文工团整体支出绩效自评报告.docx

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文工团整体支出绩效自评报告

2019年文工团整体支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：

2019年送戏下乡和戏曲进乡村

部门单位名称（公章）：

和田县文工团

填报时间：

2020年5月15日

一、基本概况

包括部门单位基本情况、部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围等。

部门单位基本情况主要介绍机构人员构成、主要职能、重点工作计划。

1.单位基本情况：

文工团性质：

差额事业预算单位；职能，基本情况：

创作演出民族歌舞，为群众服务。

舞台艺术作品创作；传统艺术整理加工与保护；艺术创作表演人才培养。

三下乡演出，利民利益公益性演出，积极开展宣传文化活动，文化交流，组织开展民间艺人演出活动，认真组织并结合业务演出活动，积极开展了公民道德建设月、民族团结教育月，计划生育宣传月活动。

2.部门单位组织架构，部门总体职责任务资料，包括：

职能分布、资金使用单位职能、机构设置情况；部门分解职责任务，即对应内设机构的职责任务；本年度部门内部机构设置的调整，工作职能的调整或变化；

2、机构人员情况。

独立编制机构1个，机构规格和领导指数：

和田县文工团机构规格升格为副科级，核定领导职数一名。

文工团机构编制数50，实有人数48人，其中：

在职48人，增加或减少0人；退休0人，离休0人。

和田县文工团临聘人员20人，公益性岗位5人。

和田县文工团单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：

团长室，团办公室，财务室，排练室，歌手室，音乐室，舞台服装室，音响和灯光室，道具室。

文工团在单位干部19人，14人，管寺5人，学校4人，借调6人。

和田县文工团2020年度工作计划

为认真贯彻落实《党的十九大精神》，宏扬中华文化，培养专业人才，推动农村经济和社会发展，全面建设新农村，要积极开展“扶志扶智”文艺演出活动和开展“送戏下乡”群众性文艺宣传活动，为更好地推动我县文化大发展大繁荣，年和田县文工团积极配合和田县委和政府的文化惠民政策安排，根据和田县委宣传部和和田县文旅局的相关要求，并确保2020年的工作任务，制定本计划。

一、指导思想

紧紧围绕县委、县政府中心工作，以及县委宣传部、县文化旅游局安排的工作目标,,稳步有序开展文工团各项工作,培养全团干部职工的业务竞争能力,圆满完成上级安排的文化脱贫专题宣传演出等任务。

二、工作目标

积极创作以民族团结、维护稳定、文化脱贫、新农村建设、计划生育等为题目，大力唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、人民解放军好、民族团结好的“六好”时代主旋律，更深入宣传和田政治稳定、经济发展、文化繁荣和社会进步的大好局面，展示和田民族艺术的硕果，展示新中国成立以来和田县各行各业取得的巨大成就，展示和田县各族人民蓬勃向上、开拓奋进的精神风貌。

引导干部群众牢固树立“不忘初心，牢记使命”的思想，使演出达到预期效果.

