江上游堤防专项维修工程1标（干流段1）

工程地址：

上海市松江区黄浦江左岸

建设单位：

上海市堤防（泵闸）设施管理处

设计单位：

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

监理单位：

上海宏波工程咨询管理有限公司

投资监理：

上海子亚工程造价咨询有限公司

施工单位：

河南省水利第一工程局

设计单位：

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

1.1.1工程设计范围

2012年度黄浦江上游堤防专项维修工程1标位于黄浦江左岸北泖泾至油墩港段范围（桩号K0+000～K9+260），全长9260m。

1.1.2工程实施内容

主要工程施工内容为：

沥青砼老路面翻挖46913m2，翻挖侧石17312m，新建防汛道路44316m2，新建路缘石、侧平石8656.34m，新建信息管线9260m。

1.1.3设计标准和主要技术参数

①防汛道路，平、纵线形参照四级公路标准设计。

②设计速度为20km/h，局部限速5km/h。

③路面设计结构荷载：

BZZ-100KN。

④沥青路面结构设计年限为15年。

二、质量方针

以人为本，确保健康发展、诚信守法，持续改进绩效

预防为主，构筑绿色工程、过程控制，打造精品工程

三、质量目标

我局是GB/T19001—2000idtISO9001:

2000质量管理体系认证企业，具有完备的质量管理体系，在工程施工过程中始终贯彻质量管理体系程序，坚持“严格按照施工设计图纸施工”的质量标准；全方位接受监理、设计、质监和业主等对工程施工质量的检查、监督和指导；以“横向到边、纵向到底”全方位、全过程的质量保证体系和质量保证措施，实现我局对该工程的质量承诺：

工程质量等级为“优良”。

四、质量保证体系

质量保证机构

本标段在项目经理的领导下，组建质量保证体系机构。

各个岗位制定明确的责任制，严把质量关。

每周进行评比，每月进行小结，建立奖励惩罚制度。

严格执行“三检”制度。

每道工序先由班组长初检，施工员复检，专职质检员终检，最后邀请监理工程师验收。

1、质量组织保证体系

质量组织保证体系由项目经理和技术负责人全权负责，具体见下表：

质量保证体系

2、项目部质量管理职责

2.1、项目经理职责

项目经理是企业法人代表在该项目上的全权委托代理人，负责施工组织、施工管理，负责施工过程中的安全、质量、进度及处理内外关系等工作；对负责工程质量的管理、执行、验证（或评审）等工作的有关人员规定其职责、权限和明确相互的关系；各职能岗位选派与质量要求相适应的人员，使其有效地发挥作用。

确保优质、高效、圆满完成施工任务。

2.2、技术负责人

项目技术负责人负责工程技术及质量管理工作，领导组织施工组织设计、施工方案、施工计划、质量控制计划等的编制及实施，解决施工过程中出现的各种技术问题及质量问题，及时提出改进施工措施，审查施工技术性建议和革新，推广先进技术经验；严格控制工程质量，确保符合合同或设计规定的尺度和要求；负责对外与有关单位洽谈处理涉及施工安全、质量等方面的技术性问题；正确处理好与建设单位、设计单位、质监单位、监理单位等的协作配合关系。

2.3、工程科职责

工程科负责本工程施工组织设计及施工方案制定，在本工程实施和日常施工中的技术管理和施工管理中，指导施工过程，解决施工过程中的技术问题，负责施工测量、施工调度、计划进度管理、档案管理、合同管理、技术推广和攻关等工作。

2.4、质检科职责

质检科负责工程质量全面管理，按照我局根据ISO9001质量体系制定的质量管理手册编制该工程项目质量计划，并通过检测、检查、监督评定等手段的实施，全方位实施质量控制，保证工程质量达到质量目标要求，并负责试验室管理及工程竣工资料收集、整理和档案管理。

2.5、工区负责人职责

负责施工现场的质量安全工作，切实保证工程质量得到控制，安全生产工作得到保证；做好文明施工的各项工作，负责组织协调物资材料，施工机械设备的采购、调配、供应；负责现场施工生产调度，负责施工进度计划的落实。

