TS16949之过程分析图乌龟图.docx
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TS16949之过程分析图乌龟图
过程清单
顾客导向过程（COP）
管理过程（MP）
支持过程（SP）
参考手册
C1
工单/合同评审过程
M1
业务计划管理过程
S1
文件管理
R1
APQP&CP
C2
过程设计开发过程
M2
管理评审过程
S2
记录管理
R2
PPAP
C3
生产件批准过程
M3
质量成本管理过程
S3
人力资源管理
R3
FMEA
C4
生产控制过程
M4
内部审核管理过程
S4
生产设备管理
R4
MSA
C5
产品交付过程
M5
数据分析管理过程
S5
采购管理
R5
SPC
C6
顾客服务过程
M6
持续改进管理过程
S6
产品标识与可追溯性
M7
纠正和预防措施管理过程
S7
产品防护管理
S8
计量设备管理
S9
产品监视和测量
S10
不合格品控制
过程编号：
C1
订单/合同评审过程
过程负责人：
业务部主管
工单/合同评审过程
●接受客户订单；
●订单评审；
●客户回签订单；
●正式接受订单
●组织生产
互联网、电话、手机、传真机、办公用品等
工单评审及时率≥100％
业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管
顾客合同管理程序
生产管理程序书
订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间.赔偿协议
客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号：
C2
设计开发过程
过程负责人：
研发客服处
PPAP提交通过率100%
产品质量先期策划管理程序、FMEA管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册
用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号：
C3
生产件批准过程
过程负责人：
研发客服处
生产件批准过程
●接受客户订单；
●准备生产资料；
●首批试生产；
●信赖性试验：
●数据收集分析；
●提交PPAP资料。
生产设备、测试设备、生产工装、原材料
PPAP≥准时提交100%
研发客服处,制造部主管、品保处主管、计量人员、检验员、作业员工
产品质量先期策划管理程序书，PPAP管理程序书、量测系统管理程序书、统计制程管制作业指导书、FMEA管理程序书
PPAP资料、小批量产品、数据分析结果
设计验证的要求、客户试产要求、PPAP要求、降低风险的要求、订单要求、试生产要求。
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号：
C4
生产控制过程
过程负责人：
生管物控部主管/生产制造部主管
过程编号：
C5
产品交付过程
过程负责人：
生管物控部主管
合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。
客户代表、业务员、出货检验员、生管物控人员、财务会计、司机
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
过程编号：
C6
顾客反馈服务过程
过程负责人：
品保处主管
过程编号：
M1
业务计划管理过程
过程负责人：
总经理
业务计划管理过程
●确定发展方向
●确定方针目标
●编写业务计划
●检讨计划达成情况
●定期调整业务计划
●管理评审
电脑、互联网、办公用品
业务计划目标达成率达≥60%
关键机台产能达标率≥85%
总经理、管理者代表、业务主管
审批的业务计划书
年度目标
公司发展需要、业绩考核需要、过往的公司数据、市场行情分析报告、竟争对手分析报告、
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
用何指标衡量？
过程编号：
M2
管理评审过程
过程负责人：
总经理
过程编号：
M3
质量成本管理过程
过程负责人：
生管物控部主管
质量成本管理过程
●质量成本分类
●质量成本计划制订
●质量成本数据收集
●质量成本核算分析
●质量成本的控制
电脑/统计工具
管理者代表、财务部成本会计、制造部统计员、检验员、生管物控人员
年度质量成本计划、质量成本部
门统计表、预防成本统计明细表、鉴定成本统计明细表、内部质量成本统计明细表、外部质量成本统计明细表、质量成本月报表
质量成本项目一览表中所展现的各项数据
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
质量成本达标率≤65%
品质成本管理作业指导书
用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号：
M4
内部审核管理过程
过程负责人：
管理者代表
过程编号：
M5
数据分析管理过程
过程负责人：
管理者代表
数据分析管理过程
●制定数据分析办法
●收集统计数据
●数据分析统计检讨和改进
●提交管理评审
电脑、数据表
按各部门目标进行考核
公司领导层、各部门经理、主管
数据分析与改进程序
业绩报告、评审报告、绩效提升或改进
公司发展需要、业绩改进需要、员工激励需要、管理评审需要、公司绩效考核需要
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号：
M6
持续改进过程
过程负责人：
各部门经理
持续改进过程
●确定改进项目
●制定优先减少计划
●对主要项目进行改进
●改进效果确认
●提交管理评审
QC七大工具、电脑、数据表
持续改进项目完成率≥90%
品质类品质目标（参考年度品质计划）
各部门经理、主管、相关措施实施人员
不符合纠正和预防程序、
持续改进程序、
管理评审程序
改进报告、评审结果、优先减少计划
公司发展需要、持续改进需要、持续提升品质、降低成本需要
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号：
M7
纠正预防管理过程
过程负责人：
各部门经理
过程编号：
S1
文件管理过程
过程负责人：
质量部主管
文件识别印章、电脑、打印机、复印机、订书机、文件夹、文件柜、档案室
公司管理层、部门主管、文件编制人员、文件管理员、文件接收及使用人员
