各种网络安全设备巡检报告汇总.docx
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各种网络安全设备巡检报告汇总
附录1防火墙巡检表
编号
生产厂商
外部IP地址
内部IP地址
网关IP
责任人
物理位置
所在网络
检查日期
检查人
编号
检查内容
结果
检查记录
自身安全性
1
防火墙是否具有专门的配制管理终端。
□是□否
2
是否及时修改防火墙超级管理员的默认口令。
□是□否
3
是否开放了不必要的端口和服务
□是□否
4
是否划分了不同级别的用户，赋予其不冋的权限，至少应包括系统管理员、审计管理员等用户角色。
□是□否
5
管理员口令是否具有严格的保管措施。
□是□否
运行维护
6
是否具备两个以上的用户身份，对系统策略和日志进行维护和管理。
□是□否
7
防火墙在网络拓扑图中是否有明显的标示。
□是□否
8
防火墙安全区域的划分是否明确合理。
□是□否
9
防火墙是否明确以何种方式
□是□否
接入网络，包括透明模式、混合模式和路由模式。
10
防火墙是否具有详细的访问控制列表。
□是
□否
12
防火墙是否标注了源地址和目的地址。
□是
□否
13
防火墙是否标注了允许和拒绝的动作。
□是
□否
14
防火墙访问控制策略中是否出现重复或冲突。
□是
□否
15
防火墙接口IP是否有明确的标注。
□是
□否
16
是否对不安全的远程登录进行控制。
□是
□否
17
防火墙是否标注NAT地址转换和MAP等。
□是
□否
18
是否将防火墙配置及时保存并导出。
□是
□否
19
是否每天有专人查看和分析防火墙日志，并对高危事件进行记录。
□是
□否
20
是否具有完备的日志导出和报表功能，原则上应每周生成统计报告。
□是
□否
21
是否有专门的防火墙监测报告。
□是
□否
22
防火墙是否具备双机热备功能。
□是
□否
23
管理人员是否为双备份。
□是
□否
24
是否具有防火墙应急恢复方案。
□是
□否
25
是否对防火墙的CPU内存和
□是
□否
硬盘使用情况进行监测。
运行状况
26
是否具有防火墙应用情况报告。
□是□否
27
是否具有防火墙安全管理状况报告。
□是□否
28
是否具有防火墙系统运行监测报告。
□是□否
29
售后服务和技术支持手段是否完备。
□是□否
附录2:
IDS巡检表
编号
生产厂商
物理位置
所在网络
检查日期
检查人
责任人
编号
检查内容
结果
检查记录
网络部署
1
拓扑图中是否有明确的表示。
□是
□否
2
是否以旁路方式接入网络。
□是
□否
3
是否与交换机的镜向端口相连接。
□是
□否
探测引擎的安全性
4
是否有专门的管理端对其配置管理。
□是
□否
5
管理员口令是否由专人管理。
□是
□否
6
IDS网络引擎与管理端的通信是否安全。
□是
□否
7
通信是否采用的加密传输方式。
□是
□否
8
网络引擎自身是否安全，有没有开放多余端口。
□是
□否
日志管理
9
是否对攻击事件生成记录。
□是
□否
10
是否对攻击事件的危险等级进行定义。
□是
□否
11
是否对攻击事件进行归类。
□是□否
12
是否能够对日志实时导出。
□是□否
13
是否具有日志备份与恢复机制。
□是□否
14
是否能够对日志进行审计查询。
□是□否
15
是否能够对日志进行智能分析。
□是□否
16
是否具有日志定期分析制度。
□是□否
17
是否对安全事件进行排序，即
T0P1-T0P1Q
□是□否
18
是否对安全时间发生的频率进行统计。
□是□否
运行维护
19
IDS是否具备双机热备功能。
□是□否
20
21
是否具有IDS应急恢复方案。
IDS是否与防火墙建立联动机制。
□是□否
□是□否
22
是否具有IDS应用情况报告。
□是□否
23
是否具有IDS安全管理状况报告。
□是□否
24
售后服务和技术支持手段是否完备。
□是□否
附录3:
防病毒系统巡检表
编号
生产丿商
物理位置检查日期单机
所在网络
检查人
病毒库服务器
责任人
检查细目
编号
检查项目
检查内容
结果
检查记录
1
符合性要求
是否通过了国家相关的认证
2
部署合理性
网络中是否部署了防病毒系统
3
是否部署了网络版的防病毒软件
4
是否部署了病毒库服务器
5
病毒库服务器的命名是否一致
6
防病毒软件的品牌和版本是否统一
7
病毒库升级
是否制定了多级病毒库升级策略
8
是否禁止客户端主动连接病毒库服务器
9
是否定制了病毒库代码更新策略
10
病毒查杀
是否定制了病毒查杀策略
11
