检测程序文件.docx
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检测程序文件
职业病危害因素检测
程序文件
（第一版）
编号：
ESSDKGS-TXWJ-07
受控状态：
受控
颁布日期：
2012年00月00日
实施日期：
2012年00月00日
恩施州森达康职业卫生技术服务有限公司
目录
目录2
第1章质量过程控制责任制度5
1.1总则5
1.2经理的职责5
1.3副经理的职责6
1.4专职技术负责人职责7
1.5检测质量控制负责人职责8
1.6业务部负责人职责9
1.7职业病危害检测技术人员职责9
1.10档案员职责10
1.11权力委派10
1.12技术人员的资格管理原则10
第2章工作计划、检查与总结12
2.1工作计划12
2.2检查12
3.3工作总结12
3.4样表13
第3章过程控制文件与资料控制程序14
3.1过程控制文件与技术资料的范围和内容14
3.2过程控制文件与技术资料的管理14
第4章风险分析控制程序16
4.1风险分析制度、规定、程序16
4.2风险分析人员及覆盖范围16
4.3风险分析判定条件16
4.4风险分析记录17
4.5合同评审程序17
第5章前期准备程序22
5.1签订委托协议书22
5.2组建项目组22
5.3收集资料22
5.4采样仪器设备的准备22
第6章检测过程控制程序23
6.1检测项目组的组建原则及制度23
6.2现场调查的主要内容23
6.3原始资料的收集要求24
6.5实施检测的过程记录要求25
6.6检测方法的选择25
第7章职业病危害因素检测报告管理制度27
7.1职业病危害因素检测报告编号规定27
2.5记录、报告等的书写、更改、校审应符合有关管理制度的规定。
28
7.3检测报告的审核与签发28
7.4审核人员职责28
7.8其他要求和规定29
7.9检测报告质量内部评审样表30
第8章职业病危害因素检测报告的要求和内容31
8.1检测报告的编制要求31
8.2检测与评价报告中应包括的内容33
8.3检测报告的构成33
8.4检测报告的格式33
8.5检测报告书的主要内容36
8.6检测报告的载体37
第9章职业病危害因素检测报告内部审核制度38
9.1一般规定38
9.2内部审核流程框图39
9.3内部审核程序及内容39
9.4检测与评价报告内部审核要求40
9.5检测与评价报告内部评审细则41
9.6检测与评价报告内部评审表43
9.7检测与评价报告质量事故处理程序44
第10章仪器设备控制程序46
第11章纠正和预防措施程序49
第12章外协服务选择程序51
第13章内部管理制度53
13.1检测与评价人员管理制度53
13.2外聘技术专家管理制度56
13.3教育培训及考核制度57
13.4信息通报59
13.5反馈、跟踪服务59
13.6保密制度60
13.7资质和印章制度62
13.8检测与评价人员业绩考核制度63
第14章档案管理制度67
14.1总则67
14.2职责67
14.3归档类别及形式68
14.4档案管理68
14.5法规、标准、文件、工具书管理70
14.6处罚70
第15章服务管理制度71
第1章质量过程控制责任制度
本制度规定了本公司检测部和有关人员在保证职业病危害因素检测过程控制方面的岗位职责和质量责任。
1.1总则
1、本公司在资质认可和资质证书规定的业务范围内为用人单位提供建设项目职业卫生技术服务，包括职业病危害因素检测与评价。
2、本公司在从业活动中，严格执行国家有关法律法规、标准规范的规定，并自觉接受当地政府监督管理部门的监督、管理。
3、本公司实行董事会领导下的经理负责制。
