质量检验控制程序.docx

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质量检验控制程序

质量检验控制程序

文件编号：

XX-XX-XX

版本：

A1

批准签署:

文件受控盖章

项目

部门或组织

姓名

发放范围

发放电子

档

发放纸档

签收

起草编制

品质部

XXX

品质部

会审执行

工程部

工程部

生产部

生产部

研发中心

研发中心

为支持绿色办公，电子档案要在文件受控后用pdf格式发放，并使用密码管理打开权限，但签收和批准要签字。

修改履历

版次

修改日期

修改章节

修改理由或内容

编制

A0

2006-8-1

全部

新版发行

XX

A1

2008-05-0

6

更改格式

及

425\4.2.1

更改附表编号

1、更改格式

2、4.2.5内容更改

3、4.2.1内容更改

4、更改附表编号

5、IPQC巡检日报表”替换“IPQC巡检报告”

6、“品质异常处理单”替换“制程异常处理单”

7、增加附表8I'PQC巡查不合格通知单”

XX

精品资料

文件正文:

1•目的

确保与产品有关的来料、半成品及成品能有计划地进行检验和控制，确保在各种规定的检验和测

量圆满完成之后，才能接收、转序、放行和交付产品。

2.适用范围

适用于公司所有来料、半成品及成品的测量、检验、试验等质量控制。

3.职责

3.1开发中心、工程部

协助品质部制定来料、半成品和成品的检验标准。

3.2品质部

3.2.1制定检验标准；

3.2.2对来料、制程，外加工厂半成品、成品出货检验；

3.3生产部

负责生产中制程品的自检和互检。

3.4货仓

负责收料，对物料、成品的贮存保管及发放。

4.内容

4.1进料检验

4.1.1仓库接收到来料，填写“收料检验五联单”放在待检区，并通知IQC按计划验收。

4.1.2IQC检验员依据《来料检验规范》和相应的检验作业指导书对送检物料和外加工板卡进行检验并填写“QC检验报告”或“板卡发外加工来货验收报告”。

4.1.3当检验来料规格符合规定要求时，检验员在外箱上或料盘上盖“IQCPASSED”章对不能盖印章

的塑料袋装物料，可贴“IQCPASSED”标贴）。

4.1.4当检验来料规格不符合规定要求时，按《不合格品控制程序》处理，品检员在“IQC检验报告”

填写判定结果，在外箱上贴上相关不合格品标签。

4.1.5当生产紧急，待物料上线的，由PC开出紧急放行申请单，生产部经理确认加签，品质部经理

或厂长批准后可不送IQC检验直接进仓上线全检处理。

4.2制程检验

4.2.1首件检验

每一订单开始生产前须进行首件检验，同一订单生产中断，再次生产此订单须进行首件检验，生产

过程中如有物料、文件变更时须进行首件检验，首件经生产线操作者自检后，向IPQC报检，IPQC

依据相应的检验规范进行检验，将结果记录于“首件检查表”,首检不合格时，检验员向操作者指出不

合格部位，要求纠正，操作者返工或重新生产，直至首检合格,

IPQC签字认可后，方可批量生产

422自检

制程中各工序操作员依各工序作业指导书对本工序所做的产品进行自检。

4.2.3互检

制程中下一工位对上一工位的半成品按作业指导书要求进行互检。

4.2.4专检

根据产品测试需要在生产线设置质量控制点，QC检验员依据各工序作业指导书进行专职检验并填

写QC检验日报表”

4.2.5巡回检查

IPQC检验员依据要求的巡检内容对规定区域进行检查并填写“IPQC巡检日报表”一周同一项目出

现三次异常，IPQC发出IPQC巡查不合格通知单”，将巡检中发现的不良情况及时反馈给相关责任部门确认并监督其及时改善；出现以下品质异常，须发出“品质异常处理单”：