负责临时设施建设、后勤供应保障、协调周边关系、负责安全生产、现场保卫、创建文明工地工作；保证施工记录资料与工程同步进行，并保证资料的真实性、可靠性；做好施工现场的环境卫生、质量、安全生产等各方面的检查工作，以保证文明施工的顺利进行。

2.6、质检员职责

按“上海水利工程施工及验收技术规程”和“上海市政工程施工及验收技术规程”和国家颁布的有关验收技术规程进行施工项目的质量管理，负责测量放样的复核、隐蔽工程的验收；落实现场测试工作，收集各种资料，落实做好内业资料，及时督促砼做试块的制作、养护、不超期试压；对各工序进行质检，自检合格后报监理部门鉴证同意，再进行下道工序的施工；对工程项目的施工内容不符合规范要求的工程项目坚决予以返工，决不姑息迁就。

2.7、施工员职责

按批准的施工组织设计中的有关项目工序进行施工管理；按上海市市政、水利部门制定的施工工艺要求组织施工；组织班组对施工项目进行检查，填制自检表格交班组鉴证办好下道工序施工的准备工作；对出现的施工质量和安全隐患及时上报，按审批后的措施实施整改，对不合格的施工人员建议停职或调动；认真执行各项安全生产规章制度，落实上级规定的安全生产技术措施，加强施工现场管理，创建文明工地。

2.8、资料员职责

要按“上海市水利工程质量检验标准”及“市政建设工程质量检验评定标准”收集汇编；资料要与工程同步，资料要有真实性、完整性，不得弄虚作假；对分包单位的资料进行检查、指导，不符合规格的资料责令整改；参加施工项目的检查验收工作，所做资料符合验收存档规范标准；深入施工现场，掌握施工现场的实际动态，做到内业资料与外场作业同步；工程竣工按照档案馆要求编制竣工图纸和竣工内业资料；对项目经理负责，完成领导交办的其他工作。

2.9、材料员职责

根据项目经理和工程进度的要求及时联系安排落实材料、机械设备的进场、退场，做好材料收发测试工作；对所经办的原材料、半成品成品应按规定办事、收集、整理质保单，进行原材料、半成品的复试复检，所做实验应在使用前报给质量员，有质量员认可后，方可认定和采购，为避免损失，如条件许可应在材料进场前复试；收集各种材料的质保单、准用证、进沪许可证、测试报告，并交质量员保管，坚决杜绝不合格材料进场。

3、施工质量保证体系

3.1、施工组织设计的编制和审批

工程项目《施工组织设计》，是工程项目竣工资料的一项重要内容，也是指导我们进行项目施工的纲领性文件。

根据工程实际情况编写的《施工组织设计》，既能很好地指导我们的工作，又能充分体现我局工程技术人员的专业水平。

根据我局编写的《施工组织设计编写作业指导书》结合本工程实际情况而编写的《施工组织设计》已上报局工程部进行评审，并上报工程监理部审核。

严格按照审批的施工组织设计进行施工。

3.2、技术复核，隐蔽工程验收

3.2.1、技术准备

①、熟悉施工图及规范，掌握设计内容和技术要求，了解工艺流程要求，了解总平面布置与周围环境的关系，明确各专业工序的关系。

熟悉施工需要的各项技术资料。

②、组织人员熟悉所有施工图、有关技术资料及与本工程有关的施工及验收规范、质量评定标准等规范性文件。

③、组织配套的技术力量，配齐各专业技术人员、管理人员和技术工人。

制定完善的岗位责任制和技术、质量、安全、文明施工管理网络，建立技术责任制和质量、安全、文明检查制度。

编制主要分部工程和重要节点施工方案。

3.2.2、编制施工组织设计和质量计划

会审完毕以后，组织技术人员编制施工组织设计和质量计划。

质量计划的编制和报批要符合局体系文件的要求，施工组织设计的编制要符合《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004），施工组织设计按评审程序进行评审后实施，在实施过程中，对施工组织设计中不适应现场变化的部分要及时研究，制订修改措施。

