xx第二小学校.docx
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xx第二小学校
xx第二小学校
2017年部门决算编制说明
【一】差不多职能及要紧工作
〔一〕要紧职能
实施小学义务教育，促进基础教育进展,小学学历教育及相关社会服务。
〔二〕2017年重点工作完成情况
2017年重点工作，较为圆满地完成。
要紧工作如下：
面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生生活能力、独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面进展。
迎接四川省均衡教育检查。
坚持以上级重要思想为指导，深入学习贯彻区教育局“提素质、升能力、强治理、高质量”工作推进会精神，以开展教育“四风”学习为契机，以学校进展为主题，以加强师资队伍建设和新课程改革为重点，加强师德行风建设和师资队伍建设，提高教师整体素质，提升施教水平。
按照“抓队伍、强治理、上质量、促进展”的工作要求，进一步更新观念，与时俱进。
坚持依法治教、依法治校、教书育人、环境育人、特色育人、治理育人，着力推进教育创新，深入实施素质教育，全面提高内江二小教育教学质量。
深化课程改革，切实加强校本教研。
树立“以学生进展为本，和学生一起成长”的办学思想，树立“教书育人，育人为本；德智体美，德育为首”的办学理念。
在如此的理念引领下，努力把学校办成一个班子硬，师资强，质量高，校园美，校风淳，家长倾心，学生安心、社会放心的标准化小学。
【二】部门概况
内江市第二小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法治理的事业单位0个，其他事业单位0个。
内江市第二小学校由4个内设机构组成，包括教导处、教科室、总务处、安办。
【三】收支决算总体情况说明
2017年内江市第二小学校本年收入合计842.51万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入840.06万元，占99.71%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.45万元，占0.29%。
与2016年相比，本年收入增加27.14万元，增长了3.33%，要紧缘故是职工人数增加，进而工资、养老保险等收入增加。
2017年内江市第二小学校本年支出合计787.05万元，其中：
差不多支出668.76万元，占84.97%；项目支出118.29万元，占15.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与2016年相比，本年支出减少32.89万元，减少了4.18%，要紧缘故是奖励绩效未在2017年发放，在2018年发放。
【四】财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计840.36万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加67.90万元，增长8.79%。
【五】一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
〔一〕一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出784.60万元，占本年支出合计的99.69%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.44万元，增长1.87%。
〔二〕一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出784.60万元，要紧用于以下方面:
一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出572.62万元，占72.98%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出106.10万元，占13.52%；医疗卫生与计划生育支出53.55万元，占6.83%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出52.33万元，占6.67%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。
〔三〕一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育〔类〕一般教育〔款〕小学教育〔项〕:
支出决算为571.93万元，完成调整预算91.28%，决算数小于调整预算数的要紧缘故是奖励绩效在2017年未发放，在2018年发放。
2.教育〔类〕一般教育〔款〕学前教育〔项〕:
支出决算为0.69万元，完成调整预算100%。
3.社会保障和就业〔类〕行政事业单位离退休〔款〕事业单位离退休〔项〕:
支出决算为15.38万元，完成调整预算100%。
4.社会保障和就业〔类〕行政事业单位离退休〔款〕机关事业单位差不多养老保险缴费支出〔项〕:
支出决算为89.15万元，完成调整预算100%。
5.社会保障和就业〔类〕其他社会保障和就业支出〔款〕其他社会保障和就业支出〔项〕:
支出决算为1.57万元，完成调整预算100%。
6.医疗卫生与计划生育〔类〕行政事业单位医疗〔款〕事业单位医疗〔项〕:
支出决算为37.51万元，完成调整预算100%。
7.医疗卫生与计划生育〔类〕行政事业单位医疗〔款〕其他行政事业单位医疗支出〔项〕:
支出决算为16.04万元，完成调整预算100%。
8.住房保障支出〔类〕住房改革支出〔款〕住房公积金〔项〕:
支出决算为52.33万元，完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款差不多支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款差不多支出666.31万元，其中：
人员经费646.76万元，要紧包括：
差不多工资261.95万元、津贴补贴7.94万元、其他社会保障缴费57.59万元、绩效工资129.59万元、机关事业单位差不多养老保险缴费89.15万元、其他工资福利支出24.88万元、生活补助23.18万元、奖励金0.14万元、住房公积金52.32万元。
公用经费19.55万元，要紧包括：
培训费6.96万元、工会经费3.07万元、福利费7.19万元、其他商品和服务支出2.33万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
〔一〕“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算10.19%，决算数小于预算数〔或与预算数持平〕的要紧缘故是2017年加班餐费未计入公务接待费，同时，严格执行上级厉行节约的标准。
〔二〕“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国〔境〕费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。
具体情况如下：
1.因公出国〔境〕经费支出0万元。
全年安排因公出国〔境〕团组0次，出国〔境〕0人。
因公出国〔境〕支出决算比2016年增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
无用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年比，无变化。
3.公务接待费支出0.22万元。
要紧用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待4批次，31人次〔不包括陪同人员〕，共计支出0.22万元，具体内容包括：
第一，接待市教科所、市中区进修校、内江十一小，进行省级课题研讨，支出0.07万元。
第二，接待市中区教育局，进行教育均衡检查，支出0.05万元；第三，接待市科协、市中区教育局，指导学校科技艺术节，支出0.06万元；第四，接待内江市机器人培训中心，组织培训学生参加竞赛，支出0.04万元。
其中：
外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少1.94万元，下降89.81%。
要紧缘故是2017年加班餐费未计入公务接待费，同时，严格执行上级厉行节约的要求。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
〔一〕机关运行经费支出情况
2017年度，内江市第二小学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
〔二〕政府采购支出情况
2017年度，内江市第二小学校政府采购支出总额1.74万元，其中：
