永发新型建材出厂水泥确认控制程序.docx
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永发新型建材出厂水泥确认控制程序
玉溪新平永发新型建材出厂水泥确认控制程序
1目的
为了确保出厂水泥产品质量符合国家水泥标准和《水泥企业质量管理规程》的要求，规范水泥出厂管理，减少质量事故，持续保持水泥产品的质量合格、稳定，增强顾客满意，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用玉溪新平永发新型建材有限公司出厂水泥质量合格确认管理。
3、引用文件
3.1《水泥企业质量管理规程》2011版
3.2《通用硅酸盐水泥》GB175-2007
3.3《水泥强度快速检验方法》JC/T738-2004
4职责
4.1化验室配备专业技术人员和有资质的化验员负责出磨、出厂水泥（熟料）的检验；
4.2化验室出厂水泥管理员及相关工艺技术人员负责出厂水泥的确认管理；
4.3水泥出厂质量必须按相关的水泥产品标准严格检验和控制，经确认合格后，应有出厂管理员书面通知方可出厂。
4.4水泥生产部、包装发运部负责水泥生产和交付工作。
4.5销售部负责水泥产品储存及出厂水泥销售活动的实施与管理。
5程序
5.1本公司工艺条件
5.1.1两条生产线（两台ф3.8×4.5米风选磨，两台ф3.5×13米水泥磨机），水泥生产能力70万吨/年；
5.1.2出磨（入库）水泥有均化库（水泥库有均化设施），均化后的水泥能按品种、等级分别进入不同的水泥库，出磨（入库）水泥安定性合格率100%；
5.1.3水泥均化储库：
∮12×23米4个，合计可储存水泥1.5万吨。
5.2出磨（入库）水泥的质量控制
5.2.1根据熟料、混合材、石膏的检测数据，合理搭配，并进行预均化；
5.2.2根据计划生产的品种、等级确定合理的水泥磨入磨物料配比，并向中控室下达《水泥配比调整通知单》。
5.2.3按本公司的出磨（入库）水泥质量控制要求取样进行物理性能和化学品质指标检测，在进行出磨（入库）水泥强度检测时，一次成型9条试体，分别编成1天、3天、28天3个龄期，1天快速强度按《快速强度检测方法》进行，3、28天强度按标准方法进行。
5.3入库水泥质量控制；
5.3.1化验室质量调度向水泥入库操作工下达水泥入库通知；
5.3.2根据出磨水泥1天快速强度和其他检测数据确认出磨（入库）水泥的各项指标符合国家标准要求，并预测出厂水泥3、28天也符合国家标准要求后，方能倒入包装库或散装库。
5.4出厂水泥厂确认方式的确定
5.4.1本公司水泥生产规模较大，过程质量较稳定，若出磨水泥质量稳定，且28天抗压强度月（或一统计期）平均变异系数满足：
CV1≤5.0%（强度等级32.5）、CV1≤4.0%（强度等级42.5）、CV1≤3.5%（强度等级52.5及以上）,则按出磨水泥确认。
5.4.2正常情况下，本企业以出磨（入库）水泥1天快速强度做为判断出厂水泥强度等级的依据。
5.4.3若某一阶段出磨水泥质量波动较大，且28天抗压强度月（或一统计期）平均变异系数不满足：
CV1≤5.0%（强度等级32.5）、CV1≤4.0%（强度等级42.5）、CV1≤3.5%（强度等级52.5及以上）,则按出厂水泥确认的方法确认出厂。
出厂水泥的合格确认制度应定期根据生产条件、原料变化等及时修正。
