上海宝山区环境保护科技教育中心.docx

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上海宝山区环境保护科技教育中心

上海市宝山区环境保护科技教育中心

2016年度部门决算

第一部分上海市宝山区环境保护科技教育中心概况

一、主要职责

1、负责宣传党和国家的环境保护方针、政策、环保法律法规和规章制度；

2、负责制定并组织实施本区环境保护宣传教育培训年度计划，负责策划和开展各类环境保护宣传活动；

3、负责本区各类绿色创建和环境科技活动计划、实施、验收工作；

4、负责协调各类媒体对环境保护工作的宣传报道；

5、负责推动本区企事业单位依法做好环境信息公开工作，依法履行环境保护主体责任与社会责任；负责推动社会公众、法人和其他组织参与环境保护；

6、负责组织开展环保课题研究工作，负责科技项目协调推进；

7、承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

宝山区环境保护科技教育中心不设内设机构。

区编办核定人员编制为9名，其中主任1名，副主任1名。

第二部分上海市宝山区环境保护科技教育中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

212.06

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

0.16

九、医疗卫生与计划生育支出

9.21

十、节能环保支出

315.15

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.96

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

212.06

本年支出合计

330.48

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

307.79

年末结转和结余

189.37

总计

519.85

总计

519.85

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

212.06　

208

社会保障和就业支出

0.16

20805

行政事业单位离退休

0.16

2080502

事业单位离退休

0.16

210

医疗卫生与计划生育支出

9.21

21005

医疗保障

9.21

2100502

事业单位医疗

9.21

211

节能环保支出

196.73

21199

其他节能环保支出

196.73

2119901

其他节能环保支出

196.73

221

住房保障支出

5.96

22102

住房改革支出

5.96

2210201

住房公积金

5.96

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

330.48

323.62

6.86

208

社会保障和就业支出

0.16

0.06

0.1

20805

行政事业单位离退休

0.16

0.06

0.1

2080502

事业单位离退休

0.16

0.06

0.1

210

医疗卫生与计划生育支出

9.21

21005

医疗保障

9.21

2100502

事业单位医疗

9.21

211

节能环保支出

315.15

308.39

6.76

21199

其他节能环保支出

315.15

308.39

6.76

2119901

其他节能环保支出

315.15

308.39

6.76

221

住房保障支出

5.96

22102

住房改革支出

5.96

2210201

住房公积金

5.96

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

212.06　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

0.16　

九、医疗卫生与计划生育支出

　9.21

十、节能环保支出

　281.52

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.96　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

212.06　

本年支出合计

296.85　

年初财政拨款结转和结余

84.79　

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

296.85　

总计

296.85

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

0.16

0.06

0.1

20805

行政事业单位离退休

0.16

0.06

0.1

2080502

事业单位离退休

0.16

0.06

0.1

210

医疗卫生与计划生育支出

9.21

21005

医疗保障

9.21

2100502

事业单位医疗

9.21

211

节能环保支出

281.52

274.76

6.76

21199

其他节能环保支出

281.52

274.76

6.76

2119901

其他节能环保支出

281.52

274.76

6.76

221

住房保障支出

5.96

22102

住房改革支出

5.96

2210201

住房公积金

5.96

合计

296.85

289.99

6.86

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

167.83

301

基本工资

41.52

301

津贴补贴

26.68

301

奖金

55.94

301

其他社会保障缴费

43.59

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

0.00

301

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

301

职业年金缴费

0.00

301

其他工资福利支出

0.10

302

商品和服务支出

115.58

302

办公费

2.72

302

印刷费

1.00

302

咨询费

0.00

302

手续费

0.00

302

水费

0.00

302

电费

0.00

302

邮电费

0.97

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

4.78

302

差旅费

0.01

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

0.00

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.60

302

培训费

1.27

302

公务接待费

0.62

302

专用材料费

0.00

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

0.40

302

委托业务费

0.00

302

工会经费

1.22

302

福利费

3.58

302

公务用车运行维护费

0.00

302

其他交通费用

0.00

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

98.41

303

对个人和家庭的补助

6.58

303

离休费

0.00

303

退休费

0.44

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.00

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

0.00

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

6.10

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.04

310

其他资本性支出

0.00

310

办公设备购置

0.00

310

专用设备购置

0.00

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

0.00

合计

289.99

174.41

115.58

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

无

0.62

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

上海市宝山区环境保护科技教育中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市宝山区保护科技教育中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区环境保护科技教育中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市宝山区环境保护科技教育中心2016年度收入总计为212.06万元、支出总计为330.48万元。

