质量环境职业健康安全管理运行.doc

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质量环境职业健康安全管理运行

1运行的策划和控制

产品实现过程的策划是产品质量保证的前提，产品实现的策划应与管理体系其他过程的要求相一致。

1.1产品实现的策划应针对特定的工程项目。

在工程开工前，由项目经理负责组织项目相关人员，针对工程的特点，按照顾客和相关方要求及标准要求进行策划,策划产品的有关过程（包括识别关键过程和特殊过程），确定活动顺序、施工方法和质量控制措施，并提出相应资源需求，编制成施工组织设计及其他的项目管理文件，这些文件应包括以下内容：

a.工程项目的质量、环境、职业健康安全目标、指标；

b.管理组织和职责；

c.施工管理依据的文件；

d.人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；

e.场地、道路、水电、消防、临时设施规划；

f.影响施工质量的因素分析及其控制措施；

g.进度控制措施；

h.施工质量检查、验收及其控制措施；

i.突发事件的应急措施；

j.对违规事件的报告和处理；

k.应收集的信息及其传递要求；

l.与工程建设有关方的沟通方式；

m.施工管理应形成的记录；

n.质量管理和技术措施；

o.环境因素识别和对重大环境因素所采取控制措施等；

p.危险源识别风险评价以及对重大危险源所进行的风险控制措施。

1.2产品实现的策划执行《施工组织设计编制指导书》，策划内容的结果为施工组织设计或专项施工方案。

1.3技术科为策划的主控部门，在《施工组织设计编制指导书》规定了编制内容和审批要求，由工程部、技术科、质量科、项目管理部、安技科会审，总工程师批准。

1.4根据以上策划内容所形成的《施工组织设计》及其他形式的项目管理文件应根据施工要求和工程的变化实行动态管理，当发生变化及时调整相关文件并监督实施。

1.5环境、职业健康安全运行控制

根据公司确定的环境和职业健康安全管理目标，各相关部门和附属单位、项目部要对产生重要环境因素和重大危险源的生产和服务过程进行有效地控制，以确保这些活动在程序规定的条件下进行。

公司制定了《环境运行控制程序》和《职业健康安全运行控制程序》，由分别由工程部和安技科组织实施。

程序规定了对产生重要环境因素和重大危险源的施工过程运行控制准则，同时建立了支持性文件——管理制度（作业指导书）、管理方案，成为环境、职业健康安全管理运行中的指导文件，确保公司环境和职业健康安全目标的实现。

公司通过合同、协议或交底等方式对供方和分包方环境、职业健康安全行为施加影响，确保物资、设备和工程分包方提供物资、设备和服务符合公司环境、职业健康安全管理要求，降低职业健康安全风险。