经理对本公司的过程控制负组织领导责任，并建立健全公司过程控制体系；专职技术负责人负责检测工作的技术管理，确保为客户提供高质量的服务；检测质量控制负责人（同时也是检测部主任，下同）负责职业病危害因素检测的过程控制管理，并监督过程控制体系的运行；各部门各岗位对各自职责范围内的工作质量负责。
1.2经理的职责
1、贯彻执行国家的方针政策、法律法规和公司章程，执行董事会决议，向董事会报告工作，接受监事会的监督；
2、全面主持公司日常经营管理活动，在董事会授权范围内，代表公司签署对外合同、合约，审批、处理公司各项事务，签发公司日常行政业务文件，审定、批准对外提供的评价、检测报告或其他技术文件；
3、建立健全公司统一、高效的组织体系，制订、完善并执行公司的基本规章制度，组织审核并督促落实相关管理制度；
4、拟定公司内部管理机构设置方案；
5、负责组织建立、健全公司过程控制管理体系；
6、拟定组织实施公司发展规划和年度经营计划、财务预算及投资方案，保证经营目标的实现；
7、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员；聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
8、依照相关法律法规和公司有关规章制度决定对员工的奖惩、升级、加薪、雇请或解雇、辞退，决定公司临时用工招聘事宜；
9、加强公司文化建设，提高员工思想业务素质，提升公司经营理念，树立公司良好的社会形象，不断提高公司竞争力；
10、协调政府及有关部门的关系，保持公司良好的运营环境；（11）履行公司章程和执行董事会授予的其他职权。
1.3副经理的职责
1、在总经理的领导下，协助抓好公司日常经营管理活动，努力完成公司各项经营目标；
2、协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和管理制度，协调公司各部门的关系，全面贯彻落实公司的各项管理制度；
3、参与公司重大决策，向总经理提出副经理以下职位人事任免、解聘、员工奖惩方案；
4、经总经理授权，代表公司恰谈业务，签订业务合同；
5、协助总经理加强公司文化建设，提高员工思想业务素质，树立公司良好的社会形象，不断提高公司竞争力；
6、负责指导公司档案资料的管理和保密工作；
7、协助总经理协调政府及有关部门的关系，保持公司良好的运营环境；
8、经理不在岗时主持公司日常工作；
9、完成经理交办的其他工作。
1.4专职技术负责人职责
1、在经理的领导下，全面负责公司的职业卫生检测、评价技术工作；
2、带领专业技术人员学习并熟练掌握国家相关法律法规、技术标准和规范，负责对专业技术人员的业务培训和考核，不断提高专业技术人员的业务水平；
3、负责公司内部各部门间的技术协作和技术资源调配；
4、负责对公司各类专业技术报告的把关和审核，确保公司对外提供的各类技术报告具有科学性、合理性、客观公正性以及针对性和经济实用性；
5、组织完成重大技术项目的攻关工作；
6、组织建立和维护公司检测、评价数据库，关注相关技术最新动态和发展方向；
7、负责选择公司业务协作单位，并对业务协作单位提供的技术资料进行审核，评估；
8、带头完成技术报告的编制工作；
9、根据工作需要，完成简单的现场取样和现场检测工作；
10、完成领导交办的其他任务。
1.5检测质量控制负责人职责
1、在总经理或分管副经理的领导下，在专职技术负责人的指导下，全面负责公司的职业病危害因素检测质量控制工作，制定本部门各岗位的岗位职责、管理制度和现场取样、实验检测等技术规程，加强过程管理，严把质量关，确保公司检测过程控制体系正常运转；
2、依据法律、法规、标准、规范和公司《管理手册》，独立行使公司内职业病危害因素检测过程控制管理和监督权力，不受任何行政和人为因素的干预；
3、专职技术负责人和评价负责人不在岗时，自动代行其职权；
