年产20万吨桶装纯净水项目可行性研究报告.docx
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年产20万吨桶装纯净水项目可行性研究报告
年产20万吨纯净水项目
可行性研究报告
（代项目建议书）
第一章总论
1.1项目名称与承办单位
1.1.1项目名称
纯净水生产线建设项目
1.1.2项目承办单位、法人代表
项目承办单位：
鑫通（印尼）投资有限责任公司
法人代表：
1.1.3建设性质与地点
建设性质：
新建
建设地点：
印度尼西亚亚齐特别行政区
1.2研究工作的依据、内容及范围
1.2.1研究依据
1、关于编制《鑫通（印尼）投资有限责任公司年产20万吨生产线，其中桶装年产300万桶，瓶装7000万瓶项目要求》；
2、《中华人民共和国环境保护法》（1989年）；
3、《中华人民共和国水污染防治法》（1996年）；
4、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月）；
5、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年6月）；
6、《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；
7、《水利水电工程项目可行性研究编制规程》（水利部水规（1996）608号文）；
8、《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67文）；
9、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
10、《瓶装饮用纯净水标准》（GB17323-1998）；
11、《瓶装饮用纯净水卫生标准》（GB17324-1998）；
12、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；
13、项目单位提供的基础材料；
14、现场勘查所得的资料和数据。
1.2.2研究内容及范围
项目可行性研究的范围包括：
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
1.3编制原则
1、积极贯彻执行所在国家基本建设的方针政策，严格执行所在国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；
2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；
3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
排出物符合所在国家及地方的“三废”排放标准。
4、节能与降耗并重，做好工艺余热的回收和水的重复利用，提高水的循环利用率。
1.4项目概况
1.4.1项目单位简介
鑫通（印尼）投资有限责任公司为民营企业。
该公司新上年产纯净水20万吨，其中年产大桶水300万桶，小瓶水7000万瓶纯净水生产线，产品质量符合国家规定标准的要求。
本项目的开发具有一定的社会、环境效益和经济利益。
符合国际产业发展方向，又有较好的发展前景，是一项利国利民的产业。
本项目一旦投入正常生产，对促进当地经济的发展将起十分积极的作用。
1.4.2建设规模与产品方案
本项目征地20000平方米，厂区东西宽100米，南北长200米。
新上自动桶装灌装纯净水生产线1条、自动瓶装灌装纯净水生产线2条，主要建设厂房、办公楼、宿舍、仓库及其配套设施。
本项目投产后，年产300万桶桶装（18.9L）纯净水，约7000万瓶瓶装（500ml）纯净水。
1.4.3厂址概述
本项目位于印度尼西亚亚齐特别行政区沙璜岛，该岛在苏门答腊岛亚齐行政特别区的西北方向，距班达亚齐市80km，岛上居民约3.5万人，岛上森林茂密，古树苍天，雨量充沛，年均降雨量2000mm以上，溪流纵横，淡水资源十分丰富，岛上居民环境意识十分强，从不损毁一草一木，道路及相关建设规划合理。
风景秀丽、气候宜人、民风纯朴。
岛上除一大的巷口建设外，无任何工厂、企业，农业用地十分有限，可说是一片净土，对淡水的有效合理利有与开发有着得天独厚的条件。
1.4.4基础设施条件
本项目所在地亚齐沙璜岛，本项目水源来至山涧溪流，本项目用电力自供，可以满足本项目生产、生活的需求。
1.4.5环境保护
本项目设有环保设施，无废气、噪音、生产废水、可以控制污染物，使其达标排放。
1.4.6项目定员和来源
本项目的劳动定员为60人，国内技术管理人员30%，当地国员工占70%。
1.4.7项目实施进度
本项目建设期6个月，计划于2016年3月份开工建设，期间完成项目的土建，设备安装调试等项工程，预计2016年9月工程全部竣工验收。
1.4.8总投资及资金筹措
本项目总投资2500万元，其中建设投资1800万元，流动资金500万元，不可预见200万元。
本项目所需资金全部由企业自筹解决。