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
过程编号：
S2
记录管理过程
过程负责人：
部门文员
过程编号：
S3
人力资源管理过程
过程负责人：
人力资源部主管
人力资源管理过程
●提出岗位技术需求
●制定培训计划
●编制培训教材
●组织培训实施
●培训考核反馈
●保存培训档案
培训场所、培训设施（投影机、幻灯机、白板、笔等）、
员工培训计划达成率≥95%
培训出勤率≥85%
培训满意度≥80分
培训合格率≥99%
培训专员、合格讲师、培训人员
员工培训管理程序、职位说明书、记录管理程序、应急管理程序
培训合格的适岗人员、人员知识的提升、员工培训档案、心得报告、考核结果、培训教材
岗位认识的需要、工作岗位的需要、资格认定的需要、人员不断学习的需要、专业知识的需要、业务计划要求
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号：
S4
生产设备管理过程
过程负责人：
设备管理员
生产设备管理过程
●设备的申购；
●设备的验收；
●设备的领用；
●设备的使用；
●设备的维护保养；
●设备的维修；
●设备的报废处置。
设备台帐、设备说明书、易损备件、维修工具、验收设备、保养计划、保养记录、维修记录等
机台保养达成率≥100%
设备故障停机率≤5%--WB
设备故障停机率≤2%--CP
设备故障停机率≤1.75%--COG
设备管理人员、设备使用人、设备使用部门主管
生产设备管理程序、生产设备释放/验收程序，生产设备零配件管理程序，设备操作指导书、生产绩效管理程序、应急管理程序
设备定期维护保养记录、完好的设备、设备停机报告、设备利用率报告、设备维修记录、备件库存计划
产品生产或服务需要、设备使用的需要、设备利用率的需要、设备能力的需要
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号：
S5
采购管理过程
过程负责人：
采购部主管
采购管理过程
●接收采购计划
●供应商资源确认
●供应商的选择与定期评
价
●下采购订单
●订单纳期跟催
●来料质量检验
●质量/退货反馈追踪
电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、计算器
到货及时率：
≥98%
到货合格率：
≥95%
采购部主管、采购员、检验员
采购管理程序、进货检验程序书、应急管理程序,供应商管理程序书
采购订单、预期到达物料
合格供应商名录、供应商质量体系开发计划、供应商定期评价表
客户订单的要求、物料采购计划要求、交期及质量的要求
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号：
S6
产品标识与追溯性管理过程
过程负责人：
生管物控部主管
标识与追溯性管理过程
●来料标识与追溯
●物料标识与追溯
●制程标识与追溯
●成品标识与追溯
●出货标识与追溯
●不合格品标识与追溯
各种报表、各类标签、区域线、
标识的准确性≥90%
仓管员、检验员、制造主管
产品鉴别追溯程序、7S管理程序
标签、标识牌、报表记录、入库记录、出货记录、交运单
材料/部品/成品状态识别的要求、产品追溯的要求、
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号：
S7
产品防护管理过程
过程负责人：
生管物控部主管
产品防护管理过程
●产品的搬运方法
●产品贮存的环境要求
●产品贮存的高度要求
●产品的贮存期限要求
●过期物品的处理
●条种条件的管制
搬运工具、仓库、栈板、容器、物料架、氮气柜
产品防护完好率≥100%
仓库管理员、搬运工、出货检验员
产品鉴别追溯程序、储存搬运包装出货程序、7S管理程序
符合要求的储存条件、温湿度管理表、重检记录
产品贮存条件的要求、产品质量保证的要求、
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号：
S8
计量设备管理过程
过程负责人：
可靠度实验室主管
计量设备管理过程
●量测设备的申购；
●量测设备的验收；
●量测设备的使用；
●量测设备的校验；
●量测设备的维修；
●量测设备的损坏与处置。
计量设备操作说明书、标准量块、标准件、仪校水平台
仪器校准计划的完成率≥100%
MSA计划完成率≥100%
计量设备使用人、校验人员、计量设备使用部门
测量设备校准管理程序书,测量系统管理程序书
测量设备台帐、测量设备维护保养计划、MSA计划、检验合格证、设备标签、验收记录、校准记录、GR&R分析报告
测量设备采购单、国家有关检定校准规程、测量设备准确性要求、产品测量精度要求
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号：
S9
产品监视和测量管理过程
过程负责人：
品保部主管
监视和测量管理过程
●接收检验要求单
●抽样检验
●检验结果判定
●检验结果通报
●出具检验报告
●贴合格或不合格标签
●不合格品转移
显微镜，p10等
1次批退率≤7%--WB
1次批退率≤0.2%--CP
1次批退率≤10%--COG
检验员、作业员
不合格品管理程序、进料/制程中/成品最终检验程序、检验规范、应急管理程序
首件记录、巡检记录、出货检验报告、全尺寸检验记录、检验报告单、检验后标识的产品
检验单、生产计划、检验指导书、控制计划、顾客特殊特性要求、之前生产的实物质量信息
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号：
S10
不合格品管理过程
过程负责人：
品保部主管
不合格品管理过程
●标识并隔离不合格品
●反馈信息
●提出处理意见
●采取纠正预防措施
●跟踪验证
●保存记录
●标准化
标签、隔离场所、物料箱、检验设备与仪器、返工作业工具等
二次批退率≤0%；
检验员、品保部主管、制造部主管、
不合格品管理程序、
不符合纠正和预防程序
应急程序管理
不合格品记录表、不合格品处理单、制程异常单、不合格标签、标识的不合格品、
原物料不合格品、生产制程抽样检验不合格品、客户退回不合格品、可疑产品
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
用何指标衡量？
用何程序、方法？
升级会员 