从生命周期观点出发，公司考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重要环境影响的信息的需求；

公司各部门、项目部应确保运行活动的策划或设计，包括生产和生活场所设备、机具、物资、方法的确定等与员工的能力相适应。

2产品和服务的要求

公司编制了《与顾客有关的过程控制程序》对在承揽工程项目中的工程信息、招投标及合同评审、合同履约分析、与顾客沟通等进行了规定，由经营部组织实施。

2.1顾客及相关方的沟通

经营部、项目部及有关人员在工程的不同阶段用不同的方法与顾客及相关方进行有效地沟通。

a.工程合同签订前，通过各种渠道收集顾客对工程项目要求的信息；向顾客介绍公司的业绩，回答顾客的咨询；顾客的要求变更时，及时进行沟通和传递；

b.合同在实施过程中接受顾客对合同执行情况的问询，合同如需修改、补充，双方应进行协商并制订协议条款。

当合同需要修订时，应与设计、建设单位等方面共同做好设计变更、工程洽商，并对引起合同条款变更的内容作好评审工作。

合同变更、评审由项目部具体组织实施。

c.施工中项目部及时收集顾客信息，了解顾客需求，不断改进和提高我们的施工质量和管理水平；

d.工程交付后，收集顾客对产品要求的信息反馈，工程部组织工程回访，接受并妥善处理顾客的投诉和抱怨。

项目部具体实施；

e.工程部设专人对顾客和相关方的来电、来函、来访进行解答，并作好登记和记录；

f.与顾客沟通的记录应予保留，并作为顾客满意度评价的输入。

2.2产品和服务有关要求的确定

公司经营部通过标书或合同等对与产品（工程）有关的要求予以识别和确定，包括：

a.顾客的要求：

招标文件、答疑文件，包括顾客虽未明示，但规定或预期用途所必需的要求；

b.相关的法律、法规、标准、规范、政府有关文件等；

c.公司对顾客的承诺等。

2.3产品和服务有关的要求的评审

公司经营部应在投标与合同签订前对与产品有关的要求的进行评审，通过评审确保：

a.顾客及相关方所有要求（包括口头要求）已经明确，且各项要求规定合理，文件齐全；

b.顾客没有明示，但产品规定或预期用途所必须的要求；

c.公司针对具体工程提出的要求；

d.必须遵循的与产品有关的法律、法规、标准、规范的规定要求，包括环境、职业健康安全等方面与产品实现过程的有关要求；

e.与投标不一致的合同要求已得到解决；

f.公司具有满足顾客对产品的要求的能力，包括质量、环境、职业健康安全管理体系的保证能力。

2.4产品和服务要求的更改

当产品要求发生变更时，应确保相关文件得到更改，并将更改结果通知有关人员。

所有的评审记录均应按规定予以保留。

2.5合同交底

正式合同签订后，由分公司经营部组织有关科室及项目部进行合同交底，在项目开工前就合同文件中关于质量、进度、安全、环保、工程款支付、结算等要求进行交底，并做好记录。

2.6合同的履约情况分析

在合同履行过程中，按施工部位由分公司和项目部相关人员对合同中规定的工期、工程质量、安全文明施工、施工进度等进行定期检查、分析、评价，并形成记录。

项目部及分公司每半年上报公司经营部。

公司经营部负责在合同履行过程中进行监督和检查，协助项目部解决在合同实施中出现的问题。

用于改进今后的经营管理和施工管理活动。

3产品和服务的设计和开发

本公司为建筑施工企业，是依据顾客提供的设计图纸进行施工，无设计资质，没有设计的责任和能力，但在钢结构制作和施工中会涉及到施工图纸的深化细化，此条款不予删减。

3.1施工详图设计依据主要为施工图纸、施工合同约定、相关法律法规及明示和潜在的要求等，应对其进行校对、审核，并保存相关记录。

3.2应策划安排对设计的施工详图进行评审、验证和确认，并保留相关记录。

3.3设计出的施工详图应满足实现预期目的、保证结构安全和使用功能所必须的工程和服务特性，符合合同要求，并形成文件，经审批后使用。

3.4当出现设计变更时，应对变更内容进行评审、验证和确认，并保存相关记录。

评审应包括评价更改部分对其他部分可能造成的影响。

3.5施工图的深化和细化应重点关注：

a.工程施工图与施工详图合理衔接水平；b.工程施工图与施工详图的深度到位情况；c.工程设计评审、验证、确认人员的资格与能力；d.设计结果满足实现预期目的、保证结构安全和使用功能所需的工程和服务水平。

3.6钢结构制作施工详图的细化，应明确详图设计的依据，对其设计的详图要进行评审、验证和确认，并保留相关记录。

4外部提供的过程、产品和服务的控制

4.1总要求

公司的外部提供过程有物资采购、外包过程（劳务分包）、施工设备或设施采购与租赁。

公司制定选择评价外部供方的准则，用于选用外部供方。

评价符合公司的要求才能使用。

并对外部供方进行绩效监视及考核。

公司编制了《施工设备管理程序》《采购过程管理程序》《分包方管理程序》，分别由资产部、经管部负责组织实施，以确保外部提供的产品或过程符合要求。

4.2控制类型和程度

通过对外部供方的控制管理，公司确保用于工程的物资、设备、选用的外包队伍以及服务不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。