A•当发现批量性不良时，须发出“品质异常处理单”；

B•当贵重器件出现不良时（硬盘、屏、电源），须发出“品质异常处理单”；

C•带功能性器件1小时内连续出现三个，须发出“品质异常处理单”；

D•当没有文件支持就生产时（ECN、联络单等），须发出“品质异常处理单”；

E.结构件、尺寸、影响组装不良率达5%，须发出“品质异常处理单”；

F•外观不良率达10%，须发出“品质异常处理单”。

4.3成品检验

4.3.1成品由生产部填写“送检单”交品质部，品质部依据《成品检验规范》及相应机型的作业指导书进行抽检，并填写“成品检验报告”。

4.3.2成品抽样检验不合格品、不合格批按《不合格品控制程序》处理，经品质部负责人判定不合格的批

OQC检验员填写“返工通知单”发给生产部返工，必要时发出“制程异常处理单”。

4.3.3OQC检验员在合格产品卡通箱上盖“QAPASSED”章。

并在“送检单”上签字确认。

检验合格的产品由生产部负责办理入库，成品仓库只接收OQC检验合格的产品。

5.相关文件

MB-QA-04《不合格品控制程序》

MC-QA-02《来料检验规范》

MC-QA-03《成品检验规范》

6.质量记录

MB-QA-03

附表1

（A1）

IQC检验报告

（见附件）

MB-QA-03

附表2

（A1）

板卡发外加工来货验收报告（见附件）

MB-QA-03

附表3

（A1）

QC检验日报表

（见附件）

MB-QA-03

附表4

（A1）

IPQC巡检日报表

（见附件）

MB-QA-03

附表5

（A1）

组装首件检查表

（见附件）

MB-QA-03

附表

6

（A1）

成品检验报告

（见附件）

MB-QA-03

附表

7

（A1）

品质异常处理单

（见附件）

MB-QA-03

附表

8

（A1）

IPQC巡查不合格通知单（见附件）

MB-QA-03

附表

9

（A1）

包装首件检查表

（见附件）

MD-PD-02A送检单（见《生产过程控制程序》）

MD-QA-20A返工通知单（见《不合格品控制程序》）

正文结束!

QC检验报告（五金、塑胶、包材类）

需料状况：

口特急□急□正常编号:

供应商

物料编号

型号规格

来料日期

订单号

物料名称

交货数量

检验日期

抽样

计划

\

\

AQL

抽样数

Ac/Re

□100%全检

RoHS:

□是□否

MA

J

MIN

CR

MA

J

MI

N

正常

加严

减量

/

/

/

合格

数

判定:

□ACCEPT（合格）

□REJECT（不合

格）

特殊检验

/

/

/

不良

数

序号

检杳项目

抽样数

不良现象描述

Cr

Maj

Min

判定

1

包装方式

2

实物规格、外观、丝印等核对

3

结构、尺寸的测量和试装

4

、结果记

检测项目'、、

备注：

审核判定：

接收口拒收口检验员：

审核:

如果来料品质部IQC判定“拒收”则由PMC视物料需求状况，召集相关部门开MRB会议决定

相关部门意见

P

M

C

采

购

部

品

质

部

工

程

部

生

产

部

会议最终裁决

公司代表：

签收

米购部生产部

PMC货仓

MB-QA-03附表1

（A1）

IQC检验报告（电子类）

需料状况：

口特急□急□正常编号:

供应商

物料编号

型号规格

来料日期

订单号

物料名称

交货数量

检验日期

抽样

计划

\

级别\项目

AQL

抽样数

Ac/Re

□100%全检

RoHS:

□是□否

MA

J

MIN

CR

MA

J

MI

N

正常加严减量

/

/

/

合格数

判定:

□ACCEPT（合格）

□REJECT（不合

格）

特殊检验

/

/

/

不良数

序号

检杳项目

抽样数

不良现象描述

Cr

Maj

Min

判定

1

包装方式

2

实物规格、外观、丝印等核对

3

电性能

4

浸锡可焊性

5

试装

6

、、结果记录检测项目、

备注：

审核判定：

接收口拒收口检验员：

审核:

如果来料品质部IQC判定“拒收”则由PMC视物料需求状况，召集相关部门开MRB会议决定

P

采

品

相关部门意见

M

购

质

C

部

部

工

程

部

生

产

部

会议最终裁决

公司代表：

签收

采购部

生产部

PMC

货仓

MB-QA-03附表1（A1）

板卡发外加工来货验收报告

编号:

制造厂家

订单号

送货日期

产品名称

产品型号

检验日期

BOM版本

PCB版本

软件版本

来货数量

抽检数量

GB-2828选项

AQL标准

Cr:

Maj:

