医用手套项目申报材料.docx

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医用手套项目申报材料

医用手套项目

申报材料

XX//规划设计//投资分析

摘要说明—

一次性健康防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC手套、乳胶手套和PE手套，根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级，医疗级手套是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的产品，主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理等领域。

该医用手套项目计划总投资20320.52万元，其中：

固定资产投资14765.14万元，占项目总投资的72.66%；

流动资金5555.38万元，占项目总投资的27.34%。

达产年营业收入40267.00万元，总成本费用31642.39万元，税金及附加353.31万元，利润总额8624.61万元，利税总额10167.52万元，税后净利润6468.46万元，达产年纳税总额3699.06万元；

达产年投资利润率42.44%，投资利税率50.04%，投资回报率31.83%，全部投资回收期4.64年，提供就业职位706个。

近两年，世界经济呈现低迷振荡走势。

发达经济体失业率居高不下，经济增长不尽如人意；

而新兴经济体面临通胀压力和经济增速放缓等诸多问题；

欧洲主权债务危机不时掀起新的波澜，引起国际金融市场剧烈波动，给世界经济复苏带来了不确定性——这一系列因素也影响到全球医用乳胶手套市场。

近年来，我国在全球医用乳胶手套市场上失去了头把交椅的位置，全球最大的医用乳胶手套生产中心转移到马来西亚，但我国仍是主要

生产国和出口国。

本文对全球医用乳胶手套产业格局、2014年外贸形势，以及新技术产品对固有产品领域的冲击进行了深入分析，数据详实，希望对相关企业有所帮助。

规划设计/投资分析/产业运营

医用手套项目申报材料目录

第一章

概述

第二章

建设必要性分析

第三章

市场分析、调研

第四章

建设规划分析

第五章

选址分析

第六章

工程设计可行性分析

第七章

项目工艺先进性

第八章

项目环保分析

第九章

生产安全保护

第十章

项目风险情况

第十一章

项目节能概况

第十二章

实施方案

第十三章

项目投资可行性分析

第十四章

项目经营效益分析

第十五章

招标方案

第十六章

总结说明

第一章

概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；

扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；

在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；

健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；

优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入41721.02万元，同比增长17.90%（6334.35万元）。

其中，主营业业务医用手套生产及销售收入为39338.81万元，占营业总收入的94.29%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额9026.00万元，较去年同期相比增长1917.73万元，增长率26.98%；

实现净利润6769.50万元，较去年同期相比增长1371.91万元，增长率25.42%。

上年度主要经济指标

项目单位指标完成营业收入

万元

41721.02

完成主营业务收入

万元

39338.81

主营业务收入占比

94.29%

营业收入增长率（同比）

17.90%

营业收入增长量（同比）

万元

6334.35

利润总额

万元

9026.00

利润总额增长率

26.98%

利润总额增长量

万元

1917.73

净利润

万元

6769.50

净利润增长率

25.42%

净利润增长量

万元

1371.91

投资利润率

46.69%

投资回报率

35.02%

财务内部收益率

24.81%

企业总资产

万元

37387.44

流动资产总额占比

万元

29.02%

流动资产总额

万元

10851.69

资产负债率

25.03%

二、项目概况

（一）项目名称

医用手套项目

乳胶手套是手套中的一种，它不同于一般的手套，由乳胶加工而成。

可以作为家庭、工业、医疗、美容等行业使用，是必备的手部防护用品。

采用天然乳胶，配以其他的精细助剂加工而成的乳胶手套，产品经过特殊表面处理，穿戴舒适，在工农业生产、医疗、日常生活中都有着广泛的应用。

上世纪80年代，我国是世界上最大的医用乳胶手套生产国和出口国，形成了以进口天然橡胶、出口成品手套为主的医用乳胶手套产业链。

当时

有海关医用乳胶手套进出口记录的公司在100家左右，出口量能满足全球20%的市场需求。

但是近年来，由于原材料来源限制、生产技术落后和劳动力成本上涨等因素影响，导致全球医用乳胶手套生产中心的头把交椅从我国逐渐转移到东南亚一带。

（二）项目选址

某经济新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积52639.64平方米（折合约78.92亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.44%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率7.82%，固定资产投资强度187.09万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积52639.64平方米，建筑物基底占地面积39184.95平方米，总建筑面积68957.93平方米，其中：