三、主要活动安排

日期

活动主题

活动内容

备注

1月份

2020年度工作准备开展

⑴制定新的年度计划方案,完善各项规章制度,引导员工在新的一年里奋勇前进。

⑵成立现代音乐乐队，并修建专门的音乐排练室。

⑶根据和田县宣传部和文旅局的安排,成立演出公司,走向市场化。

迎新春大型晚会

⑴做好迎新春文艺活动的准备工作。

⑵创作新的文艺节目。

1月20日左右正式演出。

2月份

演职人员冬季培训

⑴聘请专业导师对舞蹈基本功强化训练。

⑵聘请专业导师对声乐及乐队成员进行专业培训。

制定“送戏下乡”演出计划

制定“送戏下乡”演出工作规划方案,准备下乡演出。

“元宵节”活动

进行“元宵节”主题文艺活动

3月份

进行“送戏下乡”演出

1制定本月演出计划。

2本月进行15场脱贫攻坚和计划生育政策宣传题目的演出。

其中在深度贫困村进行最少演出5场。

节庆文艺演出活动

举行“诺如孜节”“花期节”等文化文艺演出活动。

妇女节文艺演出活动

进行“妇女节”为主题的文艺演出活动。

4月份

进行“送戏下乡”演出

1制定本月演出计划。

2本月进行20场脱贫攻坚题目的演出。

其中在深度贫困村进行最少演出10场。

5月份

进行“送戏下乡”演出

1制定本月演出计划。

2本月进行内最少25场脱贫攻坚和“民族团结”题目的演出。

其中在深度贫困村进行最少演出10场。

“五一”劳动节文艺活动

进行一次“五一劳动节”题目的文艺演出活动。

6月份

进行“送戏下乡”演出

⑴制定本月演出计划。

⑵本月进行内最少25场脱贫攻坚和“安全生产”题目的演出。

其中在深度贫困村进行最少演出10场。

7月份

进行“送戏下乡”演出

⑴制定本月演出计划。

⑵本月进行内最少25场脱贫攻坚和“党风廉政建设”题目的演出。

其中在深度贫困村进行最少演出15场。

“葡萄节”文艺演出

进行一次“葡萄节”题目的文艺演出活动。

“建党99周年”文艺演出

进行一次庆祝“建党99周年”题目的文艺演出活动。

8月份

进行“送戏下乡”演出

⑴制定本月演出计划。

⑵本月进行内最少25场脱贫攻坚题目的演出。

其中在深度贫困村进行最少演出15场。

“八一建军节”文艺演出

8月1日进行一次庆祝“八一建军节”题目的文艺演出活动。

“核桃节”文艺活动

进行一次“核桃节”题目的文艺演出活动。

9月份

进行“送戏下乡”演出

⑴制定本月演出计划。

⑵本月进行内最少25场脱贫攻坚题目的演出。

其中在深度贫困村进行最少演出10场。

庆祝“红枣节”文艺活动

进行一次庆祝“红枣节”题目的文艺演出活动。

10月份

进行“送戏下乡”演出

⑴制定本月演出计划。

⑵本月进行内最少20场脱贫攻坚题目的演出。

其中在深度贫困村进行最少演出10场。

庆祝“建国71周年”大型文艺演出活动。

⑴10月1日正式进行演出活动。

11月份

进行“送戏下乡”演出

⑴制定本月演出计划。

⑵本月进行内最少20场脱贫攻坚和“消防安全教育”题目的演出。

其中在深度贫困村进行最少演出10场。

12月

进行“送戏下乡”演出

⑴制定本月演出计划。

⑵本月进行内最少10场脱贫攻坚题目的演出。

其中在深度贫困村进行最少演出5场。

年度考核

进行年度考核，对这一年的工作进行总结。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

包括基本支出、专项支出管理和使用情况。

专项支出管理和使用情况主要介绍专项资金安排落实,总投入等情况、专项资金实际使用情况、专项资金管理情况。

和田县文工团2019年财政拨款支出605.25万元，占100%，比上年执行数增加41.80万元，增加7.1%，主要原因是：

人员工资增加。

。

其中：

行政运行经费文化体育与传媒支出艺术表演团体533.71万元，占88.18%。

社会保障和就业支出71.54万元，占11.82%。

，主要原因是：

人员增加。

2019年专项支出36万元，占100%，送戏下乡和戏曲进乡村演出油费支出2.4万元，快闪宣传专题片制作费支出0.55万元，舞蹈队和声乐队专业培训费支出6万元，舞蹈音乐，声乐制作（创作费）支出5万元。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2019年基本支出为605.25万元，其中人员经费为397.31万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费28.58万元，主要包括：

办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公用房取暖费。

（二）项目支出情况

2019年专项支出36万元，占100%，送戏下乡和戏曲进乡村演出油费支出2.4万元，快闪宣传专题片制作费支出0.55万元，舞蹈队和声乐队专业培训费支出6万元，舞蹈音乐，声乐制作（创作费）支出5万元。