1.5技术经济指标
主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数量
一
生产规模
1
纯净水
吨
200000
二
主要原料及燃料动力
1
水
万t/a
40
2
电
万kWh/a
400
3
一次性聚乙烯瓶
万个
7000
4
水桶
万个
20
三
劳动定员
人
60
四
占地面积
平方米
20000
五
建筑面积
平方米
3200
六
运行时间
天/年
330
七
主要经济指标
1
总投资
万元
2500
建设投资
万元
2000
流动资金
万元
500
2
生产成本
万元/年
4000
3
年销售收入
万元/年
10220
4
年利润
万元/年
6200
5
投资利润率
%
250
6
盈亏平衡点
%
39
1.6结论
1、本项目在我国属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》小中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。
2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对纯净水生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。
3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加民众收入，促进地方经济的发展。
4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。
总之，本项目建设符合国际产业发展方向的绿色产业，具有很好的社会效益和经济效益。
建议项目落地国有关部门尽快批准建设，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目背景
纯净水最早出现在60年代的美国，是宇航员太空飞行时专用饮用水，故称“太空水”这种水不含任何杂质，水质纯净、无毒、无菌、甘甜可口可直接生饮。
七十年代初美国制造纯净水的工厂已达500多家，纯净水多装在桶和饮料瓶中销售。
1991年美国桶装水销量达4.25亿加仑，比87年增长70%，销售额达20亿美元之多。
其它许多国家从80年代开始饮用纯净水，90年代中期，在欧美、日本、东南亚、一些国家和地区的纯净水普及率已达80%以上。
中国的纯净水生产开始于90年代初期。
1994年生产厂家已发展到100多家，销量接近30万吨；1998年桶装纯净水更是大幅度的增加，且以每年350%的惊人速度递增。
中国纯净水市场从无到有，从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。
一项调查显示，城市居民中已有近30%的人经常饮用纯净水，另有50%的人对纯净水持接受态度，14%的人抱无所谓态度，而持排斥态度的人仅占6%。
我们无法准确估计纯净水市场到底有多么庞大，但一个数据足以让人们瞠目。
那就是1998年全国共消耗瓶（桶）装饮用水100亿瓶（桶）。
从2005年至2007年，中国瓶（桶）装饮用水产量均在一千多万吨，同比增长14%；2008年，全国瓶（桶）装饮用水类累计产量为24，755，766.64吨，2009年，瓶（桶）装饮用水类累计产量为31，590，309.80吨。
毫无疑问，纯净水有着无比巨大的消费市场，项目地的市场情况更令人兴奋，一是人们有饮用纯净水的习惯，二是市场目前竞争并不激烈，三是有当地政府的优惠政策和积极支持，四是该行政特别区无相关生产企业，于是鑫通（印尼）公司决策投资兴建该项目。
2.2建设的必要性
随着，人民生活水平的普遍提高，越来越多的人们开始注重饮水健康。
而作为城镇居民的主要饮水-自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。
水是生命水源，人一天的饮水量在2—2.5L之间，热带地区的饮用量更多，由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染等，都严重影响着饮用水的质量。
具调查显示，班达亚齐市自来水的质量比我国的自来水质量差，且相当一部分县、市及乡镇直接饮用地下水和山溪水，其水质更令人担忧，因此要大力发展饮水工程建设，改善人们饮水质量，做到全民健康，要从饮水抓起。
纯净水对人体有着诸多的益处，加之纯净水现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，使得纯净水正在日渐改变人们的传统饮水观念，饮用纯净水已成为人们健康饮水的标准。
纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。
随着人们的生活水平的进一步提高，以及当地政策的引导。
纯净水市场普及率必然将大幅上升，