3.2.3、控制点的复核

由设计、监理，施工现场交桩的坐标高程控制点，进行复核后形成首级测量控制点复核报验申请表上报监理部审核。

根据首级测量控制点建立施工平面控制网及高程控制网上报监理部审核。

3.2.4、隐蔽工程验收制度

隐蔽工程及关键部位检查验收是施工过程中保证工程质量的重要措施。

为确保2012年度黄浦江上游堤防专项维修工程1标工程质量，特制定本制度。

①、施工作业班组各技术主管应做好隐蔽工程施工记录。

②、试验室完成规定试验项目取样和试验检测。

③、隐蔽工程的检验应在工程隐蔽前进行。

④、各分部要指定专人对隐蔽工程和关键部位的施工进行全过程旁站监督。

⑤，经理部质检员及施工员加强对隐蔽工程的巡回检查和监督，对不按设计图纸、规程、规范施工的行为及时纠正。

⑥、隐蔽工程报验程序：

由该项隐蔽工程技术员组织自检，经认定全部符合技术要求后，填写《隐蔽工程检查证》报项目部专职质检员检查签证认可。

由质检员在检查合格后报请监理工程师检查验证，监理工程师检查验证合格签字后，该项工程方可进行隐蔽，进入下道工序。

⑦、隐蔽工程关键部位验收程序：

由该项隐蔽工程关健部位工程技术员组织自检，经认定全部符合技术要求后，报项目部技术负责人，由项目部技术负责人组织工程部、质检部等相关人员参加验收并填写验收记录。

自验合格后由技术负责人和质检员检查签证认可，报请监理工程师检查验证。

3.3、技术、质量交底

3.3.1、图纸会审制度

图纸会审是施工单位熟悉审查设计图纸，了解工程特点，设计意图和关键部位的工程质量要求，也是帮助设计单位减少差错的重要手段。

项目部组织工程技术及有关专业人员对图纸、规范、技术要求等进行深入细致地研究，对于图纸中发现的问题初步汇总，以便与设计单位、监理单位、建管单位进行图纸会审及技术交底时提出问题和要求，使设计与施工、质量控制完美地结合起来。

并做好交底记录，发现问题及时汇报澄清。

图纸会审注意事项

①、图纸会审前，项目部要组织各有关人员进行讨论，会审时要有会审记录，重要问题须报项目总工确认。

在图纸会审过程中，首先要使技术管理层和生产作业层都具有一整套的图纸资料，制定图纸会审计划和划分会审范围，由项目经理主持，由项目总工和工程技术科牵头，反复召开征询讨论会，汇总来自技术管理层和生产作业层等多方面的意见，尽是使问题暴露充分，为技术交底打下基础。

②、在有业主、监理、设计和施工单位参加的图纸会审、技术交底的结果，应尽快组织技术人员及其他相关人员予以传达。

传达的过程要严密，避免遗漏，特别是施工人员、测量放线人员、质检人员、班组长和工序作业人员等，一定要分级传达，确保施工管理完善，施工步调一致。

③、图纸会审记录在工程竣工前保存在项目经理部，竣工验收后移交局资料室存档

3.3.2、技术交底制度

项目部要组织施工、质检、安全、各工种的工长及操作人员进行深入广泛的技术交底。

特别注意质量要求高、施工难度大的部位，要编制相应的施工方案，并进行技术交底。

①、技术交底应以书面形式进行，并辅以口头讲解。

交底人和接受交底人应履行交底签字手续。

技术交底是工程技术资料的重要组成部分之一，应及时归档，妥善保管。

②、技术交底应根据工程任务情况和施工需要，由项目总工、专业技术人员向负责专业施工任务的生产管理人员和施工班组长（或操作层人员）进行操作交底和安全、文明施工交底，技术交底应同时交给质量检查员、安全员一份，质量检查员按照技术交底要求，并结合施工规范进行检查和指导。