Min:

RoHS:

□是□否

不良品

缺陷

判定

检验项目

检验结果

数

CrMajMin

工艺要求符合情况

兀件浮咼、偏位

元件外观完整性

焊点拉尖、虚焊、沙眼、连锡

贴纸标识核对

电气功能检杳

包装外观

判定:

合格□不合格□

总计:

备注：

审核判定：

接收口拒收口

检验员：

主管：

如果来料品质部IQC判定“拒收”则护MC视物料需求状况，召集相关部门开MRB会议决定。

外

p

品

协

相关部门意见M

质

跟

C

部

单

工

程

部

生

产

部

会议最终裁决

公司代表：

签收

采购部

生产部

PMC

货仓

MB-QA-03附表

2（A1）

QC检验日报表

线别:

机型:

检验工序:

单号:

容量:

客户:

日期:

PCB版本:

软件版本:

机身序列号

不良现象

时

间

段

备注

08:

30

09:

30

09:

30

10:

30

10:

30

12:

00

13:

30

14:

30

14:

30

15:

30

15:

30

16:

30

16:

30

18:

00

加班

生产总数

不良总数

不良率

拉长确认

审核:

填表:

MB-QA-03附表3

（A1）

IPQC巡检日报表

检查区域：

日期：

年月日

序号

检验项目

检验结果

问题描述

负责人

效果确认

1

人员

作业员有无上岗证。

（上岗前是否培训，新员工有无佩戴新员工上岗证）

2

特殊岗位有无培训上岗。

（测试、升级等）

3

作业员有无穿静电衣、戴静电帽、静电鞋、戴防静电环。

4

有无烙铁温度点检记录。

5

机器

有无电批钮力点检记录。

6

电视机是否有接地。

7

所使用设备是否有相关操作S0P（如塑封机、电子秤、打包机）

8

现场使用的设备、工具、量具无超出校验日期。

9

作业台面上或架上有无摆放与在制产品型号无关的物料，要求在换线时应已全部清拉。

10

物

临时暂放区的物料摆放应整齐，状态标示明确。

11

料

与在制品产品型号无关的物料不能摆放于用料临时暂放区内。

12

每个工序有无物料盒，且明确标示料号、规格；良品、不良品有无分开摆放。

13

各工序有无挂出在制产品型号的SOP

14

方法

各工序作业员有无严格按SO要求操作。

151

测试员有无记录日报表。

（是否如实记录）

16

TFT屏安装工序的作业员作业规范有无符合要求，需轻拿、轻放，屏间不求放置于原防静电托盘）。

得

17

生产线有无日常保养，有无记录。

18

环

车间温、湿度是否在规定范围内。

（温度24-27C、湿度50%-80%

19

境

各工序的工作台面应保持清洁（5S有无做好）

20

通道是否畅通。

备注

1、

IPQC检

查频率：

当天不定时巡检。

2、

检查结果标示：

OK丁“2”、NG丁“X”、不适用打“O'。

3、

针对尢改善的异吊，IPQC发出IPQC巡查不合格通知单给责仕部门改善。

MB-QA-03附表4

（A1）

组装首件检查表

日期：

线别：

送检人:

