工厂检查记录表资源节约总.docx

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工厂检查记录表资源节约总

1.职责受审核部门/负责人：

质量部/李秋裕

1.1核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期：

长期有效。

核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：

一致

1.2与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责、权限及其相互关系在哪些文件作出规定？

其职责和权限是否明确？

是否

部门职责文件名称/编号：

批准人/日期：

受控标识

质量手册/—2017谌厚榕/2017-01-05纸质文档受控

岗位职责文件名称/编号：

批准人/日期：

受控标识

岗位责任制0102谌厚榕/2017-01-20纸质文档受控

抽查的部门：

质量部、生产部

抽查的岗位：

质量部主管、生产部任主管

1.3是否已指定认证负责人/联络人，并履行了相应的职责？

是否

姓名：

李秋裕职务：

厂长

明确其职责的文件名称/编号：

任命书

履行职责的情况：

问询了解，有依认证规则建立并保持相关体系，文件。

1.4认证证书和标志的使用受审核部门/负责人：

质量部主管/周冬俊

对认证证书和认证标志的使用是否满足认证的相关规定？

是否

认证证书和认证标志的使用控制文件名称/编号:

认证标志和证书使用控制程序07

认证证书保管情况：

初审，未发证。

责任部门/人员存放地点证书完好

认证标志使用情况：

初审,未使用。

备案情况使用方式使用位置

2文件和记录受审核部门/负责人：

质量部主管/周冬俊

2.1与认证产品相关的法律、法规、标准或技术要求、实施规则是否得到识别？

是否

文件名称编号受控标识

1）工厂质量保证能力要求002-2009符合

2）认证实施规则20665-2015、5105-2015、61-448262-2015符合

3）主要性能标准/技术要求

20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》

5105-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉环保认证技术规范》

4）标志和证书使用管理规定等文件

认证标志和证书使用控制程序07

2.2是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：

是否¨

a）文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？

是否¨

b）文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？

是否¨

c）是否在使用处可获得相应文件的有效版本？

是否¨

如果有文件，请给出参考文件号：

？

2.3．质量记录

2.3．1是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？

是否¨

如果有文件，请给出参考文件号：

《质量记录控制清单》/4.3-15，保存期限3年。

2.3.2质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？

是否¨

记录：

《质量记录控制清单》/4.3-15，保存期限3年。

3认证产品的设计/开发受审核部门/负责人：

不适用

3.1是否制定了设计开发控制文件？

是否

控制文件名称/编号批准人/日期：

受控标识

3.2是否进行了认证产品设计/开发策划，并确定了产品主要性能指标和节能评价指标？