③、技术交底实行工前交底、工中指导检查、工后检查验收。

专业生产管理人员在接受技术交底时，应切实将技术要求、质量标准、安全防范措施等理解透彻，并随时检查实施情况，将交底工作落到实处。

技术人员对技术交底的正确性负责；生产人员、班组长对现场组织施工和交底内容的实施情况负责。

④、技术交底分为施工组织设计交底、专项施工方案技术交底、分项工程施工技术交底、“四新”（新材料、新产品、新技术、新工艺）技术交底和设计变更技术交底。

⑤、书面交底力求简明扼要，重点交清设计意图和工程要求等，对工程操作规程，工艺卡等应知应会可组织单独学习

⑥、项目技术负责人对施工员所作交底记录的内容和质量，应不定期进行抽查，对工作认真、交底全面的施工员应给予表扬，组织交流或给予奖励。

3.3.3、质量交底

项目部组织各施工队负责人进行施工质量交底，让施工队了解项目部的质量方针，质量目标，以及施工中的质量管理制度和责任追究制度。

并签订工程质量责任制，

3.4、三级验收及质量评定制度

为了更好的控制施工质量，工程实行“三检制”，每道工序施工结束，先班组自检，由质检员填写初检记录，班组长复检鉴定，并做好工序连续施工的交接班记录。

项目部质检科专职质检员终检。

每个单元工程完成后，由终检的专职质检员会同有关人员进行检查验收，并评定质量等级。

然后上报监理部由监理工程师审核工程质量评定等级。

然后才能进入下一道工序的施工。

单元工程质量评定由施工单位自评，项目部技术负责人进行检验评定，后报监理单位复核，分部工程质量评定应由总监理工程师组织施工单位项目技术负责人进行检验评定，在施工单位检验评定的基础上，由监理单位复核；单位工程质量等级是在施工单位检验评定的基础上，由建设单位组织设计、监理、施工等单位负责人及技术负责人共同评定。

4、制度保证体系

4.1工程质量管理制度

为了加强工程质量管理，落实“百年大计，质量第一”的方针，为国家、为人民把好质量关，实现“争创优良工程”的质量目标，明确各级员工质量责任，确保工程质量，提高工程经济效益，特制定质量管理制度如下：

4.11、建立以项目经理为第一责任人的质量管理体系，项目班子及各职能部门各尽其职，各负其责。

4.1.2、建立各项工程“五不准”制度，未经设计单位设计或设计不合格的工程不准施工，无产品合格证不准施工，无材质证明不准施工，未按规定复试的原材料不准施工使用，所有工程严格按国家规范、标准施工，不准降低标准。

4.1.3、重视项目部员工质量教育，特别要重视各级管理人员的职业道德教育，使全体员工树立“百年大计，质量第一”的思想。

4.1.4、坚持工程质量事故“三不放过”原则制度。

4.1.5、建立项目部工程质量奖罚办法，定期召开质量管理会议，表彰奖励质量管理工作中做出成绩的部门和个人，批评处罚忽视质量的部门和个人。

4.1.6、推行全面质量管理，严格按ISO-9002质量管理体系进行工程质量管理，作到工程标准化、规范化。

4.1.7、坚持质量验收“三检制”制度，严格按国家及行业质量评定标准进行工程中间验收和竣工验收。

4.1.8、对工程质量资料管理规范化，资料整理及时、齐全、正确。

4.1.9、积极在工程施工过程中使用新材料、新技术、新工艺，并鼓励技术人员和管理干部对新材料、新技术、新工艺的使用进行技术总结并写出技术论文。

4.1.10、建立工程质量保修制度，办理回访签证，发现质量事故如实向上级部门书面报告，不能隐瞒不报，擅自处理，否则，由此造成的后果自负，后果严重的直至追究负责质量管理的单位或个人行事责任。

4.1.11、各分部工程、单元工程质量签证单必须准确、及时、完整，每月的工程质量月报准时25日前报到工程监理部，同时报到局工程质量管理部。

4.1.12、工程竣工资料整理由质量管理部门具体负责，必须全面、规范，符合国家规范要求。

4.1.13、必须重视工程材料报检制度，具体操作过程按监理部要求进行，同时，重视中间产品的质量报检工作；物资供应贯穿于组织货源、采购、运输、进库、发放、及施工等全过程，质量层层把关，钢材、水泥、砂石料及其他成品或半成品须有完整的质保金，并作好原材料的抽样复试工作，要求资料齐全后交监理验收通过。

4.1.14、注意工程的隐蔽工程质量和外观质量，按合格工程验收，争取优良工程，出现不合格工程追究责任到个人；执行隐蔽工程检查制度，隐蔽工程必须在其隐蔽前或后道工序之前进行，在规定时间内书面通知监理工程师，由监理工程师组织有关单位联合验收，检验时必须办理隐蔽工程签证手续，并在隐蔽工程记录单上签认。