政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
要紧用于购买办公桌椅和电脑。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
〔三〕国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，内江市第二小学校共有车辆0辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台〔套〕，单价100万元以上专用设备0台〔套〕。
〔四〕预算绩效情况
1.绩效目标治理情况
2017年，内江市第二小学校未开展一般公共预算项目支出绩效目标治理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效治理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：
一是治理制度有待进一步加强，二是财务人才培训力度不够。
下一步改进措施：
一是进一步完善治理制度，二是加大财务人员培训力度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策〔25分〕
目标任务〔15分〕
相关性〔5分〕
5
明确性〔5分〕
5
合理性〔5分〕
5
预算编制〔10分〕
测算依据〔5分〕
5
目标治理〔5分〕
5
综合治理〔30分〕
专项资金分配时限〔2分〕
省级财力专项预算分配时限〔1分〕
1
中央专款分配合规率〔1分〕
1
中期评估〔2分〕
执行中期评估〔2分〕
2
绩效监控〔5分〕
预算执行进度监控〔2分〕
2
绩效目标动态监控〔3分〕
3
非税收入执收情况〔2分〕
非税收入征收情况〔1分〕
1
非税收入上缴情况〔1分〕
1
资产治理〔6分〕
资产治理信息化情况〔2分〕
2
行政事业单位资产报告情况〔2分〕
2
资产治理与预算治理相结合〔2分〕
2
内操纵度治理〔2分〕
内部操纵度健全完整〔2分〕
2
信息公开〔6分〕
预算公开〔2分〕
2
决算公开〔2分〕
2
绩效信息公开〔2分〕
2
绩效评价〔5分〕
绩效评价开展〔2分〕
2
评价结果应用〔3分〕
3
部门绩效情况〔45分〕
履职成效〔20分〕
部门特性指标
20
可持续进展能力〔15分〕
重点改革〔重点工作〕完成情况〔5分〕
5
科技〔制度、方法、机制等〕创新〔5分〕
4
人才培养〔5分〕
4
中意度〔10分〕
协作部门中意度〔3分〕
3
治理对象中意度〔3分〕
3
社会公众中意度〔4分〕
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况
本部门对校方责任险开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：
一是对校方责任险赔偿的具体内容及赔偿所需手续资料宣传不够，二是对校方责任险免赔范围宣传不够。
下一步改进措施：
一是保障学生在校安全，向家长、学生宣传校方责任险赔偿的具体内容及赔偿所需手续资料，二是向家长宣传校方责任险的免赔范围，幸免学生家长及学校之间产生不必要的纠纷。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
内江市第二小学校校方责任险
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
〔20分〕
项目决策
〔10分〕
科学决策
必要性
〔政策依据）
5
5
可行性
〔政策完善〕
5
5
〔10〕
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
〔10分〕
项目治理
〔7分〕
资金治理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
〔3分〕
项目执行
执行规范
3
3
〔特性指标70分〕
项目绩效
〔20〕
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
5
完成成本
5
5
〔50分〕
项目效益
经济效益〔可选项〕
40
4
社会效益〔可选项〕
5
生态效益〔可选项〕
4
可持续效益〔可选项〕
10
公平效率〔可选项〕
10
使用效率〔可选项〕
5
服务对象中意度
10
10
总分
98
十【一】名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用往常年度积存的事业基金〔事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金〕弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指往常年度尚未完成、结转到本年按有关规定接着使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度接着使用的资金。
9.教育〔类〕一般教育〔款〕学前教育〔项〕：
指学前教育学生生均公用经费等。
10.教育〔类〕一般教育〔款〕小学教育〔项〕：
指在职人职员资福利,其他社会保障缴费,人员经费，生均公用经费,住房公积金等。
11.社会保障和就业〔类〕行政事业单位离退休〔款〕机关事业单位差不多养老保险缴费支出〔项〕：
指在职人员养老保险缴费。
12.社会保障和就业〔类〕行政事业单位离退休〔款〕事业单位离退休〔项〕：
指实行归口治理的事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业〔类〕其他社会保障和就业支出〔款〕其他社会保障和就业支出〔项〕：
指其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育〔类〕行政事业单位医疗〔款〕事业单位医疗〔项〕：
指财政部门集中安排的事业单位差不多医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育〔类〕行政事业单位医疗〔款〕其他行政事业单位医疗支出〔项〕：
指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.住房保障〔类〕住房改革支出〔款〕住房公积金〔项〕：
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的差不多工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.差不多支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：
指在差不多支出之外为完成特定行政任务和事业进展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国〔境〕费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国〔境〕费反映单位公务出国〔境〕的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出〔含车辆购置税〕及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待〔含外宾接待〕支出。
附件：
1.收入支出决算总表（财决公开1表）
2.收入决算表（财决公开1-1表）
3.支出决算表（财决公开1-2表）
4.财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）
5.财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）
6.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开
4表）
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决
公开4_1表）
8.一般公共预算财政拨款差不多支出决算表（财决
公开4-2表）
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决
公开4_3表）
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表（财决公开4_4表）
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（财决公开5表）
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
决算表（财决公开5_1表）
13.国有资本经营预算支出决算表（财决公开6
表）
内江市第二小学校
2018年11月15日
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