5.5水泥出厂确认方法
5.5.1按出磨水泥确认的方法
统计近一个季度出磨（入库）水泥的不少于30组数据的强度检验结果（数据不足时，可向上一个月追溯补充）。
，运用回归分析建立出磨水泥一天强度与出厂水泥三天或二十八天强度的预测公式。
针对每个编号的出磨水泥一天强度检验结果，可应用该预测公式推算该批水泥三天或二十八天强度，并与出厂水泥三天或二十八天强度的内控指标进行对比，结合产品技术标准规定的其他品质指标一起确认合格情况，并做出能否出厂的决定。
根据出厂水泥3、28天抗压强度目标值，代入回归方程式，可推算出出磨水泥1天快速强度的最低值，即以此作为确认出厂水泥质量的依据。
只要出磨水泥的1天快速强度大于最低值时，即可确认该编号水泥可按目标值对应的质量等级出厂。
5.5.2按出厂水泥确认的方法
统计近一个季度出厂水泥不少于30组数据的强度检验结果，运用回归分析建立出厂水泥一天或三天强度与出厂水泥二十八天强度的预测公式。
针对每个编号的出厂水泥一天或三天强度检验结果，可应用该预测公式推算出出厂水泥二十八天强度，并与出厂水泥的内控二十八天强度指标进行对比，结合产品技术标准规定的其他品质指标一起确认合格情况，并做出能否出厂的决定。
5.6水泥出厂确认结果的使用
5.6.1以出磨水泥确认出厂水泥不能免除或代替出厂水泥检验,但出厂水泥确认的部分检验结果可作为出厂水泥检验的数据使用。
5.6.2出厂水泥确认的结果可作为出厂水泥检验二十八天强度以外各项检验结果提供给用户。
5.6.3用户需要时，出磨水泥确认的结果可以以出厂水泥质量预报单的形式提供给用户作为参考数据，但不能作为出厂水泥的数据使用，也不能免除为顾客提供出厂水泥检验报告的责任。
5.6.4每月按品种对水泥出厂二十八天抗压强度的标准偏差进行计算，其值若大于1.65，应及时查找原因，从工艺上采取纠正和预防措施，减少水泥强度值的波动范围。
5.7预测公式的建立与修正
5.7.1预测公式的建立和修正参照《水泥强度快速检验方法》JC/T738-2004中附录A和附录B的要求和方法。
5.7.2当公司生产工艺、原燃材料、配料方案、水泥品种以及检测方法等发生重大变化时,应重新建立出厂或出磨水泥一天或三天强度与出厂水泥二十八天强度之间的回归方程,其样本量不少于30组。
不足时，可向上一个月追溯补充。
5.7.3正常时，每月应对回归方程的准确性进行一次验证，若相关性或精度发生变化时，应重新建立回归方程。
5.7.4通过计算线性回归方程式R3预=aR快+b，R28预=aR快+b、相关系数和剩余标准偏差，科学掌出磨水泥1天快速强度和出厂水泥3、28天的抗压强度相关性。
当用于统计分析的数据组的相关系数大于0.75时，表示该组数据相关性的线性回归方程，可用以下指导下一个期间（月）利用出磨1天快速强度，预测出厂水泥3、28天强度，并确定出厂水泥的强度等级。
（前提是：
应尽可能在同等工艺条件下）。
5.7.5当用于统计分析的数据组的相关系数小于0.75时，表示用该组数据得出的一元回归相关方程不适用于本厂的实际情况，计算出的数据仅供预测28天出厂水泥强度等级作参考，还应同时考虑本厂的熟料、水泥强度增长规律和预测期间混合材、石膏的种类、掺入量的多少等因素，建立二元回归以上的相关方程，综合确定预测出厂水泥强度等级,若相关系数仍小于0.75，应考虑本厂生产工艺的实际情况，适时改变出厂水泥的确认方式.