与2015年度相比，收入增加53.69万元、支出总计增加86.29万元。

主要原因：

增加绩效工资、公积金、社保缴费及环境宣传业务经费等。

二、关于上海市宝山区环境保护科技教育中心2016年度收入决算情况说明

上海市宝山区环境保护科技教育中心2016年度收入合计212.06万元，其中：

财政拨款收入212.06万元，占100%。

三、关于上海市宝山区环境保护科技教育中心2016年度支出决算情况说明

上海市宝山区环境保护科技教育中心2016年度支出合计330.48万元，其中：

基本支出323.62万元，占97.9%；项目支出6.86万元，占2.1%。

四、关于上海市宝山区环境保护科技教育中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区环境保护科技教育中心2016年度财政拨款收支总决算212.06万元。

与2015年度相比，财政拨款收入增加53.69万元、支出总计增加86.29万元。

主要原因：

增加绩效工资、公积金、社保缴费及环境宣传业务经费等。

五、关于上海市宝山区环境保护科技教育中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市宝山区环境保护科技教育中心2016年度一般公共预算财政拨款支出296.85万元，占本年支出合计的89.8%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加收入53.69万元，增长33.9%。

主要原因：

增加绩效工资、公积金、社保缴费及环境宣传业务经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市宝山区环境保护科技教育中心2016年度一般公共预算财政拨款支出296.85万元，主要用于以下方面：

主要用于以下方面：

社会保障和就业支出0.16万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育支出9.21万元，占3.1%；节能环保支出281.52万元，占94.84%；住房保障支出5.96万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市宝山区环境保护科技教育中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.06万元，支出决算为296.85万元，完成年初预算的139.98%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加绩效工资、公积金、社保缴费、宣传业务费等（在结余资金中列支）。

节能环保支出（211）节能环保支出（99）“其他节能环保支出（01）“281.52万元，主要用于宝山区环境宣传、媒体报道、各类绿色创建和企业培训等。

年初预算为196.73万元，支出决算为281.52万元，完成年初预算的143.1%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加绩效工资、公积金、社保缴费，宣传业务等经费在结余中支出。

六、关于上海市宝山区环境保护科技教育中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区环境保护科技教育中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出289.99万元，包括人员经费174.41万元，公用经费115.58万元。

基本支出中：

1、工资福利支出167.83万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出115.58万元，主要用于：

办公费、印刷费、水电煤、物业管理费、维修维护费、会议费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助”6.58万元，主要用于：

住房公积金、其他对个人家庭补助支出等。

七、关于上海市宝山区环境保护科技教育中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市宝山区环境保护科技教育中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.62万元，完成预算的62%，其中：

因公出国（境）费决算为0；公务用车购置及运行维护费支出决算0；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的62%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务接待量减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.22万元，降低26.2%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0；公务接待费支出减少0.22万元的主要原因是公务接待量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0；公务用车购置及运行维护费支出决算0；公务接待费支出决算0.62万元，占62%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.62万元。

其中：

国内公务接待支出0.62万。

主要用于环境宣传教育、企业培训、市局专项检查等客饭。

其中：

公务接待批次72次，人数156人。

八、关于上海市宝山区环境保护科技教育中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区环境保护科技教育中心无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区环境保护科技教育中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额6.6万元，其中：

货物采购金额6.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，无执法车辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市宝山区环境保护科技教育中心2016年度未开展绩效评价项目。

第四部分名词解释

无

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