规划建设主体工程45627.85平方米，项目规划绿化面积5391.06平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费6991.68万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量940346.86千瓦时，折合115.57吨标准煤。

2、项目年总用水量25613.29立方米，折合2.19吨标准煤。

3、“医用手套项目投资建设项目”，年用电量940346.86千瓦时，年总用水量25613.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）117.76吨标准煤/年。

达产年综合节能量37.19吨标准煤/年，项目总节能率28.86%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济新区发展规划，符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资20320.52万元，其中：

固定资产投资14765.14万元，占项目总投资的72.66%；

流动资金5555.38万元，占项目总投资的27.34%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入40267.00万元，总成本费用31642.39万元，税金及附加353.31万元，利润总额8624.61万元，利税总额10167.52万元，税后净利润6468.46万元，达产年纳税总额3699.06万元；

达产年投资利

润率42.44%，投资利税率50.04%，投资回报率31.83%，全部投资回收期4.64年，提供就业职位706个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济新区及某经济新区医用手套行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某经济新区医用手套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“医用手套项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济新区经济发展，为社会提供就业职位706个，达产年纳税总额3699.06万元，可以促进某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.44%，投资利税率50.04%，全部投资回报率31.83%，全部投资回收期4.64年，固定资产投资回收期4.64年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注1

占地面积

平方米

52639.64

78.92亩

1.1

容积率

1.31

1.2

建筑系数

74.44%

1.3

投资强度

万元/亩

187.09

1.4

基底面积

平方米

39184.95

1.5

总建筑面积

平方米

68957.93

1.6

绿化面积

平方米

5391.06

绿化率7.82%

总投资

万元

20320.52

2.1

固定资产投资

万元

14765.14

2.1.1

土建工程投资

万元

6170.51

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

30.37%

2.1.2

设备投资

万元

6991.68

2.1.2.1

设备投资占比

34.41%

2.1.3

其它投资

万元

1602.95

2.1.3.1

其它投资占比

7.89%

2.1.4

固定资产投资占比

72.66%

2.2

流动资金

万元

5555.38

2.2.1

流动资金占比

27.34%

收入

万元

40267.00

总成本

万元

31642.39

利润总额

万元

8624.61

净利润

万元

6468.46

所得税

万元

1.31

增值税

万元

1189.60

税金及附加

万元

353.31

纳税总额

万元

3699.06

利税总额

万元

10167.52

投资利润率

42.44%

投资利税率

50.04%

投资回报率

31.83%

回收期

年

4.64

设备数量

台（套）

110

年用电量

千瓦时

940346.86

年用水量

立方米

25613.29

总能耗

吨标准煤

117.76

节能率

28.86%

节能量

吨标准煤

37.19

员工数量

人

706

第二章

建设必要性分析

一、医用手套项目背景分析

一次性健康防护手套，尤其是医疗级产品，其质量和性能的好坏直接影响医院、养老院、护理所等机构的感染率水平，感染率作为医疗质量好坏的重要衡量指标，目前也是各类医疗机构等级评定的重要标准之一，因此无论是医院还是患者都对质量、安全性更高的一次性医疗级手套具有强烈的需求。

PVC手套在上世纪50年代末由OakTechnicalLLC公司发明。

我国企业于20世纪90年代开始引入PVC手套生产技术，经过多年的发展，我国企业生产PVC手套的技术已经十分成熟，全球PVC手套的生产企业绝大部分集中在中国。

丁腈手套产品属于健康防护手套中的高端产品，主要用于对防护性、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的行业。

目前引入丁腈手套生产线的企业已经在PVC手套生产行业积累了多年的

生产经验和客户资源。

另外，引入的先进生产设备和国内的工业配套也使国内丁腈手套行业发展迅速，国内厂商生产的丁腈手套的品质和价格已逐渐被客户接受。

目前一次性健康防护手套的消费主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区，欧洲地区的一次性健康手套的消耗量仅次于美国，日本相关的法律法规约束了某些特定行业必须使用一次性健康防护手套，日本地区对一次性健康防护手套的需求量也较大，我国是一次性健康防护手套的主要生产国和出口国，近年来行业已取得长足进步，一次性健康防护手套出口数量持续增加。

