新疆红枣加工项目可行性研究报告.docx
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新疆红枣加工项目可行性研究报告
新疆红枣加工项目
可
行
性
研
究
报
告
目录
第一章总论1
第一节项目背景1
第二节项目概况3
第二章市场分析5
第一节老年公寓发展的社会基础5
第二节全国老年公寓现状5
第三节全国老年公寓发展的预测6
第四节**区老年公寓建设市场分析8
第三章建设条件评价12
第一节项目建设社会条件评价12
第二节场址建设条件评价13
第四章建设方案15
第一节建设地点及建设规模15
第二节**区老年公寓的建设模式16
第三节建筑设备方案17
第四节护理方案18
第五章环境保护及安全21
第一节环境保护21
第二节安全23
第六章组织管理及实施进度25
第一节组织管理25
第二节组织机构设置26
第三节实施进度27
第七章投资估算及资金筹措29
第一节估算依据29
第二节工程费用29
第三节流动资金估算36
第四节总投资36
第五节资金筹措36
第八章财务评价38
第一节运行费用38
第二节年运行收入41
第三节财务评价41
第四节不确定性分析43
第九章结论及建议45
第一节结论45
第二节建议45
1．项目建设背景分析
1.项目名称：
新疆红枣加工
2.项目承办单位：
和田地区
3.项目主管部门：
和田地区
4.项目建设地区：
和田地区及周围所属土地
5.产业背景：
新疆自治区党委、自治区人民政府下发了《关于加快特色林果业发展的意见》，提出到2010年，全疆林果种植面积达到1500万亩的目标，其中南疆环塔里木盆地达到1200万亩。
到2015年，优质林果面积稳定在1500万亩以上，果品产量达到1500万吨。
和田县提出在此期间红枣面积达到30万亩。
和田县于20世纪80年代开始引种试种红枣，由于该县气候干燥，光照时间长，昼夜温差悬殊，光热资源匹配极佳，非常适宜红枣的种植，特别有利于枣果可溶性固形物和糖分积累，根据新疆农科院果品研究所测定，和田县枣果每百克含钙109mg，含锌５mg，含铁1.24mg，维生素31.9mg，可溶性总糖74.88%。
各项指标均高于外地红枣，营养丰富，品质极优，相对于新疆绝大部分县市来说是“人无我有”的产业，对于全国来说是“人有我优”的产业。
对此和田县委、县政府认真分析本县农业面临的严峻形势和挑战，审视和田县农业发展现状，科学论证、高瞻远瞩，确立了“红枣产业发展战略”。
以大幅度提高农牧民收入和建设中国最优干食红枣基地为目标，拉开了红枣产业发展的序幕。
计划在5年期内利用节水灌溉技术种植30万亩优质红枣。
2．项目投资环境分析
政治环境：
在国家西部大开发的大的政策环境下，自治区鼓励民间资本进入食品加工等相关政策，说明政策看好食品加工的发展，并且为推动全疆的发展提供各种支持和创建稳定的政治环境。
经济环境：
对该项目的收费规范化，在该项目地区附近开辟公交专线，提供旅游购物、娱乐服务，建设相应的生活基础设施。
自然环境:
项目区属温带大陆性荒漠干旱气候,是世界同纬度最干旱地区之一,气候温暖,日照充足，热量丰富,干燥少雨,昼夜温差大，极端最高温度43.6℃,气温年较差36℃,气温日较差16℃,年日照时数3000-3100小时,太阳总辐射140.19-146.36千卡/平方厘米,年大于10℃积温4155℃,相对湿度38-50％,年平均降雨量34.8mm,年蒸发量2902mm,无霜期达210—239天。
社会环境：
若羌县辖三镇一区五乡，总人25.0万人，由维、汉、回等13个民族组成，近年来在党的正确方针政策指引下,县委、县人民政府带领全县各族人民加快实施“两大战略”推动，“三大开发”，使县级经济和社会事业取得了较快发展，2008年全县生产总值达10.38亿元,比上年增长16.6％。
其中第一产业4.96亿元；第二产业2.79亿元；第三产业2.63亿元；全县人均GDP为4152元，财政收3461万元。