4、负责组织职业病危害因素检测过程控制信息的收集，提出检测过程控制管理体系改进方案和《管理手册》的修订意见；
5、协助专职技术负责人抓好专业技术人员的业务学习培训、检测技术报告的把关和审核、重大技术项目的攻关、检测数据库的建立和维护、技术协作单位的选择和审核等技术工作；
6、负责检测技术报告的把关和审核；
7、根据工作实际，完成一定数量的技术报告的编制工作；
8、负责考核本部门员工，并向经理提出奖惩建议。
根据合同评审情况，提出本部门每一个具体项目的成本计划，并在公司审批后严格执行，不得超成本计划支出；
9、积极为公司的发展壮大建言献策；
10、完成领导交办的其他任务。
1.6业务部负责人职责
1、负责组织公司商务合同的洽谈和签订，并采取措施确保公司的中介服务费严格按合同准时、足额结算；
2、参与公司商务合同的评审；
3、参与质量异议、质量事故的调查处理；
4、完成公司领导交办的其它任务。
1.7职业病危害检测技术人员职责
1、认真学习国家相关法律法规、技术标准、规范及检测标准和方法，不断提高自己的业务水平；
2、按照法律法规、标准规范的要求，遵守执业准则，依法独立开展检测检验工作，做到检测检验数据真实可靠，并对其检测检验结果承担法律责任；
3、在从事业务活动时，应当恪守职业道德，遵循诚实守信的原则，不得泄露被评价（检测）单位的技术和商业秘密；
4、在检测检验质量控制负责人的直接领导下，按照操作规程和相应的检测方法完成项目现场取样、实验分析，并出具检测检验技术报告；
5、参与完成重大技术项目的攻关工作；
6、积极为公司的发展壮大建言献策；
7、完成领导交办的其他任务。
1.10档案员职责
1、负责档案、资料的归档、保管、调阅和销毁等工作；
2、科学管理档案、资料，做到妥善保管、存放有序、查找方便，同时严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密；
3、档案、资料为本公司利用，档案原件原则上不得借出，如有特殊需要，必须由公司经理批准，但不得拆散原卷，并须限期归还；
4、档案、资料的接收，原则上保持原件的封装，个别需要拆封整理的，应同相关部门负责人及经办人共同拆封整理；
5、需保密的档案、资料，要妥善保管，不得丢失或损坏。
同时传递过程中应限制本公司无关人员接触，严禁外来人员接触。
6、在从事业务活动时，应当恪守职业道德，遵循诚实守信的原则，不得泄露被评价（检测）单位的技术和商业秘密；
1.11权力委派
1、经理不在岗时，由副经理负责；
2、副经理不在岗时，由专职技术负责人负责。
3、专职技术负责人不在岗时，由检测质量控制负责人负责。
1.12技术人员的资格管理原则
1、检测技术人员必须持有与所担负的工作相适应的有效资格证件，方能开展检测工作。
2、为了不断提高员工的业务能力，确保公司可持续发展，公司将每年提取一定比例的培训费用，鼓励并有计划的组织安排技术人员参加国家或省有关部门组织的业务培训班（会）、资格考试和培训。
第2章工作计划、检查与总结
2.1工作计划
1、在经理的主持下，于每年年初编制本年度的工作计划，其内容包括业务计划、发展计划和科研计划。
2、业务计划。
包括职业病危害因素检测业务计划，业务计划按照公司资质证书规定的业务范围并结合本公司的具体情况编制。
3、科研计划。
包括现有检测技术的提高及拟开展的检测技术研究项目，根据本公司的具体情况编制。
4、发展计划。
包括为实现公司的年度业务计划、科研计划所需的资金、设备、条件和环境的改善、人员编制和教育培训等。
5、工作计划经审定通过后，由经理公布实施，并将计划分解到有关部门和人员。
2.2检查
1、经理对工作计划实施情况进行检查，并随时解决执行过程中存在的问题。
2、公司有关部门和人员每季度应对工作计划完成情况自查一次，向经理报告计划执行情况，需要协调处理的问题及时提交经理研究解决。