综上所述，本项目的建设是十分必要的。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1自然概况
沙璜岛们于亚齐特别行政区西北方向，距班达亚齐市80KM，属马六甲海峡端头第一岛，地理位置十分重要，岛屿辖区内可建深水码头，目前已初具规模。
岛上森林覆盖率90%以上，年平均气温25度左右，历史以来无台风气象记录，2004年海啸以来岛上道路、房屋建设规划合理，井井有条。
岛内除常住居民和旅游人士的生活垃圾外，无污染源，可谓一片净土，岛上雨量充沛，年均降雨在2000mm以上，但由于河流浅短，若不加以有效的工程措施，很难有效的开发利用好丰富的淡水资源。
3.1.2人口、行政区划
亚齐特别行政区又名橡胶岛
首府：
班达亚齐、辖18个县5个市
面积：
5.73万平方公里
GDP：
83.16亿美元（2007）
地方特产：
石油、天然气、椰子、天然橡胶、棕榈树、木材
人口：
约500万左右
主要城市：
班达亚齐、兰沙、司马威、苏步兰莎兰
知名产业：
旅游业、石油开采、渔业、沉香产业
3.1.3人文、历史
亚齐：
古国名在印度尼西亚苏门答腊北部。
16世纪初叶至20世纪初统治苏门答腊北部及马来班岛一些地区的伊斯兰教王国，是马来群岛一带的贸易中心，又称哑齐，由亚齐人所建，故名。
首都哥答拉查（今班达亚齐）1873年被荷兰所灭。
亚齐旅游资源十分丰富，民族舞蹈极富特色，亚齐与中国的友好交往源远流长，在中国南北朝时期的史书中就有所记载。
到了宋元时期，亚齐成为中国商船通往阿拉伯国家的必径之地，明朝著名的航海家郑和七下西洋均经过亚齐，亚齐至今还保存着郑和送给亚齐王子的大钟及当地修建的清真寺。
2004年12月，印度洋发生9级地震，引发海啸，亚齐成为重灾区，二十多万人在这场灾难中失去了生命。
中国政府和人民第一时间向印尼人民伸出援手，派出救援，医疗队赴亚齐灾区提供大批救援资金和物资，并参与了灾后重建，耗资1.1亿人民币，修建了606套住宅和配套设施的“中国—印尼友谊村”。
这一工程被公认为亚齐灾后重建的“样板工程”。
3.1.4社会经济
亚齐拥有丰富的石油、天然气、金银矿、木材等自然资源，是印尼资源最富裕的省份之一，海啸后经济增长缓慢，到2006年增长了7.7%，2007年GDP达到83.16亿美元，这个增长速度是灾后重新的驱动，主要反映在建筑建设方面，由于灾后重建政治合解，种族冲突的结束，致使经济结构发生了引人注目的变化，第三产业扮演了一个重要的角色。
全区有十余座港口，机场有十家航空公司，公路交通便利，整体交通较为发达。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1优势条件
1、技术优势
鑫通（印尼）投资有限责任公司净水项目劳动定员60人，其中管理人员10名。
在人才结构上具备新产品研发和新技术应用的科研技术攻关能力。
此外，鑫通（印尼）投资有限责任公司为行业精英提供优厚的待遇和积极和谐的工作环境，吸引其加盟，为公司发展备足后劲。
2、区位优势
本项目位于亚齐沙璜岛，自然环境极佳，海上运输十分方便，可抵达亚齐大部分县、市，。
3、政策优势
本项目属于亚齐特别行政区唯一淡水开发项目，同时适合国际发展产业，当政府给予了十分优厚的政策支持，且当地建厂市场竞争力也十分强大。
4、水源优势：
水源地处在原始次森林之中自然条件极佳，原水质量可与国内一般城市自来水比美。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
1、市场空间的拓展
本项目建成后的产品数量较大，要根据产品的销售确定产品的产量。
项目建设单位需要设立专业部门进行市场的拓展，这对本公司是一个新的挑战，尤其是产品进入市场的时机和方式，对于本公司来说是一个新的课题，随着产量的增加和产品的成熟，必须开拓销售渠道和新的市场，需要聘用和培养一批精悍的销售队伍，以保证产品的顺利销售。
2、项目风险管理
当前，国际饮用水产业经过多年的发展逐渐走向成熟，在“便捷时代”、“健康时代”之后进入“生态时代”。
“便捷时代”，消费者缺乏基本的饮水安全、健康意识，消费目标多以水饮品为主。
“健康时代”，消费者对饮用水的需求提升到健康的高度。
“生态时代”，围绕健康，形成对节能、环保、营养、服务等综合性需求，行业开始构建饮用水和谐生态环境。
公司要加强自身管理能力和技术水平，实施标准化战略，在纯净水制备过程中严格执行相关技术标准，加强对工人的技术培训指导和监督，保证产品质量。
同时，对节能、环保、营养、服务等加强要求，构建饮用水和谐生态环境。
3、路程距离
离其它市、县远，会增加运输成本。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
桶（瓶）装纯净水是指采用自来水或抽取地下水、山涧水，经过现代工业技术处理而成的纯净水，由灌装生产线灌装得到的产品。
由于城市的发展，密集型住宅及办公地点的出现，使桶（瓶）装纯净水有了市场。