3．必要性分析
1.宏观必要性分析
①是和田县调整农业产业结构，加快农村经济发展，经济开发工作的需要。
②和田县光热有效辐射、日照时数、气温日较差远远高于内地枣产区，位居新疆首位，该项目是发展和田县特色林果业，推动当地经济发展的重要举措。
③优质红枣基地建设符合国家实施西部大开发建设山川秀美西部和国家正在实施的退耕还林工程的需要，红枣具有防风固沙、改善生态的作用，是当地平原绿化，治理沙荒的首选树种，对于塔南生态体系建设，改善当地生态环境意义重大。
产业政策有利于红枣基地的发展。
近几年，国家已把红枣作为退耕还林生态及经济林双选树种，和田县也制定了在本地区建设30万亩优质红枣”发展目标，和田县已成立了红枣产业发展领导小组，制订了和田红枣产业规划，出台了优惠政策，实施长远发展战略。
2.微观必要性分析
①项目对市场需求的影响
红枣具有极大的保健功效，针对这一现状，新疆已把红枣加工等项目列为今后重点发展的项目，给予融资、税收等方面的优惠政策，是有前途的新兴工业。
②红枣加工产业主要包括红枣的种植、加工等,其产品在市场销售过程中以红枣的直接销售为主体,红枣通过专业批发市场、销售公司、个体农户进入市场。
4．市场分析
1.红枣市场现状
中国枣根据区域化分为北枣和南枣两个生态型，地理位置是以淮河、秦岭为界。
北枣含糖量高，适宜制干枣；南枣含糖量低，适宜制蜜枣。
目前全国鲜枣年产量为70-80万吨，其中河北、河南、山东、山西、陕西5省的产量约占全国总产量的90％以上。
枣原产我国，已有5000余年的栽培历史，日本、美国等国也有零星栽植，但都未进行商品栽培；虽然韩国进行了大面积栽培，但自给不足，近年来受我国产品冲击，种植面积不断萎缩。
枣树为亚热带荒漠植物，耐干旱、耐瘠薄、耐盐碱、适应性强，苗木定植当年结果率可达70--90％，丰产性强，挂果周期长。
红枣一直是我国及世界各地华人的传统滋补保健食品，在国内及东南亚具有十分广阔的市场。
我国是世界上唯一的红枣出口国，年出口量约为8000吨,在相当长的一段时间里，在世界红枣生产和贸易中占有绝对统治地位，往东南亚出口的红枣占总出口量80--90％。
2市场需求预测
随着国家经济的高速发展，到21世纪中期我国将整体上达到中等发达国家水平，人民生活水平将会大幅度提高，人们对绿色营养型果品的需求必会大大增加，我国居民及世界华人对优质枣品的需求将越来越大，和田红枣因其独特的区域和光热资源优势，形成了其营养丰富、维生素含量高、绿色无污染等独特品质，受到中外客商的赞誉和青睐；同时该项目的建设，是依据当地自然优势，把加快农村产业结构战略性调整，增加农牧民收入作为战略突破口，实践国家优化农业区域布局的要求，符合国家的产业政策，具有广泛的社会需求性和发展广阔性。
随着产业结构调整步伐的加快，该项目必能成为示范带动项目，受到广大农民的青睐，因此可以预测，和田红枣将会有十分广阔的市场开发空间。
值得注意的是须解决鲜食枣的保鲜技术难题、加工品技术含量低、产品档次低劣原始等问题；另外就是世界上许多国家还不认同红枣。
因此我国红枣产业应抓住加有利时机乘势扩张，加大宣传力度，让红枣扬名海内外，让世界认识红枣，接受红枣，使红枣国际化，开拓国际市场，做大做强和田红枣产业。
3.计划销售量，销售方向
1市场空间：
我国枣虽然年产100万吨左右，但年出口量仅800-1000吨。
世界市场上90％以上枣靠我国供应。
出口区域遍及西欧、北美、非洲的20多个国家地区，但主要是东南亚各国、美国、加拿大、毛里求斯、南也门和我国的港、澳地区。
其中80％以上是在东南亚市场销售，购买的主要对象是外籍华人，他们的消费量占95％。
这主要是不同国家和民族饮食消费习惯，同时我们也缺乏适合外国其他民族消费需求的枣产品，对枣的宣传力度不够，外国人还不了解枣的营养、药用保健价值的缘故。
但随着我国改革开放的进程，特别是近年外国人对中医的浓厚兴趣，枣逐步被不同国家民族消费者所认识，枣的消费市场范围逐步扩大。