3.3工作总结
1、工作计划执行半年后，公司应分别进行半年工作总结。
经理根据半年工作情况，采取措施，加强薄弱环节控制，以保证年度工作计划的完成。
2、每年年底公司应分别进行年度工作总结，提交公司的年度总结报告，并对未完成的工作进行说明和提出改进意见。
经理根据公司的年度总结报告，汇总编制公司的工作总结并上报。
工作计划及工作总结应及时向公司人员传达和通报，并予以归档保存。
3.4样表
1、年度工作计划。
2、工作总结。
第3章过程控制文件与资料控制程序
3.1过程控制文件与技术资料的范围和内容
1、《检测质量管理手册》、《检测程序文件》、《检测作业指导书》；
2、标准规范、设备操作规程及相关技术文件；
3、事故分析处理等方面的记录、报告、合同（协议）、资料等；
4、过程控制体系内部质量审核报告；
5、工作计划、工作总结、统计报表；
6、仪器设备文件（图样、资料使用说明书、合格证）和验收、维修、检定、使用、报废记录；
7、质量信息反馈和处理，重大技术问题研究方面的资料和见证材料；
8、个人技术总结和技术论文；
9、专业会议文献；
10、技术交流资料。
3.2过程控制文件与技术资料的管理
1、应认真作好过程控制文件与技术资料的收集、整理和管理工作。
2、所有过程控制文件与技术资料等均由资料档案室集中管理，不得由个人或部门分散保管。
归档时应认真核查文件、资料的名称、数量，分类编号登记，填写档案台帐。
3、技术报告归档后，不得供非本公司人员查阅，不准随意改动其文字、内容，以确保其原始性和真实性。
如需修改或非本公司人员查阅时，应经经理签字批准。
4、检测报告归档后，不得复印。
如需复印，应经经理签字批准，并应全套复印（不含评价原始记录等仅供本公司存档的附件），加盖“复印件”印章。
5、过程控制文件与技术资料应妥善保存，其存档期限应符合有关文件的规定。
如确认失去保存价值时，应经专职职技术负责人批准后方可由资料档案员销毁处理并在档案台帐上注销。
第4章风险分析控制程序
4.1风险分析制度、规定、程序
1、公司承接项目必须通过风险分析，不符合风险分析的项目不能承接。
2、风险分析的时机。
风险分析在安全评价项目合同签订之前进行。
4.2风险分析人员及覆盖范围
1、风险分析由业务部和、检测部组织，项目组成员、技术负责人、过程控制负责人参与，必要时提请总经理批准。
2、风险分析的重点
①被服务单位：
基本概况和项目投资规模、地理位置、周边环境、行业风险特性等。
②资质及专业技术人员：
项目是否在资质业务范围之内、现有技术人员专业构成是否满足项目需要、是否聘请相关专业的技术专家等。
③项目的经济性。
④项目的可行性。
⑤工作计划。
4.3风险分析判定条件
被服务单位周边环境不符合安全要求，国家限制、淘汰的工艺和设备、超出本单位资质业务范围、无相应资格技术人员和技术专家、项目经济技术不可行，不能承接。
4.4风险分析记录
1、风险分析记录在项目派遣单上，风险分析结果装在评价报告附件存档。
2、合同签订后制订详细的工作计划，记录、保存计划实施过程，填报相应的现场记录表存档。
4.5合同评审程序
1、适用范围
①本公司与客户签订的检测与评价合同（协议）；
②本公司与外协服务单位签订的协作合同（协议）。
2、合同（协议）签订
①技术服务工作中，如需与客户或外协服务单位签订相应合同（协议），由检测部提出，专职技术负责人审核，经理签字并加盖公章。
②准备合同（协议）时，必须考虑本公司的资质范围、人员资格与技术水平、仪器设备能力、环境与设施条件、辅助劳务等因素。
同时，还应考虑客户对于技术服务进度、缺陷处理等方面的要求。
③如需外协服务时，必须对外协服务单位的资格条件与能力进行考证。
④签订合同（协议）时，应在合同（协议）中明确双方承担的责任、义务，确定相应任务项目、进度、质量和工作标准。