根据国务院办公厅印发的《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》，将构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系，随着国民对卫生健康问题的持续重视、基层卫生医疗体系的逐步规范和完善以及相关政策的不断引导，国内一次性健康防护手套行业的发展空间也将越来越大。

随着丁腈手套配方和工艺的改进，丁腈手套与PVC手套之间的销售差价正在逐步收窄，丁腈手套的比较优势越来越明显，丁腈手套的市场需求占一次性健康防护手套需求总量的比例呈现逐步上升的趋势。

二、医用手套项目建设必要性分析

近两年，世界经济呈现低迷振荡走势。

发达经济体失业率居高不下，经济增长不尽如人意；

而新兴经济体面临通胀压力和经济增速放缓等诸多问题；

近年来，我国在全球医用乳胶手套市场上失去了头把交椅的位置，全球最大的医用乳胶手套生产中心转移到马来西亚，但我国仍是主要生产国和出口国。

本文对全球医用乳胶手套产业格局、2014年外贸形势，以及新技术产品对固有产品领域的冲击进行了深入分析，数据详实，希望对相关企业有所帮助。

在乳胶制品产业中，乳胶手套产业占有重要地位。

乳胶手套采用天然橡胶加工而成，医疗卫生机构采用的乳胶手套主要分为乳胶制检查用手套和乳胶制外科用手套两种。

近年来，全球医用乳胶手套市场形势复杂多变。

2014年，很多医用乳胶手套进口大国出现外科用手套和检查用手套进口双降低的状况。

目前，我国医用乳胶手套制造业面临原材料采购、用工成本、市场开拓以及需求转变等多方面挑战。

2014年，德国、英国、法国等很多医用乳胶手套进口大国的外科用手套和检查用手套进口额都有所降低。

全球排在前十位的外科用手套进口国家和地区总计进口了17.09亿美元的外科用手套，合计占比为76.08%。

其中，仅美国、土耳其和荷兰实现进口增加，其余国家和地区均为降低。

在年度进口额超亿美元的3个国家和地区中，欧盟排在第一位，相关进口额为5.39亿美元，同比下降了8.23%，但仍然占到全球外科用手套进口市场23.98%的份额；

美国相关进口额为3.53亿美元，同比增长11.38%，占15.71%；

德国相关进口额为3.37亿美元，同比下降6.68%，占15%。

近年来，外科用手套贸易受到多方因素的影响，不仅仅是持续多年的世界经济形势低迷、货币市场汇率波动。

随着医学水平的提高，特别是微创手术的增加，外科手术方式发生了根本性改变，这也导致外科用手套的需求量降低。

并且，以化工产品为原料的手套（PVC手套等）的进一步改良，也对传统乳胶手套市场形成了一定冲击。

不过，由于医用PVC手套在强度和舒适度等方面存在不足，因此无法替代乳胶手套。

2014年，全球检查用手套进口总额为56.80亿美元，同比上涨1.06%。

前10名进口市场依次是美国、欧盟、日本、巴西、德国、英

国、意大利、加拿大、法国、俄罗斯，进口额合计为41.92亿美元，合计占比为73.80%，市场集中程度较高。

其中，仅欧盟、日本、俄罗斯3个国家和地区实现进口增长，其余均为降低。

美国是最大的检查用手套进口国，2014年相关进口额为16.88亿美元，同比降低3.77%，占全球检查用手套进口市场的29.70%；

欧盟为第二大进口市场，对应的进口额为9.84亿美元，同比增长7.45%，占比为17.33%；

日本是第三大进口国，对应的进口额为3.25亿美元，同比上升2.77%，占比为5.72%。

美国、欧盟以及日本经济发达、医疗卫生水平较高，受环保要求和成本压力的影响，其本国或本地区基本没有乳胶手套生产线，因而成为乳胶手套的重要进口市场。

第三章

市场分析、调研

一、医用手套行业分析

乳胶手套是手套中的一种，它不同于一般的手套，由乳胶加工而成。

可以作为家庭、工业、医疗、美容等行业使用，是必备的手部防护用品。

采用天然乳胶，配以其他的精细助剂加工而成的乳胶手套，产品经过特殊表面处理，穿戴舒适，在工农业生产、医疗、日常生活中都有着广泛的应用。

乳胶手套适合于汽车制造业，电池制造业；

玻璃钢行业，飞机装配；

航天航空领域；

环境清洁与清理。

乳胶手套具有耐磨性、耐穿刺；

抗酸碱、油脂、燃油及多种溶剂等；

有着广泛的抗化性能，防油效果良好；

通过FDA认证。