是否疋期对网络中的主机进行病毒扫描
12
是否定期检测防病毒系统的查杀能力
13
日志记录
防病毒系统对病毒的入侵是否有完整的记录
14
告警机制
是否对病毒入侵完备的告警机制
15
是否能够及时隔离被感染主机或区域
16
应急恢复
是否具有应急恢复手段
附录4:
审计系统巡检表
编号
物理位置
所在网络
外部IP地址
内部IP地址
网关IP
域名服务器IP
操作系统
版本号
CPU
内存
检查日期
责任人
检查人
编号
检查项目
检查细目
检查内容
结
果
检查
记录
1
审计数据产生
审计数据是否包括事件发生的时间、类型、主客体身份和事件结果等
2
是否可以扩充和修改可审计的事件
3
可审计的事件是否可以追溯到用户的身份和级别
4
审计记录的查
阅
是否只有授权用户才能查阅审计记录
5
是否能够对审计的数据进行筛选
6
审计
是否有审计数据备份与恢复机制
事件
存储
7
是否有防止审计数据丢失的手段
8
审计系统自防护
审计系统发出告警后是否可以自动报告安全事件
9
系统发生异常后审计是否可以恢复审计到系统终止前的状态
附录5:
服务器巡检表
服务器检查列表（AIX）
编号
生产厂商
物理位置
所在网络
外部IP地址
内部IP地址
网关IP
域名服务器IP
操作系统
版本号
CPU
内存
检查日期
检查人
责任人
编号
检查内容
结果
检查记录
安装和配置
1
系统已经安装了可信计算库
□是□否
2
系统的版本大于等于4.3
□是□否
3
系统已经安装了最新的安全补丁
□是□否
登录控制
4
设置了登录失败，锁定帐户的次数
□是□否
5
设置了无效登录的终端锁定时间
□是□否
6
设置了终端被禁用后，重新启用的时间
□是□否
7
重新设置了登录欢迎信息
□是□否
8
系统禁用X-Window系统
□是□否
用户策略
9
系统禁止root用户远程登录
□是□否
10
root的$PATH环境变量中没有当前目录.
□是□否
11
系统中已经删除了不必要的系统用户
□是□否
12
系统中已经删除了不必要的系统用户组
□是□否
13
强制密码不能是字典中的单词
□是□否
14
密码可以重复使用的时间大于等
于26周
□是□否
15
密码重复使用的次数小于等于20
次
□是□否
16
密码的生命期最大为8周
□是□否
17
密码过期锁定时间小于等于2周
□是□否
18
密码中可重复字符的最大数目小于等于2
□是□否
19
密码可以被立即修改
□是□否
20
密码至少应该包含2个字母
□是□否
21
密码中至少包括4个唯一字符
□是□否
22
密码的最小长度是6位
□是□否
23
root用户的密码最小长度是8位
□是□否
24
密码包含的非字母字符数目至少
是2
□是□否
服务安全
25
bootps已被禁用
□是□否
26
系统的小服务已被禁用
□是□否
27
cmsd服务已被禁用
□是□否
28
comsat服务已被禁用
□是□否
29
dtspc服务已被禁用
□是□否
30
exec服务已被禁用
□是□否
31
finger服务已被禁用
□是□否
32
ftp服务已被禁用
□是□否
33
imap2服务已被禁用
□是□否
34
klogin服务已被禁用
□是□否
35
kshell服务已被禁用
□是□否
36
login服务已被禁用
□是□否
37
netstat服务已被禁用
□是□否
38
ntalk和talk服务已被禁用
□是□否
39
pcnfsd服务已被禁用
□是□否
40
pop3服务已被禁用
□是□否
41
rexd服务已被禁用
□是□否
42
quotad服务已被禁用
□是□否
43
rstatd服务已被禁用
□是□否
44
rusersd服务已被禁用
□是□否
45
rwalld服务已被禁用
□是□否
46
shell服务已被禁用
□是□否
47
spayd服务已被禁用
□是□否
48
systat服务已被禁用
□是□否
49
tftp服务已被禁用
□是□否
50
time服务已被禁用
□是□否
51
ttdbserver服务已被禁用
□是□否
52
uucp服务已被禁用
□是□否
53
CDE桌面环境已被禁用
□是□否
54
lpd服务已被禁用
□是□否
55
nfs服务已被禁用
□是□否
56
portmap服务已被禁用
□是□否
57
sendmail服务已被禁用
□是□否
其他安全设置
58
系统中已经安装了OpenSSH代替
telnet
□是□否
服务器检查列表（Window®
编号
生产厂商
物理位置
所在网络
外部IP地址
内部IP地址
网关IP
域名服务器IP