6水泥包装
6.1化验室向包装部下达《水泥包装通知单》，当包装流程改包高强度等级的水泥时，需用该强度等级的水泥对包装流程进行清洗。
6.2化验室（出厂水泥管理员）发出《水泥出厂通知单》，根据需要生产的水泥品种、强度等级，通知包装袋库管员，按包装水泥的编号量发放给制成车间包装人员进行包装，若包装袋上未印刷出厂编号和包装日期，此时应采用自动喷墨、重新印刷和人工书写等方式将所缺内容补全。
6.3若包装的水泥需要暂时堆放时，应按编号堆放，每个编号之间应有明显的区分标记，不允许超编号量包装，也不允许混编号堆放。
6.4包装水泥袋重合格率由化验室（控制组检验员）负责对出厂的每个编号水泥袋重进行抽查，每次随机抽取20袋（总重）不少于1000kg，单包净重不得少于49.5kg，并如实填写《水泥包装袋重抽查记录》。
7出厂水泥的取样
7.1袋装水泥不超过1000吨为一个编号，从每个编号不少于20个的不同部位按GB12573-1990标准规定的取样方法随机取样，或在每一个编号包装过程中连续取样，样品数量不低于产品标准的规定。
7.2散装水泥不超过1000吨为一个编号，可以在输入散装库（该水泥的安定性必须合格）的过程中连续取，也可在散装库中不同部位取；可以在输入运输工具的过程中连续取，也可在运输工具所装水泥的不同部位取，当运输工具的装载能力和客户一次性购买散装水泥量大于出厂水泥编号量时，可以适当放宽散装水泥的编号量。
7.3将所取样品通过0.9毫米方孔筛，混合均匀，平分为二，一份作为检验样，一份作为封存样。
7.4化验室用检验样品进行物理性能试验和化学品质指标。
7.5包装水泥在成品库内堆放超过1个月，应重新取样检验。
7.6当顾客有要求时，也可根据双方协议，在发货前或发货时由买卖双方在本企业水泥成品库内，按GB12573-1990标准规定的取样方法共同取样送检，共同签封的封存样由卖方保管40天。
若顾客以企业的检测结果作为验收依据，可委托企业按GB12573-1990标准规定的取样方法取样检测，封存样由企业保管90天,封存时间从水泥出厂之日起计算。
8出厂水泥的检验
8.1化验室负责对出厂水泥的最终检验
8.2物检组和分析组根据GB175－2007国家标准规定的检验项目和检验方法对最终产品的物理性能和化学品质指标进行检验。
8.3化验室物检组负责每批出厂水泥检验样品的封存工作，并按时填写《水泥样品封存记录表》，封存样应专人专库保管，以备顾客有异议时复检。
8.4散装水泥的检验项目均按包装水泥进行。
9出厂水泥标识的控制
9.1水泥包装袋上必须印有：
厂名、厂址、注册商标、产品名称、产品代号、编号、包装袋生产厂家、强度等级、包装日期、生产许可证编号和标识等标志，严禁“白包”水泥出厂（普通水泥印刷为红色、矿渣水泥印刷为绿色、复合水泥印刷为黑色）.
9.2所出厂的散装水泥由化验室（出厂水泥管理员）提供与袋装标志相同的卡片。
10出厂水泥的放行
10.1确保出厂水泥合格率达到100%，化验室负责合格产品的放行，并具有独立的质量否决权。
出厂水泥管理员不在时由统计员代替其职责。
10.2化验室（出厂水泥管理员）根据物检组、分析组的检验数据，并按出厂水泥合格确认依据的要求，判断确认产品质量符合GB175-2007及相应的国家标准和《水泥产品生产许可证实施细则》的规定，且记录齐全，即可签发《水泥出厂通知单》，并将该编号水泥所在位置、数量与仓库管理员办理交接手续，同时将出厂通知单送达销售部。
10.3销售部必须严格按《水泥出厂通知单》的出厂编号、强度等级、编号量进行销售，包装车间必须按《水泥出厂通知单》的库号、多库搭配的比例、编号、数量进行包装。
同时请顾客选择“交货验收与仲裁方式”条款，签定适宜的“交货验收与仲裁方式”协议。
10.4开单员应按《水泥出厂通知单》的出厂编号、强度等级、编号量进行开单，并认真填写回单，做到《水泥出厂通知单》、《发货单》、《水泥出厂发货回单》三单在品种、编号、强度等级、数量、日期的统一。
10.5发货员应按《发货单》上的编号、强度等级、数量、日期进行发货，督促装车人员不得把烂包、破包水泥发给顾客。
10.6质量控制部根据顾客需要及时提供《水泥出厂检验报告》，水泥3天强度应在水泥出厂后7天之内补报，28天强度应在水泥出厂32日之内补报。
11出厂水泥的验证
11.1由化验室出厂水泥管理员负责对每个编号出厂水泥3、28天抗压强度实测值的统计，并与1天快速强度通过回归方程计算出的3、28天抗压强度预测值进行比较、验证，计算出相对误差（应不大于7%），持续改进预测出厂强度等级的准确性。