3、签订或评审合同应重点考虑的问题：
①客户对公司的特殊要求；
②公司对客户的要求；
③公司与客户或公司内部的不一致意见；
④执行合同的条件；
⑤合同内容的法律、法规符合性；
⑥合同金额是否合适，能否满足公司提供服务的成本要求；
⑦是否能够按时完成合同。
4、合同（协议）检查
①合同（协议）签订后，本公司执一式二份，一份业务部存档，一份存相关部门备用。
②执行合同的部门应对合同（协议）的执行情况进行跟踪检查，发现问题应及时向公司领导报告。
③对涉及与客户、协作服务单位出现的重要违约问题，一般由公司经理或专职技术负责人出面洽淡、处理。
对于因本公司有关人员、部门的责任致使技术服务工作中出现违约，由本公司依据有关规定予以处理。
5、合同（协议）签订后需要变更时，应由公司经理及相关部门人员与合同（协议）签订单位进行协调、商谈，形成一致意见后进行调整，并重新签订。
6、合同文本见附4-1。
7、合同评审流程见附4-2。
附4-1合同文本范例
合同编号：
职业病危害检测、评价合同
委托方（甲方）：
地址：
法人代表：
联系电话：
评价方（乙方）：
恩施州***职业健康技术服务有限公司
地址：
法人代表：
联系电话：
（0718）
订立时间：
年月日
订立地点：
根据《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令【2011】第52号）、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令【2012】第47号）、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令【2012】第51号）、《中华人民共和国劳动合同法》（中华人民共和国主席令【2007】第65号）等法律、法规的规定，经甲乙双方协商，甲方委托乙方对其
项目进行（职业病危害因素检测职业病危害预评价职业病危害控制效果评价职业卫生现状评价），特签订本合同。
一、项目名称和地点：
1、项目名称：
2、项目地点：
二、本合同服务内容：
1、现场调查、收集资料、熟悉工艺；
2、危险有害因素的辩识、分析；
3、危险有害因素的定性、定量评价；
4、提出相应的结论及建议；
5、编制相应的技术报告。
三、工作进度：
乙方在本合同生效且开始工作后个工作日完成本合同约定的服务内容，并给甲方提供相应的技术报告。
四、甲方的责任：
1、按约定时间提供法律、法规规定的乙方开展职业卫生技术服务工作所必须的资料（所需文件和资料的详细清单附后），并对所提供资料的真实性负责；
2、给乙方安排协作人员共同开展工作；
3、为乙方开展工作提供必要的工作条件；
4、按本合同约定按时足额向乙方支付技术服务费。
五、乙方的责任：
1、组织技术人员按本合同约定按时开展职业卫生技术服务工作；
2、按时完成本合同约定的服务内容；
3、编制相应的技术报告。
六、技术服务费用及支付方式：
1、总费用：
元人民币；
2、支付方式：
本合同签字生效后预付合同金额的50%作为开展评价工作的启动经费，余下部分在提取技术报告时付清。
3、乙方依据国家法律、法规、标准、规范和规程得出的技术结论不影响甲方向乙方支付技术服务费用。
七、乙方开展技术服务的条件：
1、甲方准备好国家法律、法规规定的乙方开展评价工作所必须的基本资料；
2、甲方按本合同约定给乙方支付开展技术服务工作的经费。
八、违约责任：
任何一方违约均应按《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任，并加倍赔偿给对方造成的损失。
九、争议的解决：
甲乙双方在履约过程中发生争议，通过协商解决。
协商不成时，任何一方均可向人民法院提起诉讼。
十、其它：