“9．11”事件后的2001年，枣在埃及“斋月”销售就大出风头：
沾化冬枣每年举办鲜枣节，使50万亩鲜枣抢购一空，大大提高国际市场空间。
2目标市场：
人民生活水平将会大幅度提高，人们对绿色营养型果品的需求必会大大增加，我国居民及世界华人对优质枣品的需求将越来越大，和田红枣因其独特的区域和光热资源优势，形成了其营养丰富、维生素含量高、绿色无污染等独特品质，受到中外客商的赞誉和青睐。
3销售区域：
全国各地及全球各地
4预计占领市场份额：
现如今红枣加工产业在新疆很是兴盛，我们的预计市场占有份额是60%。
4.产品定价及销售收入预测
1，定价：
使用现行定价法每斤50元
2，收入预测：
单价×数量：
每件10公斤50×40W件×20=4亿元
5.项目拟建规模
项目完成后，计划红枣年加工能力提高到5000吨，生产商品加工红枣1000吨。
按商品加工红枣56元/公斤计算，若羌红枣平均产量按每亩300公斤干红枣，每公斤平均30元计算，基地农户产值4500万元，企业销售收入5600万元，年利润340万元以上。
5．厂址选择
项目地点选在和田县英阿瓦提乡、罕艾日克乡、英艾日克乡、色格孜库勒乡四乡、两河（玉龙喀什河、喀拉喀什河）之间
占地面积：
100000平方米
地形地貌与气象条件：
和田县境内南高北低,由西南向东北方向倾斜,大致可分为北部冲积沙漠平原、项目区主，要位于塔里木盆地南缘。
属温带大陆性荒漠干旱气候,是世界同纬度最干旱地区之一,气候温暖,日照充足，热量丰富,干燥少雨,昼夜温差大。
交通运输：
项目区南面紧挨315国道，北面与沙漠公路连接，交通便利。
原料供应：
和田地区有大量生产红枣的农户，所以他们的作物是主要原料供应
六.项目技术方案分析
根据《红枣标准化体系》，原料收购和项目区产品符合以下标准：
1、感官指标
鲜枣和干枣感官指标应分别符合表1和表2的规定。
表1无公害食品鲜枣感官指标
项目
指标
新鲜度
果实充分发育，达到市场、贮存或运输要求的成熟度，无不正常外来水分
果形
果形端正，完整良好，具有品种的基本特征,个头均匀,无畸形果
色泽
具有本品种采收成熟度时固有色泽，色泽鲜亮
风味
果肉肥厚、松脆、甘甜可口，无异味
果面缺陷
表面光滑、新鲜洁净，无明显缺陷（包括磨伤、雹伤、破头及机械损伤等）
病.虫及腐烂果
无
2、安全指标
重金属及其它有害物质限量应符合GB/T18406.2-2001中表1的规定，农药最大残留限量除应符合GB/T18406.2-2001中表2的规定外，还应符合表1的规定。
凡列入DBN6528/T035-2005附录A的A.3中禁止使用的农药均不得检出。
表2农药最大残留限量
项目
指标
敌敌畏（dichlorvos）
≤0.2
喹硫磷（quinalphos）
≤0.2
毒死蝉（chlorpyrifos）
≤1
多菌灵（carbendazim）
≤0.5
溴氰菊酯（deltamethrin）
≤0.1
注：
根据《中华人民共和国农药管理条例》，剧毒和高毒农药不得在水果上使用。
项目建设的技术条件
（1）和田县红枣种植已有二十多年，农业工作者在生产过程中积累了丰富的栽培、病虫害防治等管理经验，县乡科技服务体系健全，发展红枣产业具有良好的群众和技术基础；
（2）和田光热有效辐射、日照时数、气温日较差远远高于内地枣产区，位居新疆首位，十分有利于红枣生长，有利于红枣干物质和糖份积累，造就和田红枣品质非凡；（3）红枣耐旱，耐寒、抗病虫、耐瘠薄耐盐碱，非常适宜在干旱缺水、生态脆弱的地区进行大面积种植。
同时红枣花期长，结果、生长过程中受春夏之交的大风春寒影响不大，能确保每年都能稳产、高产
设备购置
1、原料处理设备
——购置分选机2台，投资1.2万元；
——购置清洗机2台，投资0.8万元；
——购置周转桶4个，投资0.3万元；
——购置原料罐5个，投资0.2万元；
——购置过滤桶3个，投资0.35万元。
2、干燥（脱水）设备
