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过程效率分析报告

一、概述

为明确合理我司IATF16949:

2016（汽车）质量管理体系过程效率的有效性，充分发挥现有企业资源，确保IATF16949:

2016质量管理体系持续有效运行，确保客户的满意度。

现对我司18个过程各绩效指标的实现程度分析如下：

二、18个过程绩效进行分析

1、等级划分：

对各过程的实绩达成与过程绩效目标值进行对比核算，以下表的方式进行划分等级：

等级

规则

实绩达成率≥120%

实绩达成率在[100%,120%）之间

实绩达成率＜100%

2、总体成绩：

各子过程实现等级如下：

见附表：

过程类别

代码

过程名称

绩效

过程指标

目标值

实绩达成

实绩达成率

指标等级

顾客导向

合同评审

合同评审及时率

100%

产品设计

设计书正确率

≥95%

100%

105%

样品送样合格率

100%

98.40%

98%

（车用品）样品及时交付率

100%

（非车用品）样品及时交付率

≥95%

100%

105%

产品制造

容量CPK

≥1.33

1.589

119%

损耗CPK

≥1.33

8.628

649%

一次交验合格率

100%

（引线类）箔片材料利用率

≥98%

97.8%

100%

（非引线类）材料利用率

≥98.5%

98.7%

100%

产品交付及仓储管理

非车用品客户订单准时交付率

≥95%

91.2%

96%

（车用品）客户订单准时交付率

100%

部品出库准确率

100%

客户满意

客户投诉及时处理率（24小时内初次回复）

100%

客户满意度

≥85%

84.90%

100%

支持过程

监视和测量装置管理

计量器具校准及时率

100%

人力资源管理

员工离职率

≤5%

6.3%

79%

员工满意度

≥85%

82%

96%

培训合格率

≥90%

92%

102%

文件与记录管理

过期/失控文件为零

100%

采购管理

来料合格率

≥99%

99%

100%

防爆中心厚度CPK

≥1.33

1.87

141%

电解液压火电压CPK

≥1.33

2.357

177%

材料订单达成率

≥95%

95%

100%

供应商定期评价完成率

100%

设备设施管理

故障/停机率

≤1%

0.9%

111%

设备维修完好率（1次合格率）

100%

检验与试验管理

OQC出货检验不良批次率

≤0.5%

0.3%

164%

S对策（安全性）合格率

100%

刀具寿命CPK

≥1.33

1.731

130%

箔片毛刺CPK

≥1.33

1.315

99%

封口尺寸（直径）

≥1.33

1.768

133%

封口尺寸（高度）

≥1.33

2.343

176%

振动试验

100%

不合格品控制

客户投诉件数

≤3件

167%

总体不良率

≤0.8%

0.77%

104%

（引线类）箔片材料利用率

≥98%

97.8%

100%

（非引线类）材料利用率

≥98.5%

98.7%

100%

管理过程

风险识别管理

每年一次对公司运营进行风险和机遇的识别管理

100%

体系策划

体系变更及时完成率

100%

经营计划

项目实施率

85%

71%

84%

内部审核

内审缺失整改完成率

100%

管理评审

管理评审决议事项执行有效率

≥90%

100%

111%

持续改进

改善提案件数

≥1件

100%

改善报告完成率

100%

3、等级分析如下：

根据过程绩效考核结果，等级A的有8个指标，等级C的有8个，等级B的有26个。

4、针对不达标的过程绩效，对三大过程的分配比例进行分析，发现支持过程的不达标绩效较多，如下图所示：

针对支持过程的4个不达标绩效进行分析如下：

5、针对过程绩效过剩的指标，对三大过程的分配比例进行分析，发现支持过程和顾客导向均存在过剩的现象。

现从13月份的实际实现考核结果来看，“”的指标明显偏高，“”的指标偏低，从公司的运营成本、利润、人均指标、效率等方面，

从目前我司识别的18个过程个KPI指标，经过十二个月运行，除个指标没有实现，其余均实现。

1、

2、情况来看，与策划的差异性不大，无法真实反映个人工作之绩效,也不能把员工的成绩用好坏优劣区分开来，本次考核没有起到预期的效果。

3、各部门考核基本流于形式，应付了事，未能起到真正合理评价员工绩效的目的。

4、从销售支持人员考核结果来看，KPI指标考核得分普遍高于能力态度指标的得分，这可能说明二个问题：

第一，KPI指标设置不合理，指标值缺乏挑战性，大部分员工可以很轻松获得91分以上；第二，各部门考核者对于KPI考核表的评分，没有真正按KPI考核标准进行评分。

5、各过程成绩分布及结构分析

二、小结

总体来说，本次绩效考核我们还是在摸索阶段，但从经营过程中可以适当调整“”且与公司利润没有大的抵触。

我们将在第三季度起，适当调整“”并观察三个月的指标实现情况，如、、、将保持，否则、、、、

本次过程效率的管理是一个循序渐进、层层推进的过程，我们进一步从“成本”、“物流”、“生产效率”、“客户满意”“现金周转”等方面提高和不断找出问题的症结所在并不断改进，才能真正发挥过程管理，提升效率的作用。

同时通过结合“过程绩效指标实现”、“经营指标”、“我司车用品占用率”“

管理层

2017年3月

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