4.2.1物资采购

为保证采购的物资符合质量、环境、职业健康安全的要求，公司编制了《采购过程管理程序》，由经管部组织实施。

a.根据物资对工程质量、环境、职业健康安全的影响程度，在采购前均应对物资供方进行评价，评价合格后，方可采购，对物资供方的选择、评价具体执行《采购过程管理程序》相关要求；

b.每年由公司经管部组织对供方进行复评，重新建立合格名录。

对供应方的复评涉及产品的质量稳定性及使用效果、资信有效性、产品价格稳定性、供货能力及售后服务等内容。

c.对物资供方的评定与再评价记录应予保留。

4.2.2劳务/专业分包

为保证劳务分包的质量，公司制定《分包方管理程序》，经管部负责组织实施。

a.公司制定分包方评定准则和方法，由经管部组织对劳务分包方进行选择、评价，建立合格分包方名册，并经过审批后，方可准许其进行劳务分包施工；

b.劳务分包方应定期进行考核，并每年定期对其重新评价，调整合格名册，确保其分包施工的工程项目符合最终产品的要求；

C.对劳务分包方的评价、考核及再评价具体执行见《分包方管理程序》；

d.应保持劳务/专业分包方的评价、考核记录。

4.2.3施工设备采购与租赁

为确保施工现场使用的设备符合规定要求，公司编制了《施工设备管理程序》，由资产部组织实施。

a.对需采购或租赁的施工设备，必须在采购或租赁前对供方进行评价，填写相关评价记录，经审批合格后，方可采购或租赁。

对采购或租赁供方的评价具体执行《施工设备管理程序》相关要求；

b.对设备供方的评价记录应予保留。

4.3外部供方的信息

为了确保公司明确地向外部供方沟通对其提供的过程、产品和服务的控制要求，确保外部提供的过程、产品和服务是准确和充分的。

a.在采购物资前按照采购计划订立采购协议或采购合同；

b.与确定的分包队伍签订分包施工合同；

c.与采购或租赁设备供方签订采购或租赁协议或合同。

必须在以上协议或合同中明确控制要求。

具体执行《施工设备管理程序》、《采购过程管理程序》、《分包方管理程序》。

4.4验收控制

4.4.1物资验收

公司编制的《采购过程管理程序》对物资验收进行了规定。

a.物资的验收，由项目材料员负责进场物资的验证工作；

b.应对进场物资的名称、规格、数量、外观质量等是否符合要求进行检查，此外进场物资应提供的证明资料有：

材质证明、合格证明书、产品认证、产品标识以及涉及环境、职业健康安全方面的证明资料。

材料员对进场物资验证合格后，应及时填写《器材进场（库）验收记录》；

c.需到货源处验证的，应派专人负责验证后方可发货。

但货源处验证不能代替进场验证；

d.采购物资的复试必须符合设计、国家或行业的验收标准要求，采购的验证执行《进货监视和测量控制程序》。

劳务分包和机械设备进场后必须按规定进行验收，具体执行公司编制的《分包方管理程序》和《施工设备管理程序》。

5生产和服务提供

5.1生产和服务提供的控制

公司编制《施工过程及服务管理程序》，对施工生产和服务提供过程进行有效控制，以确保产品和服务达到规定要求。

工程部负责组织实施，各相关部门配合。

这包括：

5.1.1项目部的人员配置，必须配备具有相应的职业资格和能胜任的人员。

5.1.2项目部依据合同内容对相关科室进行交底，并在预算合同科存档。

进场后接收图纸，并组织图纸会审，参加设计交底。

5.1.3项目部按照合同要求和工程特点，确认工程中的关键过程和特殊过程，编制施工组织设计（方案），经各主责科室会审，总工程师批准后实施。

5.1.4项目部将本月施工进度统计报表和下月施工进度计划报送工程部，工程部负责汇总，分析协调解决存在问题。

5.1.5资产部负责对施工需要的机械设备进行管控，项目部按规定进行验收、保养、维修，以确保设备完好，满足施工需要，具体执行《施工设备管理程序》。

5.1.6技术科负责对施工所需要的监视和测量设备进行管控，监督、检查附属单位、项目部按照公司的《测量体系文件》进行管理，以保证施工所用的监视和测量设备满足要求。

5.1.7专业工长负责对专业施工班组进行交底，并负