——购置烘干机1台，投资30万元；
——购置甩干机2台，投资3万元；
——购置去核机2台，投资3.2万元；
——购置粉碎机3台，投资0.9万元；
——购置成品罐2个，投资0.2万元；
——购置消毒柜2个，投资1.2万元；
——购置装罐机1台，投资6.8万元。
3、包装设备
——购置湿度仪2台，投资0.10万元；
——购置风速仪2台，投资0.30万元；
——购置智能中子仪1台，投资2.00万元；
——购置酸度计1台，投资0.30万元；
——购置玻璃器皿及药品1套，投资0.50万元。
主要设备表
主要设备表
序号
设备名称
价格（万元）
计量单位
数量
设备来源
利用原有
国内制造
进口
合作制造
1
分选机
1.2
台
2
是
2
清洗机
0.8
台
2
是
3
周转桶
0.3
台
4
是
4
原料罐
0.2
台
5
是
5
过滤桶
0.35
桶
3
是
6
烘干机
30
台
1
是
7
甩干机
3
台
2
是
8
去核机
3.2
台
2
是
9
粉碎机
0.9
台
3
是
10
成品罐
0.2
罐
2
是
11
消毒柜
1.2
台
2
是
12
装罐机
6.8
台
1
是
技术方案流程图
干红枣粗选浮选机场板式提升机
浸渍提取罐洗果捡果机毛刷式洗果机冲浪式洗果机
分核机成品红枣
枣核
土建工程建设
——生产厂房4600平方米，彩钢构结；
7．项目投资估算
总投资本项目总投资1084.9万元，由项目建设投资、铺底流动资金、其他费用3部分组成，其中：
项目建设投资960.8万元，铺底流动资金114.1万元，其它费用10万元。
建设投资本项目建设投资估算960.8万元，由工程建设费用、工程建设其他费用、预备费3部分组成，其中：
工程建设费用929.4万元，项工程建设其他费用16.6万元，预备费14.8万元。
按实际情况本项目的建设投资即为本项目的固定资产投资。
无形资产指一个企业拥有的可以用来作价的专利、发明、商标、品牌、商业信誉等资产，本企业正处于创业上升阶段，本项目暂无无形资产。
流动资金本项目的主要作物－红枣，在达到正常年份后一年一熟，经济周转期为一年，因此流动资金以正常年的经营成本计，共需流动资金760.66万元。
铺底流动资金按流动资金的15％计，为114.1万元。
其它本项目的其它费用为10万元，由项目审批运作费用、新技术新品种引进费用、职工以及周边农民技术员技术培训费用3部分组成。
其中：
项目审批运作费用5万元，新技术新品种引进费用2万元，职工以及周边农民技术员技术培训费用3万元。
资金来源本项目建设总规模3000亩，项目总投资1084.9万元，项目所需资金通过多渠道、多层次方式进行筹集，其中：
1、申请中央国家农业综合开发专项资金80万元，占项目总投资的7.37％。
2、地方配套32万元，占总投资的2.95％。
3、项目实施单位自筹资金972.9万元，占总投资的89.68％。
建设投资估算表
序号
工程费用名称
估算价值
技术经济指标
比例（%）
建筑工程费
设备购置费
其他费用
总值（万元）
单位
数量
指标（元）
一
工程费用
677.8
283.0
960.8
30.2
1
土建工程
236.0
0.0
236.0
1.1
生产厂房
272.0
272.0
m2
600
1200
1.2
库房
169.8
169.8
m3
800
800
2
设备购置
83.0
183.0
2.1
原料处理设备
7.3
7.3
（1）
分选机
2.4
2.4
台
2
12000
（2）
清洗机
1.6
1.6
台
2
8000
（3）
周转桶
1.2
1.2
台
4
3000
（4）
原料罐
1.0
1.0
台
5
2000
（5）
过滤桶
1.1
1.1
台
3
3500
2.2
干燥脱水设备
54.7
54.7
（1）
烘干机
30.0
30.0
台
1
300000
（2）
甩干机
6.0
6.0
台
2
30000
（3）
去核机
6.4
6.4
台
2
32000
（4）
粉碎机