桶（瓶）装纯净水方便了大众，节约了时间，是一种服务行业的伴生产物。
纯净水凭借其现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，已成为人们健康饮水的标准。
纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。
随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。
纯净水市场普及率必然将大幅上升，纯净水市场商机也自然凸起。
目前“喝健康”成为市民的消费的心态。
2008年开始，国内的碳酸饮料、果汁市场份额分别下降17%、18%，而桶（瓶）装纯净水市场份额已上升到36.64%。
果汁类消费降低，水饮消费上升与百姓生活水平提高有关。
饮料的功能是解渴，但由于中国百姓过去在解渴中还需要味觉的感受，所以选择果汁等。
随着生活水平的提高，解渴的观念也发生变化，开始由“解馋”回归到解渴，到喝健康。
消费者的口味变化带来了桶（瓶）装纯净水的销量上升。
4.2营销策略、方案、模式
本项目的建设对于提高经营效益，延伸和完善产业链，是十分必要的。
4.2.1营销策略
首先，采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度增加市场占有率。
其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决定产品，不断提高市场占有份额，以得到长期、稳定的回报。
第三，在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促销策略，如有奖促销、薄利多销等。
4.2.2产品营销方案与营销模式
建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。
采取委托代理等形势发展间接销售网点，最终形成直接销售、间接销售有机结合的销售网络，巩固扩大市场。
第五章建设方案
5.1建设规模和产品方案
本项目征地20000平方米，厂区东西宽100米，南北长200米。
新上自动灌装纯净水生产线3条，主要建设生产车间、办公楼、宿舍、仓库等。
本项目投产后，年产20万吨纯净水。
5.2建设规划和布局
5.2.1总图布置原则
根据《工业企业设计暂行卫生标准》等规定，本项目规划布局设计时，重点坚持如下原则:
（1）认真执行国家有关政策、法令、法规。
在满足正常生产的前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则，同时为生产及货物运输创造良好的条件。
（2）根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便捷，并为方便施工创造有利条件。
（3）充分满足当地城镇总体规划及消防、安全、环保、卫生等要求，配置合理的绿化设施，创造良好的生产和生活环境条件。
5.2.2厂区总平面布置
根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。
为了充分合理的利用土地，本着物流顺畅，便于管理，形式美观的设计思路，将大门设置在厂址东西侧，靠近公路。
生产车间布置在厂区的北侧。
根据生产工艺流程要求，化验室、配电房等附属设施围绕生产车间设置。
仓库设置在生产车间的南侧，靠近生产区主干道，方便原辅材料和产品的运输。
厂区主要道路与每个车间之间道路相连形成环路，符合消防要求。
办公楼位于整个厂区的东北角，靠近大门，方便外来人员来访。
宿舍和食堂位于办公楼的西南面。
5.2.3竖向布置
厂区竖向设计地坪标高根据场地自然场面标高及厂外城市道路标高确定，全厂在同一个平面上。
同时考虑厂区排水的顺畅，并尽量减少土方工程量。
5.2.4厂区道路和绿化
作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。
厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车间，并形成环形路网，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。
本项目道路分主干道、次干道二种，连接厂区主要出入口的道路主干道宽12m，生产车间之间次干道宽4-6m。
道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟，路肩及绿化带宽度宜采用3m。
厂区绿化布置重点在道路两旁、围墙内侧和建筑物周围，因地制宜种植适合当地自然环境和气候条件的花草树木。
沿围墙内侧布置绿篱，厂区出入口附近可适当布置一些花坛，在厂办公楼前的广场中心设一喷泉景观，使全厂形成点、线、面相结合的绿化空间，力求创造一个整洁、美观的生产环境。
5.2.5总平面主要技术指标
总平面主要技术指标表
序号
项目
单位
指标
1
厂区用地面积
㎡