1、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效；
2、本合同一式份，甲方持份，乙方持份，具同等效力。
甲方：
乙方：
恩施州森达康职业卫生技术服务有限公司
法人代表或授权代表：
法人代表或授权代表：
开户银行：
帐号：
附4-2合同评审流程图
→
↓
↓
否
←
是↓
↓
否否→
←
是↓
↓
否↓
→
是↓
↓
←←
↓
↓
第5章前期准备程序
5.1签订委托协议书
为保障检测工作规范进行，应与委托单位签订委托协议书。
协议书内容包括检测项目、检测时间、检测地点或岗位、检测报告书出具方式、费用结算等。
5.2组建项目组
确定现场采样检测项目组组长、成员及各自任务分工。
5.3收集资料
收集项目生产工艺流程、主要原辅材料、产品、职业病危害防护设施，个人防护措施、岗位设置及接触时间等相关资料。
5.4采样仪器设备的准备
1、选择符合采样要求的仪器设备，检查其正常运行操作、电池电量、充电器、计量校准有效期、防爆性能等情况。
2、做好采样设备的充电工作和流量校准工作。
3、准备采样介质、器材、材料及相关试剂，确保其质量完好、数量充足。
4、准备足够的现场采样检测记录单。
5、做好采样人员必要的个体防护和仪器设备搬运过程中的安全防护。
第6章检测过程控制程序
6.1检测项目组的组建原则及制度
1、项目组组建原则及制度
根据过程控制方针和目标实施项目检测，项目组由与检测项目相关的专业人员组成，且技术人员专业配备能够满足项目要求，个别专业人员不足时，选择相应专业的技术专家参加。
小型项目由检测部主任负责组建，大型项目由总经理、技术负责人、检测部主任参与项目组的组建。
2、项目负责人的确定原则
根据过程控制方针和目标实施项目检测，项目负责人由与检测项目相关的专业人员担任，且技术人员专业能够满足项目要求。
小型检测项目由检测部负责人任命项目负责人，大型项目由总经理、技术负责人、检测部负责人讨论确定项目负责人。
6.2现场调查的主要内容
为了解工作场所空气中待测物浓度变化规律和劳动者的接触状况，正确选择采样点、采样对象、采样方法、采样时机等。
必须在采样前对工作场所进行现场的卫生学调查，必要时进行预采样。
主要有：
1、被调查单位概况，如单位名称、地址、劳动定员、岗位划分、工作班制等。
2、工作过程中使用原辅材料、产品、副产品、、中间产物等种类、数量、纯度、杂质及其理化性质等。
3、生产工艺流程、原料投入方式、加热温度和时间、生产设备类型、数量及其布局。
4、劳动者工作状况，包括劳动者数、工作地点停留时间、工作方式、接触有害物质的程度、频度及其时间等。
5、工作地点空气中有害物质的产生和扩散规律、存在状态、估计浓度等
6、工作地点的卫生状况和环境、卫生防护设施及其使用状况、个人防护装备及使用状况等。
6.3原始资料的收集要求
所收集的资料必须满足职业病危害因素检测工作的需要。
1、建设项目的技术资料，主要包括：
（1）建设项目概况，包括项目名称、性质、规模、建设地点、总投资、项目组成及主要工作内容、生产制度、岗位设置、劳动定员、主要技术经济指标等；
（2）生产过程使用的原料、辅料的名称及用量，产品、联产品、副产品、中间品的名称和产量；
（3）主要生产工艺流程，主要生产设备布局，可能产生的职业病危害因素种类、部位、存在形态，生产设备机械化或自动化程度、密闭化程度；
（4）采取的职业病防护设备及应急救援设施；
（5）配置的个人使用的职业病防护用品；
（6）有关设计图纸（建设项目区域位置图、总平面布置图等）；
（7）有关劳动者职业性健康检查资料。
2、国家、地方、行业职业卫生方面有关的法律、法规、标准和规范。
3、建设单位职业卫生管理的各类资料，包括组织机构及人员、职业病防治规划与方案及执行情况、职业卫生管理制度与操作规程及执行情况、职业病危害因素定期检测制度、
升级会员 