2.7
2.7
台
3
9000
（5）
成品罐
0.4
0.4
台
2
2000
（6）
消毒柜
2.4
2.4
台
2
12000
（7）
装罐机
6.8
6.8
台
1
68000
2.3
包装设备
13.5
13.5
（1）
多功能封口机
6.0
6.0
台
3
20000
（2）
墨轮封口机
0.5
0.5
台
1
5000
（3）
多功能气襄机
3.5
3.5
台
1
35000
（4）
湿度仪
0.1
0.1
台
1
1000
（5）
风速仪
0.6
0.6
台
2
3000
（6）
智能中子仪
2.0
2.0
台
1
20000
（7）
酸度计
0.3
0.3
台
1
3000
（8）
玻璃器皿等
0.5
0.5
套
1
5000
2
设备安装费
7.5
7.5
二
工程建设其他费用
24.0
24.0
5.3
1
项目建设前期费
2.5
2.5
2
引进技术费
10.0
10.0
3
研究试验费
8.0
8.0
4
技术培训费
3.5
3.5
三
预备费
7.0
7.0
1.6
1
基本预备费
5%
7.0
7.0
四
铺底流动资金
114.1
200
总投资
677.8
83.0
200.0
960.8
100
比例（%）
70.5
8.4
20.8
100.0
主要建筑物构筑物工程一览表
土建工程
序号
工程名称
建设性质
建设面积
单位造价
（新建/改建）
（平方米）
（元/平方米）
1
生产车间
1.1
蜜枣生产车间
新建
2000
1200
1.2
精品红枣生产车间
新建
1200
1200
1.3
香酥脆枣生产车间
新建
800
1200
1.4
贡枣生产车间
新建
800
1200
1.5
原料库房
新建
2000
900
1.6
成品库
新建
2000
900
2
办公及公用设施
2.1
办公室
新建
800
900
2.2
职工宿舍
新建
500
900
2.3
职工餐厅
新建
300
900
2.4
检化验室
新建
200
900
2.5
其他
新建
3
田间工程
3.1
排灌渠道
新建
15000
30
3.4
水利设施工程
新建
3000
200
3.6
道路
新建
5
100000
工厂平面图
现金流量表
单位：
万元
项目
建设期
（一）
建设期
（二）
运营期
（一）
运营期
（二）
运营期（三）
运营期（四）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
0
0
1250
1250
1250
1250
收到其他与经营活动有关的现金
0
0
130
130
130
130
经营活动现金流入小计
0
0
1380
1380
1380
1380
购买商品、接受劳务支付的现金
200
420
70
40
40
40
支付给职工以及为职工支付的现金
324
223
771
771
771
771
支付的各项税费
0
0
200
200
200
200
支付其他与经营活动有关的现金
0
0
45
45
45
45
经营活动现金流出小计
524
646
1011
981
981
981
经营活动产生的现金流量净额
-524
-636
343.106
373.106
373.106
373.106
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
0
0
0
0
0
0
取得投资收益收到的现金
0
0
450
450
450
450
收到其他与投资活动有关的现金
500
0
0
0
0
300
投资活动现金流入小计
500
0
450
450
450
650
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1200
400
60
60
60
60
投资支付的现金
0
0
0
0
0
0
支付其他与投资活动有关的现金
50
10
0
0
0
0
投资活动现金
升级会员 