设计输入是否满足有关的法律法规和产品标准要求？

是否

抽查产品型号：

设计输入内容：

3.3是否对设计/开发结果进行评审和验证？

是否

评审、验证的记录名称/编号/时间方式/内容结论

3.4是否对认证产品在其规定条件下进行了确认？

是否

确认的记录名称/编号/时间方式/内容结论

4受控零部件/材料采购受审核部门/负责人：

采购部/李秋裕

4.1受控零部件/材料供应商管理

4.1.1是否制定受控零部件/材料供应商选择、评价和日常管理的文件；是否

文件名称/编号：

物资采购控制程序01.08

4.1.2是否规定了供应商评价的时机、频次、内容及日常管理等具体办法？

是否

4.1.3合格分供方名录编号/批准日期：

5.1-03/2017年2月15日

是否包含备案/型式试验的所有供方？

是否

抽查记录：

已收录上海禾森、浙江广涛、广东华美骏达等供方。

4.2采购控制

4.2.1是否规定受控零部件/材料的采购技术要求？

在与供方沟通前，采购要求是否经过授权人批准？

是否

受控零部件/材料名称、型号供方名称

热交换器浙江广涛

燃烧器上海禾森

燃气比例阀`浙江三国

采购技术要求文件名称/编号批准人/日期供方确认的证据：

燃气采暖热水炉零部件采购文件0501冯典焯/2017.2.6纸质文档受控

主要技术要求（项目及其数值）：

热交换器：

耐压性能（热水水路系统在1.0水压下，供暖水路系统在1.5水压下持续1，无渗漏和变形）水流量（在0.1下水流量不小于额定水流量的90%）

燃烧器：

耐热性能（燃烧器熔点应大于700℃，喷嘴、喷嘴托架、调风板熔点应大于500℃）

燃烧工况（火焰传递、火焰状态、火焰稳定性符合要求）

气密性（应无漏气现象）

燃气比例阀：

开阀电压<19V

关阀电压>2V

4.2.2采购过程是否得到控制？

受控零部件/材料与备案清单是否一致？

是否

采购控制文件名称/编号批准人/日期受控标识

物资采购控制程序01.08谌厚榕/2017-1-10纸质文档受控

采购的受控零部件/材料名称、型号供方名称

热交换器270浙江广涛

燃烧器209072001上海禾森

燃气比例阀`02-020浙江三国

采购合同/计划/定单名称、编号批准人/日期

购销合同（成都双流）2.2-07张世炜/2017.2.20

购销合同（湛江中信）2017050215张世炜/2017.2.20

购销合同（台州迪欧）2017050214张世炜/2017.2.20

采购的物料名称/物料号数量交货期交货地点供方名称/代号

热交换器1002017.3.10本厂双流

燃烧器1002017.3.13本厂迪欧

比例阀1002017.3.18本厂中信

实施情况：

按期交货。

5产品实现过程控制受审核部门/负责人：

生产部/罗瑞兴

审核期间申请认证的产品是否在生产?

是否

现场生产产品的型号/规格：

燃气采暖热水炉/L12422M

使用的受控零部件和材料名称型号/规格制造商

热交换器6S270-（82）双流

燃烧器11排1.35迪欧

比例阀`2230A13中信

产品铭牌/商标与其包装箱上标注的名称、规格、型号是否一致是否

产品铭牌标注的名称/规格型号商标

燃气采暖热水炉/L12422M/

包装箱上标注的名称/规格型号商标

同上/

5.1关键和特殊生产工序控制

5.1.1是否对关键和特殊生产工序进行了识别，抽查其过程控制情况？

是否

关键工序名称：

整机气密性检验、整机电气性能检验、整机性能检验、包装检验

特殊工序名称：

无

抽查过程名称：

整机气密性检验、整机电气性能检验、整机性能检验、包装检验

主要工艺参数：

气密性测试：

第一道阀气密性：

15，漏气量≤30，第二道阀气密性：

15，漏气量≤30。

电气安全性：

泄漏电流≤0.75，接地电阻≤0.1Ω，电气强度电压1800V，5,3S应无击穿、闪络现象.

.