（三）“三公”经费情况

1、因公出国（境）费：

本单位2019年无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行费：

公务用车运行费支出2019年数为2万元，同上年相比上年减少0.5万元，2019年预算数减少。

3、公务接待费：

本单位2019年无公务接待费支出。

三、部门单位专项组织实施情况

包括专项组织情况分析、专项管理情况分析。

其中：

专项组织情况分析包括前期准备、组织实施；专项管理情况分析包括政策、项目资金情况分析（资金到位、资金使用、资金管理情况）；政策、项目实施情况分析（组织情况、管理情况、监管情况）；政策、项目绩效情况分析（成本控制情况、成本节约情况）；政策、项目效率性分析（实施进度、完成质量）；政策、项目效益性分析（预期目标完成程度、实施对经济和社会的影响）。

（一）专项组织情况分析

为进一步扎实持久开展好“送戏下乡和戏曲进乡村”演出工作，充分发挥为宣传文化惠民政策的重要作用，确保2019年下乡演出工作经费按照规定正常运行。

加强基层宣传，，密切联系群众，服务群众，践行党的群众路线，维护社会稳定和长治久安。

帮助村民脱贫致富，最大限度地教育引导群众、争取凝聚人心。

国旗升起来、场所用起来、院落绿起来、灯光亮起来、广播响起来、培训办起来、远程教育学起来、文化活动搞起来、农民群众乐起来、村级组织强起来。

丰富村民的文化生活，，宣传党的各项惠民利民政策，农民感党恩、知党恩、跟党走。

（二）专项管理情况分析

1、政策、专项资金情况分析

专项资金安排落实、总投入等情况分析：

上级财政拨款2019年文化扶贫送戏下乡和戏曲进乡村演出工作经费36万元。

专项资金实际使用情况分析：

上级财政拨款2019年文化扶贫送戏下乡和戏曲进乡村演出工作经费36万元，已使用13.92万元。

项目资金管理情况分析：

按照扶贫专项资金，按照“和田地区财政专项扶贫资金管理细则”和“和田县财政专项扶贫资金管理细则”的要求。

在规定范围内执行项目，资金主要使用在送戏下乡演出制作（创作），演员专业培训，演出车辆油，定做舞台服装，购买设备经费严格按照财务制度执行，每花一笔资金都经文旅局党组领导会议研究决定，专人负责、专款专用，严格资金的审批程序，经办人和审批人均签字认可，财务审核后准予报销。

2019年度完善了资产管理制度、财务管理制度等，从管理制度等方面规范资金的使用，确保有限的资金发挥更大的社会效益。

根据各乡镇演出工作的需要，本着勤俭节约的原则，实行预算管理。

2、政策、项目实施情况分析

项目管理情况分析：

为文化扶贫实事工作经费的使用要按照公开透明的原则，每使用一笔必须由文旅局党组会议研究决定，资金的支出和使用情况要及时在公示栏公示，自觉接受文旅局领导班子和文工团领导监督。

严守财经纪律，严格执行财务管理规定，确保为文化扶贫演出工作经费专款专用。

3、政策、项目绩效情况分析

为文化扶贫演出经费支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面都达到了预期目标。

项目支出与申报的绩效目标对比，群众生活水平进一步好转，基层党组织凝聚力和战斗力明显增强，作风明显务实、集体经济明显增强。

4、政策、项目效率性分析

实际拨付2019年文化扶贫送戏下乡和戏曲进乡村经费36万元，按照预算已支出13.92万元。

四、资产管理情况

包括流动资产管理情况和固定资产管理情况。

1.房屋532平方米，办公楼使用产权登记证属于和田县文化馆的。

2.车辆3辆，价值96.6万元；其中：

一般公务用车1辆，价值47.6万元；特种专用车1辆，价值14万元，其他车辆1辆35万元。

4.其他资产价177.64万元。

五、部门单位整体支出绩效情况

包括经济效益评价、效率性评价和有效性评价。

六、存在的主要问题

财政预算文化、体育、旅游活动专项资金经费太少，影响到文化体育活动开展的质量。

七、改进措施和建议

一是稳步推进预算绩效目标管理，强化预算绩效目标申报，严格预算绩效目标审核；

二是全面实施绩效运行跟踪管理，对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制；

三是继续加大绩效评价工作力度，健全绩效评价机制。