操作系统
版本号
CPU
内存
检查日期
检查人
责任人
编号
检查内容
结果
检查记录
补丁安装情况
1
操作系统是否已经安装相关的补
丁，Windows2000为SP4,WindowsXP为SP2。
□是□否
2
操作系统是否已经安装了全部的
HOTFDC
□是□否
3
应用程序是否及时进行补丁的更新，包括Office和IE等。
□是□否
账户策略
4
密码是否符合复杂性要求。
□是□否
5
密码长度是否符合要求。
□是□否
6
是否设置了密码最长使用期限。
□是□否
7
是否设置了帐户锁定阀值。
□是□否
8
是否设定了帐户锁定时间。
□是□否
9
是否设置了复位帐户锁定计数
□是□否
10
是否将审核策略更改为成功和失败。
□是□否
11
是否将审核登录事件更改为成功和失败。
□是□否
12
是否将审核对象访问设置为失
败。
□是□否
安全设置
13
当登录时间用完时自动注销用户
（启用）。
□是□否
14
在挂起会话之前所需的空闲时间
（小于等于30分钟）。
□是□否
15
发送未加密的密码到第三方SMB
服务器：
（禁用）。
1□是□否
16
允许对所有驱动器和文件夹进行软盘复制和访问（禁用）。
□是□否
17
故障恢复控制台：
允许自动系统管理级登录（禁用）。
□是□否
18
清除虚拟内存页面文件（启用）。
□是□否
19
允许系统在未登录前关机（禁
用）。
□是□否
20
交互式登录：
不显示上次的用户名（启用）。
□是□否
注册表安全
21
抑制Dr.WatsonCrashDump:
HKLM\Software\Microsoft\DrWatson\CreateCrashDump
（REG_DWORD）0
□是□否
22
禁止在任何驱动器上自动运行任
何程序：
HKLM\Software\
Microsoft'Windows'CurrentVer
sion\Policies\Explorer\NoDri
veTypeAutoRun（REGDWORD）25
□是□否
5
23
用星号掩藏任何的口令输入；
HKLM\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion'Policies\Network\HideSharePwds（REGDWORD）1
□是□否
24
禁止自动执行系统调试器：
HKLM\Software\
□是□否
Microsoft'Windows
NT'CurrentVersion\AeDebug\Au
to（REG_DWORD）0
25
禁止自动登录：
HKLM\Software\Microsoft\Wind
owsNT\
CurrentVersion\Winlogon\Auto
AdminLogon（REG_DWORD）0
□是□否
26
禁止在蓝屏后自动启动机器：
HKLM\System\
CurrentControlSet'Control'CrashControl\AutoReboot（REG_DWORD）0
□是□否
27
禁止CD自动运行：
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\CDrom\Autorun
（REG_DWORD）0
□是□否
28
删除服务器上的管理员共享：
HKLM\System\CurrentControlSe
t\
Services\LanmanServer'Parameters\AutoShareServer
（REGDWORD）0
□是□否
29
源路由欺骗保护：
HKLM\System\CurrentControlSe
t\
Services\Tcpip\Parameters\DisableIPSourceRouting
（REGDWORD）2
□是□否
30
帮助防止碎片包攻击：
HKLM\System\CurrentControlSe
t\
Services\Tcpip\Parameters\EnablePMTUDiscovery（REG_DWOR[1
□是□否
））
31
管理keep-alive时间：
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\
Parameters'KeepAliveTime（REGDWORD）300000
□是□否
32
防止SYNFlood攻击：
HKLM\System\CurrentControlSet\
Services\Tcpip\Parameters\Sy
□是□否