实际控制情况：

操作人持证上岗证件号/培训情况提问并观察其测试技术掌握情况

马学峰上岗证发证日期：

2015-5-18能力符合要求

5.1.2工艺文件是否对产品主要性能和关键工艺参数及其控制作出明确规定，且符合设计要求？

是否

工艺文件名称/编号批准人/日期受控标识

装配作业指导书/0402张世炜/2015.05.15纸质文档受控

5.2是否对生产环境有特殊要求？

是否

如有：

是否满足条件要求？

是否

无特殊环境要求。

5.3是否配备了必需的生产设备、建立了生产设备维护保养的制度并有效实施？

是否

设备名称/型号/自编号数量设备技术状态如何

生产线1条正常

风批10台正常

空压机1台正常打包机1台正常

设备维护保养的制度文件名称/编号批准人/日期受控标识

设备维护保养制度/0201张世炜/2016.5.15纸质文档受控

实施情况：

抽查设备名称日常保养例行保养维修

生产线未发生

风批未发生

压缩机未发生

打包机未发生

主要内容/结果

见上。

5.4是否对产品的受控零部件/材料进行了检查，以保证认证产品的一致性。

是否

首件确认表6.2-07

检验项目包括：

外观、电性能、内部结构及一致性、功能

6检验和试验受审核部门/负责人：

质量部/马学峰

6.1是否按规定实施了进货检验或验证？

检验结果是否符合规定要求？

是否

进货检验文件名称/编号批准人/日期受控标识

燃气采暖热水炉零部件进货检验标准0401张世炜/2016.05.16纸质文档受控

进货产品名称/型号：

进货产品批量、抽样量：

热交换器2017.3.10/来料批量100件/抽样5件

燃烧器2017.3.13/来料批量100件/抽样5件

比例阀`2017.3.18/来料批量100件/抽样5件

检验记录名称/编号检验人/检验日期

热交换器零部件抽检记录马学峰/2017.3.10

燃烧器零部件抽检记录马学峰/2017.3.13

比例阀`零部件抽检记录马学峰/2017.3.18

进货产品主要性能指标：

实测值：

热交换外观/材料/结构/耐压性能/水流量/连续燃烧/热效率/尺寸合格

燃烧器外观/材料/结构/气密性/热负荷准确度/连续燃烧/燃烧工况/耐振性能/气流量合格

比例阀`外观标识/开阀电压/闭阀电压/比例阀调节范围/气密性合格

供方提供检验报告或出厂证明的名称/报告编号/日期

热交换器成品出厂检验报告/双流8.2.401/2017.1.10

燃烧器出厂检验报告/台州迪欧/2017.1.15

比例阀出厂检验检验报告/中信014/2017.1.13

主要指标

热交换外观/材料/结构/耐压性能/水流量/连续燃烧/尺寸

燃烧器外观/材料/结构/气密性/连续燃烧/燃烧工况

比例阀`外观标识/开阀电压/闭阀电压/比例阀调节范围/气密性

6.2是否按规定进行了过程检验？

检验结果是否符合规定要求？

是否

过程检验文件名称/编号批准人/日期受控标识

过程检验检验试验控制程序/01.09张世炜/2016.1.10纸质文档受控

过程名称：

生产批量、抽样量及频次：

首检每批次首件检验

巡检每班至少二次

检验记录名称/编号：

检验人、检验日期：

首检确认表6.2-07马学峰/17-5-20

主要性能指标：

实测值：

外观、结构、性能参数、产品一致性等符合

6.3是否按规定进行了成品检验？

检验结果是否符合规定要求？

如果产品认证评价指标没有纳入成品检验文件，其评价指标是否得到控制？

是否

成品检验文件名称/编号批准人/日期受控标识

燃气采暖热水炉检测中心抽样检验标准0405张世炜/2016.5.15纸质文档受控

检验记录名称/编号：

检验人、检验日期：

燃气采暖热水炉成品抽检记录和报告/马学峰/2017-6-20

产品名称/型号批量/抽样量

燃气采暖热水炉/L12422M30台/3台

主要性能指标：

实测值：

安全、性能等　　　合格

产品认证评价指标：

实测值：

含量≤0.08%0.025%

热水额定热负荷≥89%90.1%

供暖额定热负荷≥89%91.5%

产品认证评价指标报告编号：

热气采暖热水炉成品抽检报告（无编号）

型式试验报告编号：

检验单位名称/检验日期：

R1601509佛山市质量计量监督检测中心/2016.09.23

产品型号及主要性能指标：

实测值：

含量≤0.08%0.026%