11.2同一编号水泥发放完毕后，开单员应及时将《水泥出厂发货回单》报化验室，并由化验室建立出厂水泥综合台帐。
11.3由化验室（出厂水泥管理员）负责两单（出厂水泥通知单、水泥发货回单）的汇总记录整理装订成册，两单统一并妥善保管，确保水泥发放的可追溯性。
12出厂水泥管理目标要求
12.1出厂水泥合格率100%
12.2出厂水泥富裕强度合格率100%
12.3袋装水泥20包总重大于1000Kg，单包净重大于49.5Kg，合格率100%
12.4同品种等级28天抗压强度变异系数不大于4.1%
12.5每季度均匀性试验28天抗压强度变异系数不大于3.0%
13相关记录
13.1《水泥配比调整通知单》
13.2《水泥包装通知单》
13.3《水泥包装袋重抽查记录》
13.4《水泥样品封存记录表》
13.5《水泥出厂通知单》
13.7《水泥出厂发货回单》
13.8《水泥出厂检验报告》
附表5：
各品种水泥的控制目标值
P.O42.5出厂水泥内控指标
项目
检验方法
国家标准
内控标准
烧失量
GB/T176-1996《水泥化学方法》
≤5.0%
≤5.0%
三氧化硫
≤3.5%
≤3.5%
氧化镁
≤5.0%
≤5.0%
CL-
≤0.06%
≤0.06%
比表面积
GB8074—87《水泥比表面积测定方法》
≥300m2/Kg
≥330m2/Kg
初凝时间
GB/T1346-2001《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》
≥45min
≥60min
终凝时间
≤10h
≤7h
安定性
合格
合格
1天抗折
强度
JC/T738-2004《水泥快速强度检测方法》
/
/
1天抗压
强度
/
≥10.0
3天抗折
强度
GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》
≥3.5MPa
≥4.0Mpa
3天抗压
强度
≥17.0Mpa
≥21.0Mpa
28天抗折
强度
≥6.5Mpa
≥7.5Mpa
28天抗压
强度
≥42.5MPa
≥45.0MPa
P.S.A32.5出厂水泥内控指标
项目
检验方法
国家标准
内控标准
烧失量
GB/T176-1996
《水泥化学方法》
/
/
三氧化硫
≤4.0%
≤3.5%
氧化镁
≤6.0%
≤6.0%
细度
GB/T1345-2005
《水泥细度检验方法》
≤10.0%
≤6.0%
CL-
≤0.06%
≤0.06%
初凝时间
GB/T1346-2001
《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》
≥45min
≥60min
终凝时间
≤10h
≤7h
安定性
合格
合格
1天抗折
强度
JC/T738-2004
《水泥快速强度检测方法》
/
/
1天抗压
强度
/
≥5.0
3天抗折
强度
GB/T17671-1999
《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》
≥2.5MPa
≥3.0Mpa
3天抗压
强度
≥10.0Mpa
≥15.0Mpa
28天抗折强度
≥5.5Mpa
≥6.0Mpa
28天抗
压强度
≥32.5MPa
≥35.0MPa
P.O52.5出厂水泥内控指标
项目
检验方法
国家标准
内控标准
烧失量
GB/T176-1996《水泥化学方法》
≤5.0%
≤5.0%
三氧化硫
≤3.5%
≤3.5%
氧化镁
≤5.0%
≤5.0%
CL-
≤0.06%
≤0.06%
比表面积
GB8074—87《水泥比表面积测定方法》
≥300m2/Kg
≥330m2/Kg
初凝时间
GB/T1346-2001《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》
≥45min
≥60min
终凝时间
≤10h
≤7h
安定性
合格
合格
1天抗折
强度
JC/T738-2004《水泥快速强度检测方法》
/
/
1天抗压
强度
/
≥13.0Mpa
3天抗折
强度
GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》
≥4.0MPa
≥5.0Mpa
3天抗压
强度
≥23.0Mpa
≥25.0Mpa
28天抗折
强度
≥7.0Mpa
≥7.5Mpa
28天抗压
强度
≥52.5MPa
≥55.0MPa
升级会员 