nAttackProtect（REG_DWORD）2
33
SYN攻击保护-管理TCP半开sockets的最大数目：
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\TcpMaxHalfOpen（REG_DWOR[
100或500
□是□否
））
关闭的服务
34
Alerter-禁止
□是□否
35
Clipbook-禁止
□是□否
36
ComputerBrowser-禁止
□是□否
37
InternetConnectionSharing
-禁止
□是□否
38
Messenger-禁止
39
RemoteRegistryService-禁
止
□是□否
40
RoutingandRemoteAccess-
禁止
□是□否
41
SimpleMailTrasfer
Protocol（SMTP）-禁止
□是□否
42
SimpleNetworkManagementProtocol（SNMP）Service-禁
止
□是□否
43
SimpleNetworkManagement
Protocol（SNMP）Trap-禁止
□是□否
44
Telnet-禁止
□是□否
45
WorldWideWebPublishingService-禁止
□是□否
其他安全设置
46
所有的磁盘卷使用NTFS文件系
统。
□是□否
47
已经安装第三方个人版防火墙。
□是□否
48
已经安装防病毒软件。
□是□否
49
防病毒软件的特征码和检查引擎已经更新到最新。
□是□否
50
防病毒软件已设置自动更新。
□是□否
附录6:
数据库巡检表
编号
数据库类型
物理位置
所在网络
外部IP地址
内部IP地址
网关IP
域名服务器IP
操作系统
版本号
CPU
内存
检查日期
检查人
责任人
编号
检查内容
结果
检查记录
数据库版本升级
1
是否存在版本过旧，厂商停止技术支持和发布升级补丁程序。
□是□否
安全设置
2
Oracle是否以root权限运行。
□是□否
3
Oracle运行帐户unask设置不合
理。
□是□否
4
□是□否
数据库帐户密码以明文方式存储。
5
OracleListener和口Oracle
Intelligent进程以root帐户运
行。
□是□否
6
是否设置连接超时参数，否则连接的客户端会一直等待验证。
□是□否
7
是否设置连接过期参数。
□是□否
8
是否对数据库远程管理情况下启用IntelligentAgent。
□是□否
安全使用外部存储过程和P
L/SQL包。
是否安全使用外部存储过程，外部
□是
□否
9
存储过程使用不当会造成诸多安全问题。
是否限制访问PL/SQL包，
UTL_FILE,UTL_SMTP,UTL_TCP,
10
UTL_HTTP,andDBMS_RAND（
PL/SQL包可能给数据库和主机系统带来安全隐患，对这些包的访问应当严格限制。
M□是
□否
帐户和密码安全设置
11
OracleDBA组是否存在未授权的帐户。
□是
□否
12
DBA角色中是否删除缺省帐户。
□是
□否
13
数据库密码文件安全属性设置是否合理。
□是
□否
14
数据库中是否存在未授权的帐户。
□是
□否
15
是否设置密码过期时间。
□是
□否
16
是否启用密码复杂性验证功能。
□是
□否
17
是否启用登录失败锁定帐户功能。
□是
□否
18
应用程序帐户是否被授予PUBLIC
角色。
□是
□否
19
是否删除数据库服务器上的演示帐户。
□是
□否
20
非系统对象是否存在SYSTEM表空间，会影响个数据库服务器。
安全配置审计功能
是否启用审计功能，Oracle能够
□是
□否
21
把审计日志记录到数据库中或者OS系统文件中。
22
OracleNet配置和日志文件安全
属性设置是否合理
□是□否
23
审计表的所有者是否合理，应当设置审计表不能被普通用户访问。
保护关键文件
24
Oracle控制文件是否存放在其他的硬盘或者作RAID备份。
□是□否
25
是否具有保护
Init.ora/spfile.ora
文件的措施，该文件被破坏会造成数据库不能正常启动。
□是□否
附录7:
网络设备检查列表
编号
生产厂商/型号
物理位置
所在网络
外部IP地址
内部IP地址
操作系统
版本号
检查日期
检查人
责任人
编号
检查项目
检查细目
检查内容
结果
检查记录
1
系统女全
是否定期更新操作系统的版本
2
口令管理
是否修改网络设备的默认口令
3
是否设置口令强度和有效期
4
是否使用enable
升级会员 