申请部门

客户名称

批号

批量

客户型号

PCB版本

BOM版本

内部型号

软件版本

ROHS

□YESCNO

每日首件口每批首件口更换材料首件口工程变更首件口转拉首件口新产品首件口

检验部门

检验项目

检验结果：

合格请填具体内容，不合格则请描

述NG情况

工程确认

品质确认

生产部

订单是否与该机型相符

ECN/联络单是否执行

软件版本/DEMO文件是否为最新版本

FLASH.USB.CPU升级程序是否为最

新

PCB的版本是否正确

中框，前盖是否为客户专用

后盖是否特别加工并加贴泡棉或其它

电池是否为指定规格并贴好标贴

TFT是否需特别加工

HDD的容量，品牌，规格是否与BOM一致

外观颜色是否符合订单要求

文件播放是否正常

录音/录像是否正常

连接电脑是否识别正常

开机LOGO是否符合客户要求

DEMO文件是否符合客户要求

安规是否符合认证要求

其它

检验结果判定：

合格、可继续生产口不合格、停产纠正口

签名：

使用说明

1.生产部负责核对使用材料是否正确；

2.工程部负责检查工艺是否符合要求，工程变更、物料代用是否执行；

3.品质部负责检验产品性能、外观、包装、高压、绝缘电阻、核对订单要求。

备注：

（1）如果是新产品首件，则由工程部提前一天做样机；

（2）首件检验未经品质部判定合格，不得批量投入生产。

检验顺序：

生产部■-工程部■-品质部

MB-QA-03附表5（A1）

成品检验报告

编号

送检单位：

送检日期：

客户代码：

生产单号：

产品名称：

产品型号：

BOM版本：

软件版本：

开机LOGO：

送检数量：

机身编号记录：

抽检数量：

GB/T2828.1-2003单次抽样一般检查:

□□级□全检

AQL

Cr：

Maj:

Min:

Ac/Re

检验结果

抽样机身号记录：

检验项目

检验数量

检验结果

Cr

Maj

Min

不良率

附件、包材检杳

外观检测

功能检测

拆机检测

序

号

不良描述

数量

机身编号

问题原因

纠正措施

责任人

备

注

结

论

□合格□不合格（□让步接受□返修□返工）

检验日期:

检验员:

审核:

批准:

MB-QA-03附表6（A1）

品质异常处理单

NO:

客户

日期

投入数/检查数

发出时间（小时）

机型

工段

不良数

临时对策回复时间

批号

批量

不良率

长期对策回复时间

异常情况：

提出人：

审核/日期：

责任归属：

开发、设计缺陷（开发部）匚1

材料缺陷（IQC）口

采购部口

工艺方法缺陷（工程部）口

人员操作缺陷（生产部）口

仪器/设备/夹具缺陷（工程部）口其它口

原因分析说明：

由（工程部分析，责任部门确认，品质部跟踪结果）分析人/日期：

确认/日期：

审核/日期：

临时对策（工程部）

效果确认（品质部）

提出人/日期：

审核/日期：

确认人：

长期对策（责任部门）

责任人

预计完成日期

提出人/日期：

审核/日期：

效果确认

□开放

□关闭

确认人/日期：

审核/日期：

注：

工程接到单后主导原因分析、品质参与，临时对策两小时内回复，长期对策由责任部门七天内回复。

（A1）

MB-QA-03附表7

IPQC巡查不合格通知单

NO:

工序岗位

IPQC

发出时间

不合格事项描述

当事人确认

责任人

原因分析

处理意见

责任主管

/

经理

处理意见及纠防措施

预计完成日期：

责任主管/经理：

回复时间

IPQC确认

QA工程师确认

措施跟踪及效果确认

备注

MB-QA-03附表8

（A1）

包装首件检查表

日期：

线别：

送检人:

申请部门

客户名称

批号

批量

客户型号

PCB版本

BOM版本

内部型号

软件版本

ROHS

□YESCNO

每日首件口每批首件口更换材料首件口工程变更首件口转拉首件口新产品首件口

检验部门

检验项目

检验结果：

合格请填具体内容，不合格则请

描述NG情况

工程确

认

品质确

认

生产部

成品物料编码是否与BOM相符

ECN/联络单是否执行

与生产制令单/订单的要求是否一致

电源适配器是否为客户指定电源规格

光盘是否为客户专用或最新版本

线材是否为客户指定规格

外观颜色是否符合订单要求

背贴是否为客户专用或中性

机器后盖是否贴有10年环保标贴

说明书的版本是否正确

说明书是否为客户专用或中性

操作指南是否为中性或中文

是否配套螺丝

电池是否为该机型指定专用电池

彩盒是否为客户专用或中性

卡通箱是否为中性或客户专用

侧唛是否客户指定

箱唛是否正确

是否配用栈板岀货

其它

检验结果判定：

合格、可继续生产口不合格、停产纠正口

签名：

使用说明

1.生产部负责核对使用材料是否正确；

2.工程部负责检查工艺是否符合要求，工程变更、物料代用是否执行；

3.品质部负责检验产品性能、外观、包装、高压、绝缘电阻、核对订单要求。

备注：

（1）如果是新产品首件，则由工程部提前一天做样机；

（2）首件检验未经品质部判定合格，不得批量投入生产。

检验顺序：

生产部工程部—品质部

MB-QA-03附表9（A1）

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