20000
2
建筑面积
㎡
3000
2.1
生产车间
㎡
2000
2.2
原料仓库
㎡
200
2.3
产品仓库
㎡
400
2.4
办公楼
㎡
300
2.5
二期预留
㎡
3020
2.6
宿舍
㎡
300
2.7
食堂
㎡
100
2.8
配电室等附属设施
㎡
280
3
道路及硬化地面占地面积
㎡
8000
4
绿化面积
㎡
5000
5.3运输
工厂运输设计应符合企业总体规划要求，并根据生产要求，运输现状，统筹安排，合理组织人流、货流，确保工厂原材料运进和成品运出，使运输路线短捷，经济合理，有利于提高劳动生产率，减轻劳动强度，使厂内外运输、装卸和储存形成一个完整、连续的运输体系。
5.3.1年运输量
本项目达产后，全年总运输量为100000t。
其中运入量500t/a，运出量99500万t/a。
5.3.2运输工具的选择
本项目运输全部为海过和公路运输，运输力量由企业自行组织解决。
5.4建设标准
5.4.1建筑设计标准
项目生产车间、仓库等建筑物设计遵循适用、经济、美观的方针，在满足工艺、电气及给排水等专业需要的前提下，合理布置、综合考虑，尽量做到美观与环境相协调。
建筑设计遵循：
⑴《工业与民用建筑结构负载规范》（GBJ-87）
⑵《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）
⑶《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001版）
⑷《建筑给水排水设计规范》（GBJ16-87）
⑸《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）
⑹《工业企业照明设计标准》
⑺《低压配电设计规范》（gb50054-95）
⑻《工业建筑设计通则》
⑼《洁净厂房设计规范》（GB50073-2001）
依据《中华人民共和国震动参数区划图》（GB18306-2001）确定本项目建筑物按7度抗震设防；建筑质量执行广东省建筑质量验收标准。
5.4.2建筑规模
本项目所需建筑物，在满足生产需要和设计规范、建筑标准的前提下。
主要建筑物规模：
项目总建筑面积为3580平方米，其中主生产车间建筑面积2600平方米。
5.5公用工程
5.5.1给排水工程
1、设计依据
《建筑给排水设计手册》
《建筑给排水设计规范》（GBJ15-88）
《建筑给排水防火规范》（GB16-87）
2、水源与水量
本项目水源为山涧水。
生产用水25万t/a，生活用水量为1万t/a，能保证连续供水，且水源富余。
3、排水
本项目生产废水主要为过滤器等冲洗污水、水桶清洗废水和软化器再生废水，产生量1万t/a。
生活污水产生量3000t/a。
5.5.2供电工程
1、电源
自备电力，总装机容量1100kw，主机一备一供
2、用电负荷
本项目装机容量约400kw，生活用电容量80kw
3、弱电
本工程弱电设计内容包括：
电话通讯、火灾自动报警及联动控制系统。
厂区的办公楼内安置内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。
5．6工艺技术方案
RO-A-50000LH反渗透水处理机主要技术参数
一、设计要求：
1、进水水源为符合GB5749-2006标准的市政自来水（水质电导率≤450μs/cm或TDS值≤250ppm状况下）。
2、产出水技术指标：
（1）、产水流量：
≥50000L/h（水温在25℃状态下）。
（2）、产出水水质：
符合国家标准《反渗透水处理设备》GB/T19249-2003的相关要求，电导率≤10μs/cm。
二、工艺说明：
1、前置处理系统：
配有完善的前预处理工艺（含石英砂过滤器、活性炭过滤器、自动软水器、聚丙烯精滤器），能有效去除水的浊度、异色、异味及99.9%有效吸附水中的余氯，保护RO反渗透膜体免受余氯污染，同时可改善水质口感，保证产出水量。
另外也可以延长RO膜的使用寿命，降低营运成本。
2、反渗透主机制水系统：
本机设有缺水、水满自动保护装置和自动冲洗功能系统。
采用目前最先进的反渗透膜技术制取纯净水，产出水水质无异色味、无颗粒、纯正。
为满足水源水质的要求，本系统RO反渗透膜采用美国独资膜分离技术公司的低压复合膜，其脱盐率高达99.3%以上。
3、控制系统
采用开关电源、接触器，现场控制柜、反渗透控制器（微电脑）、传感器及执行机构等自动电器控制，实现全系统各个阶段设备的自动启停操作、运行参数显示、设定超限报警、故障报警和自动紧急停机；膜的自动冲洗和水质的在线智能化监测控制；热保护器，超压低压保护，满水缺水保护，工作压力监测，水质优劣显示，水位自动在线监测。
配置自动手动控制系统一套，以供出现故障时使用及电路保护功能。
系统自动控制选用优质电控系统实现自动与手动结合的运行控制模式，当系统供水不足可自动报
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