乳胶手套特性有独特的指尖纹理设计，大大增强抓握力，有效防止打滑；

无掌纹专利设计，侵胶均匀，增强防护性；

独有的手部设计，棉质衬里，提高舒适感。

近几年，我国乳制品行业供需基本平衡，国内乳胶原材料需求从国外进口，国内乳胶制品企业技术不断提高，部分产品大量出口到国外市场，国内产量基本满足国内市场需求。

另外，随着国民经济收入的增长，人们医疗生活水平的提升，乳胶制检查用手套和乳胶制外科用手套的消费量较大，带动了乳胶医用

手套行业市场规模的扩大。

因此在宏观经济常态、政策调整、新技术不断出现、天然乳胶过敏以及橡胶涨价等因素的影响下，未来我国乳胶医用手套行业的技术将出现合成乳胶取代天然乳胶、手套薄膜化等方向发展。

二、医用手套市场分析预测

上世纪80年代，我国是世界上最大的医用乳胶手套生产国和出口国，形成了以进口天然橡胶、出口成品手套为主的医用乳胶手套产业链。

当时有海关医用乳胶手套进出口记录的公司在100家左右，出口量能满足全球20%的市场需求。

目前，全球医用乳胶手套前三大出口国家依次是马来西亚、泰国、中国。

3个国家的共同特点是能够提供天然橡胶，并且有一定经济、科技和制造水平。

其中，马来西亚得益于是天然橡胶重要产地以及脱植物蛋白技术的推广应用，形成了年产400多亿双医用乳胶手套的能力，跃升为全球最大的医用乳胶手套生产国和出口国。

2014年，马来西亚外科用手套和检查用手套的出口额分别为3.87亿美元和2.88亿美元。

其中，外科用手套出口额同比增长4.03%，占全球外科用手套出口市场

的27.93%；

检查用手套的出口额同比下降3.05%，占全球检查用手套出口市场的55.75%。

2010起，泰国医用乳胶手套产业出现跳跃式发展，超越我国成为第二大外科用手套出口国。

2014年，该国外科用手套出口总额为2.40亿美元，同比增长19.08%，占全球外科用手套出口市场的17.33%；

检查用手套出口额为3.10亿美元，同比增长6.89%，占比为5.99%。

在我国外科用手套主要出口地区中，排在首位的是北美洲，2014年的相关出口额为1.15亿美元，同比增长8.67%，占比略有上升；

其次是欧洲，相关出口额为4250.9万美元，同比增长16.04%，占比升至18.31%；

第三是拉丁美洲，相关出口额为3357.01万美元，同比降低24.55%，占比为14.46%。

从国别市场看，美国、意大利、加拿大、委内瑞拉、阿根廷是我国外科用手套出口前5大市场。

第四章

建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为医用手套，根据市场情况，预计年产值40267.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；

目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；

通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积52639.64平方米（折合约78.92亩），其中：

净用地面积52639.64平方米（红线范围折合约78.92亩）。

项目规划总建筑面积68957.93平方米，其中：

规划建设主体工程45627.85平方米，计容建筑面积68957.93平方米；

预计建筑工程投资6170.51万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费6991.68万元。

（三）产能规模

项目计划总投资20320.52万元；

预计年实现营业收入40267.00万元。

第五章

选址分析

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；

充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于某经济新区。

三、建设条件分析

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；

企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的

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