含量≤120111.2

热水额定热效率≥89%91.0%

50%额定热效率≥85%88.1%

供暖额定热效率≥89%91.3%

50%额定热效率≥85%86.5%

燃烧噪音≤5549.4

熄火噪音≤6054.6

6.4检测设备管理

6.4.1是否建立检验设备管理制度是否

管理制度名称/编号批准人/日期受控标识

检验，测量和实验设备的控制程序/01.11张世炜/2016.1.10纸质文档受控

6.4.2监视和测量装置是否满足监视和测量的要求？

是否有校准状态标识？

是否

检测设备名称/型号/精度校准周期检定/校准单位校准日期

见附件

6.4.3是否具备必需的检验的环境？

是否

6.5检验人员是否经过培训/对产品技术标准、检测方法及操作规程是否掌握？

是否

检验人姓名/岗位培训内容/时间考核结果/证书编号

马学峰/检验员2015年4月20日/成品检验规范合格

7.不合格品控制受审核部门/负责人：

质量部/马学峰

对不合格品的标识、隔离和处置是否符合程序的规定？

经返修、返工后的产品是否重新检验，并保存了相应记录？

是否

不合格品控制文件名称/编号批准人/日期受控标识

不合格品控制程序/01.12张世炜/2016.01.10纸质文档受控

不合格品记录名称/编号检验人/日期

不合格产品处置记录表07-02关伟浩/2017-5-20

不合格品名称/型号/数量不合格描述处置方式

燃气采暖热水炉12422M1台漏水返工返修

返工/返修情况及重检结果：

重新检验合格

8内部审核受审核部门/负责人：

不适用

内审控制是否符合相关规定？

是否

内审控制文件名称/编号批准人/日期受控标识

最近一次内审计划名称/编号批准人/日期

内审计划的内容：

内审记录（查某一部门）情况

内审报告的内容：

不合格描述及关闭情况

内审是否包括了产品的一致性和顾客的投诉：

已包括。

9认证产品的一致性受审核部门：

质量部主管/马学峰

产品一致性控制文件名称/编号批准人/日期受控标识

产品一致性控制程序/01.14张世炜/2016.1.10纸质文档受控

抽样产品：

（类别/规格型号）

燃气采暖热水炉/L12422M

9.1产品零部件清单中受控部件/材料是否与型式试验报告/备案清单一致？

是否

（列出受控部件/材料或在备案清单中标注）

见一致性核查记录页。

9.2采购的受控零部件和材料是否与型式试验报告/备案清单一致？

是否

9.3现场使用的关键零部件和材料应是否与型式试验报告/备案清单一致？

是否

9.4认证产品的铭牌、商标和包装箱上标注的名称、规格/型号是否与证书一致？

是否

9.5认证产品单元（系列）与申报单元是否一致？

是否

9.6认证产品的其他要求与申报材料是否一致？

是否

工艺流程：

是否样品描述：

是否

10包装、搬运和贮存部门/负责人：

不适用

10.1是否制定了仓库管理制度：

是否

如是，请给出文件名称

10.2库房产品标识、储存、搬运、包装是否符合要求？

是否

11．是否实施了现场目证实验？

是否

实验记录：

产品名称/规格型号：

燃气采暖热水炉/L12010

实验项目及指标：

含量≤0.08%0.025%

热水额定热效率≥89%91.1%

供暖额定热效率≥89%90.8%

燃烧噪音≤5554.5

熄火噪音≤6056.0

实验员：

马学峰见证人：

赵强日期：

2017.7.24

12.监督/复评审核需增加的内容初审，不适用

12.1对上次审核提出的不合格项和观察项所采取的纠正措施是否有效？

是否

上次不符合项的简要描述：

验证情况：

12.2扩项产品所用的受控关键零部件和材料是否与备案清单一致？

是否

12.3已获证产品的关键零部件和材料变更前是否向认证中心申报并获得批准？

是否

12.4是否有认证中心要求的样品？

是否

如果回答“否”，说明计划何时生产已认证的产品。

如果回答“是”，说明抽样单编号及封样时间。

12.5封样的样品是否使用认证标志？

是否

如果回答“否”，请写明原因？

如果回答“是”，写明标志使用的方式和位置

12.6描述自上次审核以来，组织机构、地理位置、法人代表、质量负责人、认证联络人、体系文件变化情况（如果有）。

不适用。

检查组组员签名：

冯振宇、王栋

检查组长签名：

李宗机日期：

2017-07-23