如皋公墓管理处.docx

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如皋公墓管理处

如皋市公墓管理处

2018年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

如皋市公墓管理处成立与1964年，是民政局直系下属单位。

主体职能：

负责为丧户提供骨灰安葬，骨灰植树，墓穴安葬，骨灰安放，丧葬用品服务，为丧户提供墓碑刻字，代办墓碑遗相制作服务。

负责公墓墓区发展，规划编制，设施建设，绿化美化，管理维护等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、主任办公室、业务接待室、财务室，设主任、副主任、会计和业务员等相关岗位。

经市机构编制委员会核定，公墓管理处编制为6人。

本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，该预算报表编制对象为本单位。

三、2018年部门主要工作任务及目标

（一）2018年度主要工作任务。

首抓安全生产。

在墓区安全管理上，严格执行安全保卫制度，实行24小时巡查，建立事故监控防范机制并责任到人，坚决防止各类责任事故发生。

重点推进公墓的软建设。

完善墓区电子监控、照明、局部景观的同时，把工作重点转移到创新思路、完善机构、落实规章、优质服务、提升档次、争创一流等软建设上来。

通过软硬两个方面坚持不懈的建设和提升，打造出青常在、绿水长流的绿色、生态、人文、品牌的公园式陵园。

抓住社会效益不放松。

强化并提升综合执行力。

在服务项目上进一步拓宽渠道，在服务模式上更加贴近社会服务。

在继续加大宣传，向社会宣传推介公墓的合法性、安全性和优越性，多方位提高社会知名度，用宣传推亮点，以亮点带卖点。

为社会担当责任，为民政工作增添光彩。

、

确保完成全年销售任务。

把全年的工作指标分解到各个人，做到个人利益与公共利益的有机统一，岗位奉献与岗位位次相统一，使员工人人有压力，人人有动力，进一步激发起员工的工作热情。

（二）2018年度主要目标。

2018年如皋市公墓管理处将继续贯彻为大众服务的基本原则，完成财政局下达的墓区销售任务，做好墓区的规划管理，还有清洁工作，为丧户提供更满意的服务，不断改善服务态度，提高服务质量，进一步完善管理职能，增强文化内涵，做到经济效益与社会效益并重，使各项工作稳步、和谐、持续发展。

第二部分2018年度部门决算表

具体公开表见附件：

2018年度如皋市公墓管理处预算公开表

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市公墓管理处部门2018年度收入、支出预算总计285.83万元，与上年相比收、支预算总计各增加21.07万元，增长7.96%。

主要原因是政策性调资及养老保险金形成的基本支出增加，还有本年预算增加了房屋建筑物、大型修缮、基建项目支出。

其中：

（一）收入预算总计285.83万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计285.83万元。

（1）一般公共预算收入预算285.83万元，与上年相比增加21.07万元，增长7.96%。

主要原因是政策性调资及养老保险金形成的基本支出增加，还有本年预算增加了房屋建筑物、大型修缮、基建项目支出。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

3．其他资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

。

4．上年结转资金预算数为0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计285.83万元。

包括：

1．社会保障和就业支出（类）支出285.83万元，主要用于人员支出和墓穴成本费用。

与上年相比增加21.07万元，增长7.96%。

主要原因是政策性调资及养老保险金形成的基本支出增加，还有本年预算增加了房屋建筑物、大型修缮、基建项目支出。

2．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为126.07万元。

与上年相比增加6.07万元，增长5.06%。

主要原因是政策性调资及养老保险金形成的基本支出增加。

项目支出预算数为159.76万元。

与上年相比增加15万元，增长10.36%。

主要原因是本年预算增加了房屋建筑物、大型修缮、基建项目支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%

二、收入预算情况说明

如皋市公墓管理处部门本年收入预算合计285.83万元，其中：

一般公共预算收入285.83万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

如皋市公墓管理处部门本年支出预算合计285.83万元，其中：

基本支出126.07万元，占44.11%；

项目支出159.76万元，占55.89%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市公墓管理处部门2018年度财政拨款收、支总预算285.83万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加21.07万元，增长7.96%。

主要原因是政策性调资及养老保险金形成的基本支出增加，还有本年预算增加了房屋建筑物、大型修缮、基建项目支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市公墓管理处部门2018年财政拨款预算支出285.83万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增加21.07万元，增长7.96%。

主要原因是政策性调资及养老保险金形成的基本支出增加，还有本年预算增加了房屋建筑物、大型修缮、基建项目支出。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出285.83万元，与上年相比增加21.07万元，增长7.96%。

主要原因是政策性调资及养老保险金形成的基本支出增加，还有本年预算增加了房屋建筑物、大型修缮、基建项目支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市公墓管理处部门2018年度财政拨款基本支出预算126.07万元，其中：

（一）人员经费96.94万元。

主要包括：

基本工资18.68万元、津贴补贴23.15万元、其他社会保障缴费1.02万元、绩效工资25.73、其他工资福利支出、退休费4.18万元、生活补助1.08万元、职工基本医疗保险缴费3.55万元、职业年金3.55万元、基本养老保险缴费8.88万元、住房公积金7万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。

（二）公用经费29.13万元。

主要包括：

办公费0.5万元、电费0.38万元、邮电费0.3万元、物业管理费1万元、差旅费6.48万元、维修（护）费0.52万元、会议费0.5万元、培训费0.3万元、公务接待费1.62万元、劳务费12.9万元、工会经费0.53万元、福利费1.2万元、其他交通费用2.77万元、税金及附加费用0.13万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市公墓管理处部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算285.83万元，与上年相比增加21.07万元，增长7.96%。

主要原因是政策性调资及养老保险金形成的基本支出增加，还有本年预算增加了房屋建筑物、大型修缮、基建项目支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市公墓管理处部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算126.07万元，其中：

（一）人员经费96.94万元。

主要包括：

基本工资18.68万元、津贴补贴23.15万元、其他社会保障缴费1.02万元、绩效工资25.73、其他工资福利支出、退休费4.18万元、生活补助1.08万元、职工基本医疗保险缴费3.55万元、职业年金3.55万元、基本养老保险缴费8.88万元、住房公积金7万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。

（二）公用经费29.13万元。

主要包括：

办公费0.5万元、电费0.38万元、邮电费0.3万元、物业管理费1万元、差旅费6.48万元、维修（护）费0.52万元、会议费0.5万元、培训费0.3万元、公务接待费1.62万元、劳务费12.9万元、工会经费0.53万元、福利费1.2万元、其他交通费用2.77万元、税金及附加费用0.13万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市公墓管理处部门2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.62万元，占“三公”经费的100%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

3．公务接待费预算支出1.62万元，比上年预算增加0万元，主要原因贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神，加强管理公务接待，不超过上年预算数。

如皋市公墓管理处部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

，主要原因单位人员不变，会议经费保持不变。

如皋市公墓管理处部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.3万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

，主要原因单位人员不变，培训经费保持不变。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市公墓管理处部门2018年政府性基金支出预算支出0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是：

本单位为事业单位而非行政单位或参照公务员法管理的事业单位。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额19万元，其中：

拟采购货物支出2.5万元、拟采购工程支出15万元、拟购买服务支出1.5万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

支出为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：

指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：

指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。