工程设备部备品备件管理恒大制度.docx

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工程设备部备品备件管理恒大制度

工程设备部备品备件管理制度

编号：

HD-KM-ZTYL-EE00-GZ017

版本：

V1.0

工程设备部备品备件管理制度

主责部门：

工程设备部日期：

2020.10

会签部门：

日期：

修订记录

日期

版本号

内容

撰稿人

审核人

批准人

2020.10

V1.0

规范标准化文件

XXX

XXX

备品备件管理制度

一．目的

为了规范设施设备备品备件申购、入库验收、领用等内容，满足维保需求，特制订本管理制度。

二．适用范围

适用于昆明恒大主题娱乐管理有限公司设施设备备品备件管理。

三．管理职责

部门/岗位

职责与权限

工程设备部

1.工程经理负责备件编号、汇总备品备件清单、备件申报、报废手续办理等工作；

2.工程经理负责备品备件清单的制定及到货检验、更换件的修复和报废件处理、监管备件的使用及统计分析，并配合专业主管修订完善备品备件清单；

3.工程经理、设备副总负责备件采购及报废件的管控与审核；

4.库管负责设备备品备件的出入库管理、保管、到货检验；负责备品备件库存盘点工作；

5.成本部负责制定备品备件采购周期明细及采购流程；依据备件采购申请单采购备件；应急备件采购；协调组织不合格品退换货；

6.工程经理负责加工零件的绘图；

四.工作要求

工作事项

工作要求/管控要点

支持文件/表单

备件编号

备件编号是备件管理的基础，编号应便于识记、不乱不漏，避免重复储备和遗漏；

制定备品备件清单

1.工程经理依据设备使用说明书等资料制定《设备备品备件清单》，清单内容应包括备件名称、规格型号、消耗周期、安全库存量等内容；

2.工程经理应不断完善、优化备品备件清单内容；

《设备备品备件清单》

备品备件的申报

1.工程经理根据备品备件台账（包含修复件）及备品备件清单要求，并依据安全库存量提交备件采购申请单至采购部门购买，同时跟踪落实采购情况，保障备件的安全库存；

2.对新增备件由维保人员负责提报，工程师确认后交由工程经理统一汇总按采购流程申请采购；

备品备件采购

1.成本部收到备件采购申请单后，进入采购程序；

2.急需的备件，采购员应进入紧急采购程序；

3.备品备件价值小于2000元时，由工程设备部进行零采处理；

备品备件入库、保管、领用

按《仓库管理制度》执行

《仓库管理制度》

待修备件件维修

1.经技术判定可修复的零部件，设备主管应组织维修；

2.已修复合格的零部件，经测试验收合格后由库管员登记入库并优先使用；

3.对使用要求较高的轴销等部件原则上不再修复使用；

备品备件报废

1.由于设备更新、改造等原因造成需报废的备件，由工程师申请报废，工程经理审核，部门经理及总监批准；

2.报废后的备件由工程经理协调办理报废手续；

3.对存在安全隐患的报废备件交由专业机构回收处理；

加工件管理

1.对一些不方便采购的非标备件、或成本远高于自制定制的备件，则由设备主管提报，工程师测量并按标准绘图；

2.工程经理提报零件图至设备工程师审核，重要部件或价值高的通过设备副总经理审核；

3.自制件加工前需进行技术交底；加工完成后由工程师进行质量检测，合格后方可入库使用；

4.对需委外加工件则由成本部寻求合适供应商后，由工程师负责对其考察是否满足加工工艺要求，如果满足，则签订长期加工合同；

5.委外加工前，工程师要与委外单位进行技术交底并跟进加工质量与进度；

6.加工件在使用时，工程师与维修技工需跟进使用情况，是否符合使用要求等，如果出现异常，需停机查明原因；如果是备件加工与材料原因，则要修改加工工艺；

7.加工件图纸由工程师统一收集整理归档；

8.以上加工件需按厂家及法律法规要求进行加工处理。

五．支持文件