4.1.15、质检人员应由责任心强，坚持原则，作风正派，具有一定技术水平和施工经验，身体健康，适合施工现场工作的技术人员担任。

质量检查人员应列如生产人员，并保持相对稳定，以便积累经验，提高业务水平。

4.1.16、质量检查工作的职责范围：

（1）、根据国家法令、规范和各项技术管理制度，对技术准备、技术交底、材料检验、施工操作和隐蔽工程等重要环节，进行监督检查。

参加熟悉图纸、审查图纸和设计交底，掌握技术要点，督促按图施工。

（2）、参与施工方案、技术措施的讨论与质量要求的制定，并督促贯彻执行。

（3）、经常深入现场，检查施工操作原材料、成品及半成品的质量证明和设计要求，及时发现问题，及时反映，及时纠正。

（4）、参加隐蔽、预检、样板鉴定、结构验收、施工预验收、验收并签证记录，提供质量资料，负责分部、单元工程质量核定，积累资料，并对分部、单元工程质量评定质量参加检查。

处理工程质量事故，督促对重大质量事故的处理。

对凡构成质量事故的，则应督促责任者填报质量事故报表。

（5）、参加上级和项目部组织的定期、不定期质量检查活动。

掌握工程质量总体情况，定期进行分析，及时向上级汇报。

建立质量台帐，并定期填写质量报表及分部分项工程质量评定情况月报表，（当月26日前报告），单位工程质量评定表（竣工预验收前填报）、质量事故表（发生质量事故，处理后报）、质量计划（根据局及上级要求）。

4.1.17、质量检查方法：

（1）、坚持预防为主，对关键部位，薄弱环节，应精心检查，一丝不苟，帮助生产技术部门强化工作质量，防止质量事故发生。

如发生质量事故，应追究责任，吸取教训，坚持“三不放过”，决不马虎从事。

（2）、坚持群众和专检相结合，协助工长和班组搞好自检、互检和交检。

必须经常深入现场，由图纸查，按工艺检查，按标准检查，实测实量掌握第一手材料，做到发现问题早，反映问题准，解决问题快，为施工现场服务好。

（3）、开展质量教育工作，使全体职工牢固树立“百年大计，质量第一”、“质量是企业的生命”的思想，强化质量意识，人人为质量负责。

（4）、质量检查部门的权限。

对进入现场的材料、预制品和设备的质量证明，坚持按“五不准”进行检查，检查人员结资料有怀疑时，有权要求进行复验，经复验合格后，方准使用。

（5）、在施工过程中，如发现不按图纸、规范、规程施工，不符合批准的施工方案，以及使用不合格材料、预制品、设备，有权向现场施工人员担出纠正意见，必要时可提出停工要求。

当双方意见不一致时，应立即报请上一级领导或技术负责人处理解决。

（6）、对不符合质量标准的分项工程、分部工程或预检隐患，有权拒绝签证，并要求施工部门进行纠正，然后进行复检，复检合格后方可签证。

未经质量检查部门检查签证的或不符合质量要求的工程，不得进行隐蔽和转入下道工序。

（7）、质量检查部门有权要求施工部门和其他有关部门提供施工技术情况和资料。

凡有关图纸更改的合订单，钢筋混凝土、砂将等强度试验单必须抄送质量检查部门一份。

（8）、质量检查人员有权越级申诉自己的意见，任何部门和人员不得妨碍质量检查部门或人员行使职权，不得故意刁难或打击报复。

4.1.18、工人自检、互检制度

（1）、为确保工程质量，坚持“百年大计，质量第一”、“质量是企业生命”的方针，强化施工过程中的工序检验，在实行工人自检、互检情况下，辅以专业检查，做到预防为主，防患于未然。

（2）、质量教育。

必须对工人进行“质量第一”和质量管理知识的教育，掌握全面质量管理知识，强化质量意识，提高技术水平。

对工人骨干和符合条件的工人，必须经过全面质量管理教育，考试合格后持证上岗操作。

对工人进行质量意识和技能教育。

（3）、工人质量责任。

熟悉本工种操作规程、施工规范、质量标准，认真听取工长、班组长技术、工艺、质量标准交底。

（4）、检验内容。

按照水利部有关质量检验评定标准检验，明确检验项目、检验标准、检验方案和检验方法。

提供必要要的条件和手段，如计量器具、测试工具等。

对保证项目、基本项目和允许偏差项目，认真做好原始记录，操作时间、条件、操作人均须写明。

对不合格品做好标记，分别堆放，按规定处理。

建立互检与交检制度。

（5）、在同一岗位上的操作人员，互相检验，检验出来的质量缺陷应及时改正过来，上道工序交给下道工序时，必须要交检。

如检验出质量缺陷，在下道工序应及时解决。

（6）、组织。

班组成立QC小组，选出组长、不脱产的质量员、发布人各一名，开展PDCA循环，建立质量考核制度，使工作质量、产品质量同思想教育、物质鼓励相结合，奖优罚劣，认真开展“三检制”、“三工序”活动。

4.2、工程施工技术管理制定

4.2.1、项目部成立工程科，直接对项目经理负责，主要负责施工技术管理。

4.2.2、编制科学、详细、经济、完善、切实可行的施工组织设计。

根据本工程的规模、特点，编制施工组织设计、各分部工程施工方案。

4.2.3、施工组织设计及施工方案的编制依据；

（1）、施工图纸

（2）、施工图预算

（3）、施工进度计划

（4）、与电器、金属设备安装工程有关的国家颁布的技术、经济政策和规范、规程，省、市的规程、标准以及预算定额。

（5）、工程招标、投标书，工程合同。

4.2.4、施工组织设计的主要内容：

（1）、工程概况及工程特点

（2）、项目组织即管理职责

（3）、主要施工技术方案、施工方法、技术措施。

（4）、施工现场总平面布置

（5）、机械、人员、材料配置计划

（6）、施工总进度计划及保障措施

（7）、工程质量技术保证措施

（8）、安全施工保证措施。

（9）、文明施工保证措施。

（10）、环境保护与水土保持措施。

4.2.5、编制详细的冬雨季施工技术措施及施工安全技术措施。

4.2.6、项目部工程科负责开工报告、竣工报告、坐标引进、测量定位、放线、沉降观测记录等技术资料的检查、督促与审定工作，并将执法部等各部门的全套合格竣工资料，上报施工所在地有关上级质量监督站核验，和水、电、暖、卫专业成套技术资料的检查督促与审定工作。

负责材料合格证、材料试验验收资料、施工组织设计、技术交底资料、施工记录、技术核定资料的检查、督促整改与审定工作。

4.2.7、技术资料管理

（1）、图纸会审：

图纸会审前项目部应组织各专业的工程技术人员熟悉图纸，弄清设计意图及技术标准要求，熟悉工艺流程及工程特点等。

进行内部预审，把图纸中发现的问题进行初步汇总，以便在正式的图纸会审上提出问题，解决问题。

在有业主、监理、设计和施工单位参加的图纸会审、技术交底的结果后，应尽快组织技术人员及其他相关人员予以传达。

传达的过程要严密，避免遗漏，特别是施工人员、测量放线人员、质检人员、班组长和工序作业人员等，一定要分级传达，确保施工管理完善，施工步调一致。

图纸会审记录在工程竣工前保存在项目经理部，竣工验收后移交局资料室存档。

（2）、技术交底，技术交底应以书面形式进行，并辅以口头讲解。

交底人和接受交底人应履行交底签字手续。

技术交底是工程技术资料的重要组成部分之一，应及时归档，妥善保管。

技术交底应根据工程任务情况和施工需要，由项目总工、专业技术人员向负责专业施工任务的生产管理人员和施工班组长（或操作层人员）进行操作交底和安全、文明施工交底，技术交底应同时交给质量检查员、安全员一份，质量检查员按照技术交底要求，并结合施工规范进行检查和指导。

技术交底实行工前交底、工中指导检查、工后检查验收。

专业生产管理人员在接受技术交底时，应切实将技术要求、质量标准、安全防范措施等理解透彻，并随时检查实施情况，将交底工作落到实处。

技术人员对技术交底的正确性负责；生产人员、班组长对现场组织施工和交底内容的实施情况负责。

4.2.